違反采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、高效進行，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部所有采購活動，包括但不限于物資采購、服務采購、工程采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.合規(guī)性原則：嚴格按照公司制定的采購流程和規(guī)定執(zhí)行。3.效益性原則：在保證采購質量的前提下，追求采購成本的合理性和效益最大化。4.公正性原則：采購過程應公平、公正、公開，確保所有供應商享有平等的競爭機會。二、采購管理職責分工（一）采購部門職責1.負責制定采購計劃，根據(jù)公司需求合理安排采購任務。2.組織供應商的選擇、評估和管理，建立供應商檔案。3.執(zhí)行采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負責采購物資的驗收、入庫等工作，確保采購物資符合要求。（二）需求部門職責1.提出準確、詳細的采購需求，包括物資規(guī)格、數(shù)量、質量要求等。2.協(xié)助采購部門進行供應商的選擇和評估。3.參與采購合同的評審，對合同條款提出意見和建議。4.負責采購物資的使用和驗收工作，及時反饋使用過程中的問題。（三）財務部門職責1.審核采購預算，確保采購資金的合理安排。2.參與采購合同的評審，對付款條款進行審核。3.負責采購款項的支付和核算工作，確保資金支付的準確性和合規(guī)性。（四）審計部門職責1.對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況。2.審查采購合同的合法性、合規(guī)性和完整性。3.對采購項目的成本效益進行評估，提出審計意見和建議。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、預計采購時間等信息。2.《采購申請表》經(jīng)需求部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到《采購申請表》后，對采購需求進行初步審核，核實需求的合理性和必要性。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司規(guī)定的審批權限進行審批。采購金額較小的，由采購部門負責人審批；采購金額較大的，需報公司分管領導或總經(jīng)理審批。（三）供應商選擇與評估1.采購部門根據(jù)采購需求，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績情況、信譽狀況等。3.組織相關人員對合格供應商進行實地考察和評估，評估內容包括產(chǎn)品質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面。4.根據(jù)評估結果，確定入圍供應商名單，并建立供應商檔案。（四）采購談判與合同簽訂1.采購部門與選定的供應商進行采購談判，就采購價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款進行協(xié)商。2.談判達成一致后，起草采購合同，并提交給相關部門進行評審。3.財務部門對合同付款條款進行審核，審計部門對合同的合法性、合規(guī)性進行審查。4.經(jīng)評審通過后，由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂采購合同。（五）采購執(zhí)行與驗收1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應商下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。2.物資到貨后，采購部門通知需求部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。3.驗收人員按照合同要求和相關標準對采購物資進行檢驗，填寫《驗收報告》。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（六）采購付款1.采購部門根據(jù)驗收合格的發(fā)票、驗收報告等憑證，填寫《付款申請單》，提交給財務部門。2.財務部門對付款申請進行審核，審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間進行付款。四、采購行為規(guī)范（一）禁止違規(guī)采購1.嚴禁采購部門及相關人員與供應商串通，損害公司利益。2.不得采購無質量保證、假冒偽劣的物資或服務。3.禁止在采購過程中接受供應商的賄賂、回扣、禮品等不正當利益。（二）采購信息保密1.參與采購活動的所有人員應對采購信息嚴格保密，包括采購需求、供應商信息、采購價格等。2.未經(jīng)公司批準，不得向任何無關人員透露采購相關信息。（三）采購人員廉潔自律1.采購人員應遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，自覺抵制各種不正之風。2.不得利用職務之便謀取私利，不得從事與公司采購業(yè)務有利益沖突的活動。五、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.審計部門定期對采購活動進行審計檢查，重點檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應建立內部監(jiān)督機制，定期對采購工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配合相關部門的工作。2.主動接受供應商和社會公眾的監(jiān)督，對投訴和舉報及時進行調查處理。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.違反本采購管理辦法的規(guī)定，未按照采購流程進行操作的行為。2.采購過程中存在違規(guī)采購、收受不正當利益等行為。3.因工作失誤或故意行為，給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的行為。（二）違規(guī)處理措施1.對于輕微違規(guī)行為，由公司內部進行批評教育，責令限期整改。2.對于一般違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處分，并要求相關責任人賠償公司經(jīng)濟損失。3.對于嚴重違規(guī)行為，如涉及違法犯罪的，依法移交司法機關處理，并解除與公司的勞動關系。七、附則（一）解