數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理，規(guī)范數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪活動(dòng)，保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全、完整和有效利用，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)涉及數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪的所有部門(mén)、項(xiàng)目及人員。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得侵犯他人合法權(quán)益。2.準(zhǔn)確性原則：確保測(cè)繪數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠客觀反映數(shù)據(jù)資產(chǎn)的實(shí)際情況。3.安全性原則：采取必要的安全措施，保護(hù)測(cè)繪過(guò)程中涉及的數(shù)據(jù)資產(chǎn)及相關(guān)信息安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改等情況發(fā)生。4.保密性原則：對(duì)測(cè)繪過(guò)程中知悉的公司商業(yè)秘密、敏感數(shù)據(jù)等嚴(yán)格保密，不得向無(wú)關(guān)人員透露。（四）定義1.數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪：指對(duì)公司擁有的數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查、識(shí)別、分類(lèi)、評(píng)估、標(biāo)注等活動(dòng)，以明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)的現(xiàn)狀、價(jià)值及風(fēng)險(xiǎn)等情況。2.數(shù)據(jù)資產(chǎn)：包括但不限于公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、客戶(hù)信息、技術(shù)文檔、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等各類(lèi)有價(jià)值的數(shù)據(jù)資源。二、職責(zé)分工（一）數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理辦法及相關(guān)制度。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪工作，組織實(shí)施年度測(cè)繪計(jì)劃。3.協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪工作，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.審核數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪報(bào)告，對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管理和利用提出建議。（二）數(shù)據(jù)資產(chǎn)持有部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的清查、整理和初步識(shí)別工作。2.配合數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)開(kāi)展測(cè)繪工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。3.根據(jù)測(cè)繪結(jié)果，對(duì)本部門(mén)數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)管理，落實(shí)安全保護(hù)措施。4.參與數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和利用方案的制定，推動(dòng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的有效應(yīng)用。（三）數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪實(shí)施機(jī)構(gòu)1.按照數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)的要求，組建專(zhuān)業(yè)測(cè)繪團(tuán)隊(duì)，配備必要的技術(shù)設(shè)備和人員。2.負(fù)責(zé)具體的數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪工作，包括數(shù)據(jù)采集、分析、評(píng)估等操作。3.確保測(cè)繪工作的質(zhì)量和進(jìn)度，及時(shí)向數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。4.對(duì)測(cè)繪過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行記錄，并提出整改建議。（四）其他部門(mén)1.在各自職責(zé)范圍內(nèi)，配合數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)及相關(guān)部門(mén)開(kāi)展數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪工作。2.遵守?cái)?shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理的各項(xiàng)規(guī)定，保護(hù)好涉及的數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全。三、數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪流程（一）測(cè)繪準(zhǔn)備1.數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求及數(shù)據(jù)管理現(xiàn)狀，制定年度數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪計(jì)劃，明確測(cè)繪目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排及人員分工等。2.組建測(cè)繪團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備數(shù)據(jù)管理、信息技術(shù)、業(yè)務(wù)知識(shí)等多方面能力。3.收集測(cè)繪所需的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部制度、業(yè)務(wù)流程文檔等資料。4.準(zhǔn)備測(cè)繪工具和軟件，確保其功能滿(mǎn)足測(cè)繪工作要求，并進(jìn)行必要的測(cè)試和調(diào)試。（二）數(shù)據(jù)清查1.數(shù)據(jù)資產(chǎn)持有部門(mén)按照測(cè)繪要求，對(duì)本部門(mén)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查。清查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的名稱(chēng)、類(lèi)型、格式、存儲(chǔ)位置、產(chǎn)生時(shí)間、更新頻率、使用部門(mén)、共享情況等。2.填寫(xiě)數(shù)據(jù)資產(chǎn)清查表，詳細(xì)記錄清查結(jié)果，并提交給數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)。3.數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的清查表進(jìn)行匯總和審核，對(duì)清查不完整或不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，返回相關(guān)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)充和修正。（三）數(shù)據(jù)識(shí)別1.測(cè)繪團(tuán)隊(duì)依據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的定義和公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì)清查后的各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別，確定哪些屬于數(shù)據(jù)資產(chǎn)范疇。2.分析數(shù)據(jù)資產(chǎn)的來(lái)源、用途、價(jià)值貢獻(xiàn)等因素，對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)。分類(lèi)可參考數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)屬性、敏感程度、生命周期階段等維度，如分為客戶(hù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)研發(fā)數(shù)據(jù)等類(lèi)別。3.為每一項(xiàng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)賦予唯一的標(biāo)識(shí)，以便于管理和跟蹤。標(biāo)識(shí)應(yīng)具有系統(tǒng)性和邏輯性，能夠清晰反映數(shù)據(jù)資產(chǎn)的特征和歸屬。（四）數(shù)據(jù)評(píng)估1.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估指標(biāo)可包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、時(shí)效性、稀缺性、影響力、應(yīng)用前景等。2.對(duì)于重要的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，可邀請(qǐng)內(nèi)部專(zhuān)家、業(yè)務(wù)部門(mén)代表、外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)等進(jìn)行綜合評(píng)估，確定其價(jià)值大小。3.分析數(shù)據(jù)資產(chǎn)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，如數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)損壞風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，為后續(xù)的數(shù)據(jù)安全管理提供依據(jù)。（五）數(shù)據(jù)標(biāo)注1.根據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)注。標(biāo)注內(nèi)容可包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)的等級(jí)（如高、中、低）、敏感級(jí)別（如公開(kāi)、內(nèi)部、機(jī)密、絕密）等。2.在數(shù)據(jù)資產(chǎn)的存儲(chǔ)、傳輸、使用等環(huán)節(jié)，根據(jù)標(biāo)注信息采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施，確保數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全。3.建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)標(biāo)注的動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，隨著數(shù)據(jù)資產(chǎn)的變化和業(yè)務(wù)環(huán)境的調(diào)整，及時(shí)對(duì)標(biāo)注信息進(jìn)行修正和完善。（六）測(cè)繪報(bào)告編制1.測(cè)繪團(tuán)隊(duì)根據(jù)測(cè)繪過(guò)程中的數(shù)據(jù)清查、識(shí)別、評(píng)估、標(biāo)注等結(jié)果，編制數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括引言、測(cè)繪目的、范圍、方法、主要發(fā)現(xiàn)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)清單、評(píng)估結(jié)果、標(biāo)注情況、存在問(wèn)題及建議等內(nèi)容。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯清晰、語(yǔ)言規(guī)范，能夠?yàn)楣镜臄?shù)據(jù)資產(chǎn)管理決策提供全面、可靠的依據(jù)。3.測(cè)繪報(bào)告編制完成后，經(jīng)測(cè)繪團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人審核簽字，提交給數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)。（七）測(cè)繪報(bào)告審核與存檔1.數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)測(cè)繪報(bào)告進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括報(bào)告的完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性、建議的合理性等方面。2.根據(jù)審核意見(jiàn)，測(cè)繪團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改和完善，直至審核通過(guò)。3.審核通過(guò)后的測(cè)繪報(bào)告由數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)進(jìn)行存檔，作為公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的重要文件資料。同時(shí)，將測(cè)繪結(jié)果及相關(guān)信息反饋給數(shù)據(jù)資產(chǎn)持有部門(mén)，以便其開(kāi)展后續(xù)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理工作。四、數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)確保數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪工作的質(zhì)量，使測(cè)繪結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠滿(mǎn)足公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理決策的需要。（二）質(zhì)量控制措施1.人員培訓(xùn)：對(duì)參與測(cè)繪工作的人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，使其熟悉測(cè)繪流程、方法和技術(shù)要求，掌握相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.過(guò)程監(jiān)控：在測(cè)繪過(guò)程中，建立質(zhì)量檢查機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)采集、分析、評(píng)估等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、操作的規(guī)范性、流程的合規(guī)性等方面。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保測(cè)繪工作質(zhì)量。3.數(shù)據(jù)審核：對(duì)測(cè)繪過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)及最終的測(cè)繪報(bào)告進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核人員應(yīng)具備豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)和數(shù)據(jù)管理經(jīng)驗(yàn)，確保審核工作的專(zhuān)業(yè)性和準(zhǔn)確性。4.質(zhì)量反饋與改進(jìn)：定期收集測(cè)繪工作相關(guān)人員和使用部門(mén)對(duì)測(cè)繪質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，分析存在的問(wèn)題及原因。針對(duì)問(wèn)題制定改進(jìn)措施，不斷完善測(cè)繪工作流程和方法，提高測(cè)繪質(zhì)量。五、數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪安全管理（一）安全制度建設(shè)1.制定數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪安全管理制度，明確測(cè)繪過(guò)程中數(shù)據(jù)資產(chǎn)及相關(guān)信息的安全保護(hù)責(zé)任和措施。2.規(guī)定數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪過(guò)程中數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限、存儲(chǔ)方式、傳輸加密要求等，確保數(shù)據(jù)在各個(gè)環(huán)節(jié)的安全性。（二）人員安全管理1.對(duì)參與測(cè)繪工作的人員進(jìn)行背景審查和安全培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議，明確其在數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪過(guò)程中的安全義務(wù)和責(zé)任。2.加強(qiáng)對(duì)測(cè)繪人員的日常管理，監(jiān)督其遵守安全制度和操作規(guī)程，防止因人員疏忽或違規(guī)操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)安全事故。（三）數(shù)據(jù)安全保護(hù)1.在數(shù)據(jù)采集階段，采取必要的技術(shù)手段確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，防止數(shù)據(jù)被篡改或丟失。對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的安全性。2.在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方面，選擇安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)環(huán)境，建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)因硬件故障、自然災(zāi)害等原因丟失。3.在數(shù)據(jù)使用和共享過(guò)程中，嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)資產(chǎn)標(biāo)注的敏感級(jí)別和使用權(quán)限進(jìn)行操作，確保數(shù)據(jù)不被非法獲取或?yàn)E用。對(duì)涉及敏感數(shù)據(jù)的操作進(jìn)行審計(jì)記錄，以便追溯和查詢(xún)。（四）安全應(yīng)急處理1.制定數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪安全應(yīng)急預(yù)案，明確安全事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期組織安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)安全事故的能力。一旦發(fā)生安全事故，能夠迅速采取措施進(jìn)行處理，降低損失，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。六、數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪成果應(yīng)用（一）支持?jǐn)?shù)據(jù)資產(chǎn)管理決策1.公司管理層根據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪報(bào)告，了解公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)的現(xiàn)狀、價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)情況，制定科學(xué)合理的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理策略和規(guī)劃。2.數(shù)據(jù)資產(chǎn)持有部門(mén)依據(jù)測(cè)繪結(jié)果，優(yōu)化本部門(mén)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類(lèi)管理、安全保護(hù)和利用方案，提高數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管理水平和利用效率。（二）推動(dòng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)共享與整合1.通過(guò)數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪，明確公司內(nèi)部各部門(mén)之間的數(shù)據(jù)資產(chǎn)共享需求和潛在價(jià)值，促進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的合理共享。2.基于測(cè)繪成果，對(duì)分散的數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行整合，構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中管理和高效利用，為公司業(yè)務(wù)協(xié)同和創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持。（三）輔助數(shù)據(jù)安全管理1.根據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的標(biāo)注信息和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，有針對(duì)性地加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施，確保數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全。2.利用測(cè)繪成果建立數(shù)據(jù)安全監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括測(cè)繪計(jì)劃執(zhí)行情況、工作質(zhì)量、安全管理等方面。2.建立監(jiān)督檢查記錄檔案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定數(shù)據(jù)資產(chǎn)測(cè)繪工