煙草公司原料庫管理制度一、總則（一）目的為加強煙草公司原料庫的管理，確保原料的質量、安全與供應順暢，保障公司生產經營活動的正常進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于煙草公司原料庫的規(guī)劃、建設、運營、維護以及相關人員的管理等各項工作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家有關煙草行業(yè)的法律法規(guī)以及相關標準規(guī)范，確保原料庫管理活動合法合規(guī)。2.質量至上原則：把保障原料質量作為首要任務，從原料的采購、存儲到發(fā)放，全過程實施質量控制。3.安全第一原則：強化安全意識，落實安全措施，防止各類安全事故發(fā)生，確保人員、原料和設施設備的安全。4.科學管理原則：運用先進的管理理念和技術手段，提高原料庫管理的效率和效益，實現(xiàn)規(guī)范化、信息化管理。二、原料庫規(guī)劃與建設（一）選址與布局1.原料庫選址應綜合考慮交通便利性、周邊環(huán)境安全性、地質條件穩(wěn)定性等因素，遠離污染源、易燃易爆場所等。2.根據(jù)原料的種類、特性和存儲要求，合理規(guī)劃原料庫的布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如煙葉存儲區(qū)、香料存儲區(qū)等，并設置明顯的標識。（二）設施建設1.原料庫應具備完善的倉儲設施，包括貨架、貨垛、通風設備、溫濕度調節(jié)設備、消防設備、防蟲防鼠設備等，確保原料存儲條件符合要求。2.建設必要的計量、檢測設備，如電子秤、水分測定儀等，以便準確掌握原料的數(shù)量和質量狀況。3.配備先進的信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對原料庫的實時監(jiān)控、庫存管理、出入庫記錄等功能，提高管理效率和透明度。（三）驗收與交付1.原料庫建設完成后，由相關部門組成驗收小組，按照設計要求和相關標準進行驗收，確保設施設備符合規(guī)定。2.驗收合格后，辦理交付手續(xù)，明確管理責任，正式投入使用。三、原料采購管理（一）供應商選擇1.建立嚴格的供應商評估與選擇機制，對供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制水平等進行全面考察。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產技術先進、質量管理體系完善的供應商，確保所采購的原料質量可靠。（二）采購合同1.與選定的供應商簽訂詳細的采購合同，明確原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等條款。2.在合同中約定質量違約責任，確保供應商對所供原料質量負責。（三）采購流程1.根據(jù)公司生產計劃和庫存狀況，制定原料采購計劃，明確采購的品種、數(shù)量和時間要求。2.采購人員按照采購計劃進行詢價、比價、議價，選擇合適的供應商進行采購。3.采購訂單下達后，跟蹤供應商的發(fā)貨情況，確保按時到貨。4.原料到貨前，通知質量檢驗部門做好驗收準備工作。四、原料驗收管理（一）驗收準備1.質量檢驗部門收到采購到貨通知后，安排專業(yè)檢驗人員，準備好必要的檢驗設備和工具。2.熟悉原料的質量標準和驗收要求，制定詳細的驗收方案。（二）驗收內容1.核對到貨原料的品種、規(guī)格、數(shù)量與采購合同一致。2.按照質量標準對原料的外觀、色澤、氣味、水分、純度等進行檢驗，確保質量符合要求。3.檢查原料的包裝是否完好，標識是否清晰準確。（三）驗收記錄1.驗收人員對驗收過程和結果進行詳細記錄，包括到貨時間、供應商名稱、原料品種規(guī)格數(shù)量、檢驗項目及結果等。2.驗收記錄應妥善保存，作為原料質量追溯和管理決策的依據(jù)。（四）不合格處理1.對于驗收不合格的原料，及時通知采購部門與供應商溝通，要求其采取補貨、換貨或退貨等措施。2.對不合格原料進行單獨存放和標識，防止其混入合格原料中。3.分析不合格原因，采取相應的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。五、原料存儲管理（一）存儲條件1.根據(jù)原料的特性，設置適宜的存儲溫濕度、通風條件等，確保原料質量穩(wěn)定。2.對不同等級、不同品種的原料進行分區(qū)存儲，避免相互混淆和污染。（二）庫存盤點1.定期對原料庫進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點過程中，詳細記錄原料的實際數(shù)量、質量狀況、存儲位置等信息，與庫存賬目進行核對。3.對盤點差異進行分析，查找原因，及時調整庫存賬目，并采取相應的處理措施。（三）庫存預警1.設定合理的庫存上下限，建立庫存預警機制。當庫存低于下限或高于上限時，及時發(fā)出預警信號。2.根據(jù)庫存預警信息，及時調整采購計劃或生產安排，避免因庫存不足影響生產，或因庫存積壓造成資源浪費。（四）存儲安全1.加強原料庫的安全管理，制定安全操作規(guī)程，嚴禁煙火，防止火災、爆炸等事故發(fā)生。2.定期檢查消防設備、電氣設備等設施的運行狀況，確保其處于良好狀態(tài)。3.做好防蟲防鼠工作，防止原料受到蟲害和鼠害影響。六、原料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.根據(jù)生產部門的領料申請，核對領料單的內容，包括原料品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等是否準確無誤。2.按照先進先出的原則，從庫存中選取相應的原料進行發(fā)放。3.發(fā)放過程中，對原料的數(shù)量進行準確計量，確保發(fā)放數(shù)量與領料單一致。4.發(fā)放完成后，在領料單上簽字確認，并更新庫存賬目。（二）發(fā)放記錄1.詳細記錄原料的發(fā)放日期、領料部門、原料品種規(guī)格數(shù)量、用途等信息，形成發(fā)放記錄。2.發(fā)放記錄應妥善保存，以便查詢和追溯原料的流向。（三）剩余原料處理1.對于領料過程中剩余的原料，及時辦理退庫手續(xù)，返回原料庫妥善存儲。2.對退庫原料進行質量檢驗，確保其質量合格后重新入賬。七、人員管理（一）人員配備1.根據(jù)原料庫的工作需要，合理配備管理人員、倉儲人員、質量檢驗人員等。2.明確各崗位的職責和任職要求，確保人員具備相應的專業(yè)知識和技能。（二）培訓與考核1.定期組織原料庫工作人員進行業(yè)務培訓，包括原料知識、倉儲管理、質量檢驗、安全操作等方面的培訓，提高其業(yè)務水平和綜合素質。2.建立員工考核機制，對員工的工作表現(xiàn)、業(yè)務能力、遵守制度情況等進行考核，考核結果與薪酬、晉升等掛鉤。（三）崗位職責1.庫管員崗位職責負責原料庫的日常管理工作，包括原料的出入庫操作、庫存盤點、存儲管理等。確保原料庫的設施設備正常運行，及時發(fā)現(xiàn)并報告設備故障。做好原料庫的安全防范工作，落實安全措施，防止安全事故發(fā)生。協(xié)助質量檢驗人員進行原料的驗收工作。2.質量檢驗員崗位職責嚴格按照質量標準對采購到貨的原料進行檢驗，確保原料質量合格。定期對庫存原料進行質量抽檢，及時發(fā)現(xiàn)質量問題并采取措施處理。負責質量檢驗設備的維護和管理，保證設備準確可靠。做好質量檢驗記錄和報告，為原料質量管理提供依據(jù)。3.采購人員崗位職責負責原料的采購工作，按照采購計劃選擇合適的供應商，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保原料按時、按質、按量到貨。與供應商保持良好溝通，協(xié)調解決采購過程中的問題。收集市場信息，為優(yōu)化采購決策提供參考。八、信息化管理（一）系統(tǒng)建設1.建立完善的原料庫信息化管理系統(tǒng)，涵蓋采購管理、庫存管理、質量檢驗管理、出入庫管理、數(shù)據(jù)分析等功能模塊。2.確保信息化管理系統(tǒng)與公司其他相關系統(tǒng)的有效對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時共享和協(xié)同工作。（二）數(shù)據(jù)維護1.安排專人負責信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、更新和維護工作，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.利用信息化管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對原料庫存狀況、采購情況、質量數(shù)據(jù)等進行深入分析，為管理決策提供支持。