小程序臺賬管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司小程序臺賬的規(guī)范化管理，確保小程序相關(guān)信息的準(zhǔn)確記錄、有效利用和安全存儲，提高公司運(yùn)營效率，保障公司合法合規(guī)運(yùn)營，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及小程序開發(fā)、運(yùn)營、維護(hù)等相關(guān)工作的部門和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：臺賬記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映小程序的各項(xiàng)信息，確保數(shù)據(jù)的可靠性。2.規(guī)范性原則：臺賬的格式、內(nèi)容、填寫要求等應(yīng)遵循統(tǒng)一的規(guī)范，便于管理和查詢。3.及時(shí)性原則：相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)記錄到臺賬中，保證信息的時(shí)效性，以便及時(shí)掌握小程序的運(yùn)行情況。4.保密性原則：涉及小程序的敏感信息應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、臺賬管理職責(zé)（一）管理部門公司[具體部門名稱]作為小程序臺賬的管理部門，負(fù)責(zé)制定和完善臺賬管理制度，組織臺賬的建立、維護(hù)、監(jiān)督和檢查工作。（二）使用部門各使用小程序的部門負(fù)責(zé)本部門小程序相關(guān)信息的收集、整理和上報(bào)，并配合管理部門做好臺賬的更新和維護(hù)工作。（三）相關(guān)人員職責(zé)1.臺賬管理員負(fù)責(zé)臺賬的日常記錄、整理、歸檔和保管工作。確保臺賬信息的準(zhǔn)確性和完整性，及時(shí)更新臺賬內(nèi)容。按照規(guī)定的流程和權(quán)限，為相關(guān)人員提供臺賬查詢服務(wù)。2.小程序開發(fā)人員負(fù)責(zé)提供小程序開發(fā)過程中的技術(shù)文檔、代碼版本信息等。協(xié)助臺賬管理員進(jìn)行小程序技術(shù)相關(guān)信息的記錄和維護(hù)。3.小程序運(yùn)營人員負(fù)責(zé)收集和提供小程序運(yùn)營過程中的用戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、活動信息等。配合臺賬管理員做好運(yùn)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，并及時(shí)反饋相關(guān)情況。三、臺賬內(nèi)容及格式（一）小程序基本信息臺賬1.小程序名稱：填寫小程序的全稱。2.小程序類型：如電商類、社交類、工具類等。3.開發(fā)公司：填寫負(fù)責(zé)小程序開發(fā)的公司名稱。4.上線時(shí)間：記錄小程序正式上線的日期。5.所屬部門：明確小程序所屬的公司內(nèi)部部門。6.功能概述：簡要描述小程序的主要功能。7.技術(shù)架構(gòu)：說明小程序所采用的技術(shù)框架、編程語言等。（二）小程序開發(fā)臺賬1.項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目啟動時(shí)間、預(yù)計(jì)完成時(shí)間。項(xiàng)目里程碑及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目預(yù)算及費(fèi)用支出情況。2.需求文檔需求規(guī)格說明書版本及日期。需求變更記錄，包括變更內(nèi)容、原因、時(shí)間及相關(guān)審批情況。3.設(shè)計(jì)文檔總體設(shè)計(jì)文檔版本及日期。詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔版本及日期。界面設(shè)計(jì)稿等相關(guān)資料。4.代碼管理代碼倉庫地址及訪問權(quán)限。代碼分支管理情況，包括主分支、開發(fā)分支、測試分支等。代碼版本記錄，每次提交的版本號、提交時(shí)間、提交人及簡要說明。（三）小程序測試臺賬1.測試計(jì)劃測試策略（如功能測試、性能測試、安全測試等）。測試用例設(shè)計(jì)情況，包括測試用例數(shù)量、覆蓋范圍等。測試執(zhí)行時(shí)間安排。2.測試執(zhí)行記錄測試環(huán)境搭建情況，包括服務(wù)器配置、數(shù)據(jù)庫信息等。各輪測試執(zhí)行情況，記錄發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)量、類型、嚴(yán)重程度及修復(fù)情況。缺陷跟蹤記錄，對每個(gè)缺陷的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人、修復(fù)時(shí)間、驗(yàn)證結(jié)果等進(jìn)行詳細(xì)記錄。（四）小程序上線臺賬1.上線申請申請上線的時(shí)間。上線版本說明，包括功能變更、修復(fù)的缺陷等。上線審批情況，記錄審批部門、審批人及審批意見。2.上線部署記錄上線服務(wù)器信息，包括服務(wù)器地址、端口、配置等。部署過程記錄，如部署時(shí)間、部署人員、部署步驟等。上線后首次檢查情況，包括功能驗(yàn)證、性能檢查等結(jié)果。（五）小程序運(yùn)營臺賬1.用戶數(shù)據(jù)每日新增用戶數(shù)、活躍用戶數(shù)、留存用戶數(shù)等。用戶地域分布、年齡分布、性別分布等統(tǒng)計(jì)信息。2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交易金額、訂單數(shù)量、商品銷量等業(yè)務(wù)指標(biāo)。不同業(yè)務(wù)模塊的使用頻率、轉(zhuǎn)化率等分析數(shù)據(jù)。3.活動數(shù)據(jù)舉辦的各類活動信息，包括活動名稱、時(shí)間、形式等?；顒訁⑴c人數(shù)、參與率、活動效果評估（如銷售額增長、用戶活躍度提升等）。4.客服數(shù)據(jù)用戶咨詢、投訴記錄，包括問題類型、處理時(shí)間、處理結(jié)果等?？头M意度調(diào)查情況，收集用戶對客服服務(wù)質(zhì)量的評價(jià)。（六）小程序安全臺賬1.安全策略小程序安全防護(hù)策略，如身份認(rèn)證、授權(quán)管理、數(shù)據(jù)加密等措施。安全漏洞掃描計(jì)劃及執(zhí)行情況。2.安全事件記錄發(fā)生的安全事件詳情，包括事件時(shí)間、事件類型、影響范圍、處理過程及結(jié)果。針對安全事件采取的改進(jìn)措施及預(yù)防方案。（七）格式要求1.臺賬應(yīng)采用電子表格形式（如Excel）進(jìn)行記錄，便于數(shù)據(jù)的整理和分析。2.每個(gè)臺賬應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的工作表，不同類型的信息分別記錄在相應(yīng)的工作表中。3.表頭應(yīng)清晰明確，注明各項(xiàng)信息的名稱、定義及填寫要求。4.數(shù)據(jù)記錄應(yīng)規(guī)范整齊，不得隨意涂改。如有修改，應(yīng)在修改處注明修改時(shí)間和修改人，并確保修改后的內(nèi)容清晰可辨。四、臺賬建立與初始化（一）建立流程1.管理部門根據(jù)公司小程序的實(shí)際情況，確定臺賬的具體內(nèi)容和格式。2.各使用部門按照臺賬管理要求，收集和整理本部門相關(guān)的小程序信息。3.臺賬管理員負(fù)責(zé)將收集到的信息錄入到臺賬中，并進(jìn)行初步審核，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。4.管理部門對臺賬進(jìn)行最終審核，審核通過后正式建立臺賬。（二）初始化要求1.對于已有的小程序，應(yīng)在本辦法發(fā)布后的[具體時(shí)間期限]內(nèi)完成臺賬的初始化工作。2.初始化臺賬時(shí)，應(yīng)追溯小程序的歷史信息，盡可能完整地記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。3.對于新開發(fā)的小程序，應(yīng)在項(xiàng)目啟動后同步建立臺賬，并按照項(xiàng)目進(jìn)展及時(shí)更新臺賬內(nèi)容。五、臺賬維護(hù)與更新（一）定期維護(hù)1.臺賬管理員應(yīng)每周對小程序臺賬進(jìn)行一次常規(guī)檢查，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.每月對臺賬數(shù)據(jù)進(jìn)行一次備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）動態(tài)更新1.隨著小程序的開發(fā)、運(yùn)營、維護(hù)等工作的推進(jìn)，相關(guān)信息發(fā)生變化時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)通知臺賬管理員進(jìn)行更新。2.對于小程序開發(fā)過程中的需求變更、設(shè)計(jì)變更、代碼修改等，開發(fā)人員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息反饋給臺賬管理員，由臺賬管理員更新開發(fā)臺賬。3.小程序上線后，運(yùn)營人員應(yīng)每日及時(shí)記錄用戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等運(yùn)營信息，每周對活動數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，并將相關(guān)情況反饋給臺賬管理員進(jìn)行更新。4.發(fā)生安全事件后，安全管理人員應(yīng)立即將事件詳情記錄到安全臺賬中，并跟蹤處理結(jié)果，及時(shí)更新臺賬信息。（三）數(shù)據(jù)審核1.臺賬管理員在更新臺賬數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行自我審核，確保數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性。2.管理部門應(yīng)定期對臺賬數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。六、臺賬查詢與使用（一）查詢權(quán)限1.公司內(nèi)部員工根據(jù)工作需要，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可以查詢與本工作相關(guān)的小程序臺賬信息。2.涉及公司重要機(jī)密或敏感信息的臺賬查詢，需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）使用規(guī)范1.查詢?nèi)藛T應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程進(jìn)行查詢，不得擅自擴(kuò)大查詢范圍。2.臺賬數(shù)據(jù)僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)管理部門書面同意，不得對外提供或泄露。3.查詢?nèi)藛T應(yīng)妥善保管查詢到的臺賬信息，不得隨意復(fù)制、傳播或用于其他非工作目的。七、臺賬保管與銷毀（一）保管期限小程序臺賬應(yīng)至少保存[具體保管期限]年，以滿足公司內(nèi)部審計(jì)、合規(guī)檢查等工作的需要。（二）保管方式1.臺賬電子文檔應(yīng)存儲在公司指定的服務(wù)器上，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)采用磁帶、光盤等多種介質(zhì)進(jìn)行存儲，并分別存放在不同的物理位置。3.對于紙質(zhì)臺賬（如有），應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行整理歸檔。（三）銷毀程序1.臺賬保管期限屆滿后，由管理部門提出銷毀申請，填寫《小程序臺賬銷毀申請表》。2.《申請表》應(yīng)詳細(xì)說明擬銷毀臺賬的名稱、內(nèi)容、保管期限、銷毀原因等信息，并經(jīng)管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字。3.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由管理部門組織專人對臺賬進(jìn)行銷毀。4.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、銷毀方式等，并形成銷毀記錄文件。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門定期對各部門的小程序臺賬管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括臺賬的建立、維護(hù)、更新、查詢、保管等方面。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機(jī)制1.將小程序臺賬管理工作納入公司績效考核體系，對臺賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和