釘釘申請管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司/組織內(nèi)部釘釘申請的管理流程，提高工作效率，確保各項工作有序開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司/組織實際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織全體員工在釘釘平臺上進行的各類申請，包括但不限于請假申請、辦公用品申請、出差申請、費用報銷申請等。（三）基本原則1.合法性原則：所有申請必須符合國家法律法規(guī)及公司/組織內(nèi)部規(guī)章制度的要求。2.真實性原則：申請人應(yīng)如實填寫申請信息，確保所提供的資料真實可靠。3.時效性原則：各項申請應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提交，以便及時處理和審批。4.流程規(guī)范原則：嚴格按照既定的申請流程進行操作，確保審批環(huán)節(jié)順暢、高效。二、申請流程（一）請假申請1.員工登錄釘釘系統(tǒng)，進入請假申請模塊：選擇請假類型（如病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假等），填寫請假起止日期、請假事由等詳細信息。2.提交申請：員工點擊“提交”按鈕后，申請信息將自動發(fā)送至直屬上級進行審批。3.上級審批：直屬上級收到申請后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行審批。如同意請假，應(yīng)注明批準意見；如不同意請假，應(yīng)說明理由并駁回申請。4.多級審批：對于請假天數(shù)較長或涉及特殊崗位的請假申請，可能需要經(jīng)過多級審批。具體審批流程由公司/組織根據(jù)實際情況確定。5.審批結(jié)果反饋：審批通過后，系統(tǒng)將自動向員工發(fā)送審批結(jié)果通知；審批駁回的，員工可根據(jù)駁回理由修改申請后重新提交。（二）辦公用品申請1.員工登錄釘釘系統(tǒng)，進入辦公用品申請模塊：選擇所需辦公用品的種類、規(guī)格、數(shù)量等信息，并填寫申請理由。2.提交申請：申請?zhí)峤缓?，系統(tǒng)將根據(jù)公司/組織設(shè)定的審批流程，將申請發(fā)送至相關(guān)部門負責(zé)人或行政管理人員進行審批。3.審批流程：部門負責(zé)人審批：主要審核申請的合理性和必要性，確認是否符合部門實際工作需求。行政管理人員審批：根據(jù)庫存情況及預(yù)算，決定是否批準申請。如庫存充足且申請合理，予以批準；如庫存不足或申請不合理，可駁回申請。4.領(lǐng)取辦公用品：審批通過后，員工可憑審批結(jié)果通知到指定地點領(lǐng)取辦公用品。（三）出差申請1.員工登錄釘釘系統(tǒng)，進入出差申請模塊：填寫出差目的地、出差時間、出差事由、預(yù)計費用等詳細信息，并上傳相關(guān)的出差計劃或?qū)徟募ㄈ缬校?.提交申請：申請?zhí)峤缓螅凑展?組織規(guī)定的審批流程，依次發(fā)送至直屬上級、財務(wù)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)等進行審批。3.各級審批要點：直屬上級審批：重點審核出差的必要性、行程安排的合理性以及是否符合工作需要。財務(wù)部門負責(zé)人審批：主要審查出差費用預(yù)算的合理性，是否在公司/組織規(guī)定的標(biāo)準范圍內(nèi)，以及費用報銷的相關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：對整個出差申請進行全面審核，綜合考慮工作安排、資源分配等因素，做出最終審批決定。4.出差歸來報銷：出差結(jié)束后，員工應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)按照公司/組織的費用報銷制度，在釘釘系統(tǒng)中提交出差費用報銷申請，并附上相關(guān)發(fā)票、憑證等。報銷申請同樣按照既定流程進行審批，審批通過后，財務(wù)部門予以報銷。（四）費用報銷申請1.員工登錄釘釘系統(tǒng)，進入費用報銷申請模塊：根據(jù)費用類型（如差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費等）選擇相應(yīng)的報銷模板，填寫費用明細、金額、報銷事由等信息，并上傳相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。2.提交申請：申請?zhí)峤缓螅到y(tǒng)將按照預(yù)設(shè)的審批流程，將申請發(fā)送至各級審批人進行審批。3.審批流程：部門負責(zé)人審批：審核費用的真實性、合理性以及是否與部門工作相關(guān)，確認后簽字提交。財務(wù)部門審核：財務(wù)人員主要審查發(fā)票的真實性、合法性，費用報銷是否符合公司/組織的財務(wù)制度和相關(guān)標(biāo)準，對不符合要求的申請予以駁回。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：對較大金額或特殊費用的報銷申請進行最終審批，確保費用支出符合公司/組織的整體利益和財務(wù)政策。4.報銷支付：審批通過后，財務(wù)部門根據(jù)公司/組織的資金支付流程，將報銷款項支付至員工指定的銀行賬戶。三、審批權(quán)限與責(zé)任（一）審批權(quán)限劃分1.基層員工：請假天數(shù)在[X]天以內(nèi)（含[X]天）的申請，由直屬上級審批；請假天數(shù)超過[X]天的，需經(jīng)多級審批，具體審批層級由公司/組織根據(jù)實際情況確定。2.部門主管：負責(zé)審批本部門員工的辦公用品申請、一般性費用報銷申請等，對于金額較大或特殊的費用報銷申請，需提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.部門經(jīng)理：審批涉及本部門的出差申請、重要事項的請假申請等，對本部門的費用支出負有審核監(jiān)督責(zé)任。4.分管領(lǐng)導(dǎo)：對分管范圍內(nèi)的各類申請進行全面審批，重點關(guān)注申請事項對整體工作的影響以及資源分配的合理性。5.總經(jīng)理：對于重大事項的申請，如大額資金支出、重要項目的出差安排等，擁有最終審批權(quán)。（二）審批責(zé)任1.審批人應(yīng)認真履行審批職責(zé)：對申請事項進行全面、細致的審查，確保申請符合相關(guān)規(guī)定和工作要求。如因?qū)徟粐缹?dǎo)致不良后果的，審批人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.審批人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審批：不得拖延審批時間，影響工作的正常開展。如因特殊原因無法及時審批的，應(yīng)提前向申請人說明情況。3.對于審批通過的申請：審批人應(yīng)對申請事項的真實性、合理性負責(zé)。如發(fā)現(xiàn)申請存在虛假信息或不合理情況，審批人應(yīng)及時采取措施進行糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、申請信息管理（一）信息填寫要求1.申請人應(yīng)按照系統(tǒng)提示，準確、完整地填寫申請信息。申請信息應(yīng)包括但不限于申請人姓名、部門、申請日期、申請事項、詳細內(nèi)容、預(yù)計時間或金額等。2.對于涉及附件上傳的申請（如費用報銷申請需上傳發(fā)票、出差申請需上傳出差計劃等），申請人應(yīng)確保附件清晰、完整、真實有效，并與申請內(nèi)容相符。（二）信息修改與撤銷1.在申請?zhí)峤缓蟮形磳徟ㄟ^前，申請人如需修改申請信息，可在釘釘系統(tǒng)中直接進行修改，并重新提交。2.如申請人因特殊原因需要撤銷申請，應(yīng)及時與已審批的上級溝通說明情況，經(jīng)同意后，由上級在系統(tǒng)中進行撤銷操作。（三）信息存檔1.所有申請信息及審批記錄在釘釘系統(tǒng)中自動保存，作為公司/組織內(nèi)部管理的重要檔案資料。2.公司/組織應(yīng)定期對申請信息進行備份，以防數(shù)據(jù)丟失。同時，根據(jù)工作需要，可按照一定的期限對歷史申請信息進行歸檔整理，以便查閱和審計。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部審計部門定期對釘釘申請的管理情況進行審計檢查，重點審查申請流程的執(zhí)行情況、審批權(quán)限的合規(guī)性、申請信息的真實性等。2.人力資源部門負責(zé)對請假申請的合理性進行監(jiān)督，確保員工請假符合公司/組織的考勤制度和相關(guān)規(guī)定。3.財務(wù)部門對費用報銷申請進行日常監(jiān)督，嚴格審核費用支出的合法性、合規(guī)性，防止出現(xiàn)違規(guī)報銷行為。（二）違規(guī)處理1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)申請行為，如虛假申請、惡意騙取審批通過等，公司/組織將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.對于審批人在審批過程中存在的違規(guī)行為，如濫用審批權(quán)限、故意拖延審批、審批不嚴等，公司/組織將追