投標(biāo)ca鎖管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司投標(biāo)CA鎖的管理，規(guī)范其申請(qǐng)、使用、保管、更新及廢止等流程，確保公司投標(biāo)活動(dòng)的順利進(jìn)行，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司參與各類投標(biāo)活動(dòng)中涉及的CA鎖管理，包括但不限于工程建設(shè)、貨物采購(gòu)、服務(wù)招標(biāo)等項(xiàng)目。（三）定義1.投標(biāo)CA鎖：指用于在電子招投標(biāo)系統(tǒng)中進(jìn)行電子簽名、加密和解密投標(biāo)文件，以確保投標(biāo)文件的真實(shí)性、完整性和保密性的數(shù)字證書(shū)及配套的存儲(chǔ)介質(zhì)。2.電子招投標(biāo)系統(tǒng)：指由政府相關(guān)部門或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)建立的，用于發(fā)布招標(biāo)公告、接受投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)等招投標(biāo)活動(dòng)的信息化平臺(tái)。（四）管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及電子招投標(biāo)系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定，確保CA鎖的使用符合法律要求。2.安全性原則：采取有效措施保障CA鎖的存儲(chǔ)、使用安全，防止信息泄露、被盜用或篡改，確保投標(biāo)活動(dòng)的公正性和合法性。3.專人專管原則：明確專人負(fù)責(zé)CA鎖的管理工作，做到責(zé)任到人，避免因管理混亂導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。4.規(guī)范操作原則：制定詳細(xì)的操作流程和規(guī)范，要求使用人員嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)、使用、保管等操作，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）公司招投標(biāo)管理部門1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司投標(biāo)CA鎖的管理工作，制定和完善相關(guān)管理制度和流程。2.審核CA鎖的申請(qǐng)、使用、更新及廢止等事項(xiàng)，確保符合公司規(guī)定和招投標(biāo)要求。3.監(jiān)督檢查CA鎖的使用情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。（二）CA鎖使用人員1.按照規(guī)定的流程申請(qǐng)、領(lǐng)取、使用和歸還CA鎖，確保CA鎖的安全和正常使用。2.在投標(biāo)活動(dòng)中，嚴(yán)格按照電子招投標(biāo)系統(tǒng)的操作規(guī)范，使用CA鎖進(jìn)行投標(biāo)文件的編制、加密、上傳及解密等操作。3.妥善保管個(gè)人使用的CA鎖及相關(guān)密碼，不得轉(zhuǎn)借他人或泄露給無(wú)關(guān)人員。4.發(fā)現(xiàn)CA鎖存在異常情況或安全問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向公司招投標(biāo)管理部門報(bào)告。（三）信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)提供CA鎖使用過(guò)程中的技術(shù)支持，解決因技術(shù)問(wèn)題導(dǎo)致的CA鎖無(wú)法正常使用等情況。2.協(xié)助公司招投標(biāo)管理部門做好CA鎖的安全防護(hù)工作，定期對(duì)相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行安全檢查和維護(hù)。3.配合有關(guān)部門對(duì)CA鎖相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核CA鎖申請(qǐng)、更新、廢止等過(guò)程中涉及的費(fèi)用支出，確保費(fèi)用合理合規(guī)。2.做好CA鎖相關(guān)費(fèi)用的財(cái)務(wù)核算和管理工作。三、申請(qǐng)與領(lǐng)?。ㄒ唬┥暾?qǐng)流程1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)投標(biāo)項(xiàng)目要求，確定需要使用CA鎖進(jìn)行投標(biāo)。2.填寫《投標(biāo)CA鎖申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明項(xiàng)目名稱、招標(biāo)編號(hào)、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人姓名、聯(lián)系方式等信息，并提交至公司招投標(biāo)管理部門。3.申請(qǐng)表需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)申請(qǐng)的必要性和真實(shí)性。（二）審核與批準(zhǔn)1.公司招投標(biāo)管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)信息進(jìn)行審核。重點(diǎn)審核項(xiàng)目的合規(guī)性、申請(qǐng)理由的合理性以及申請(qǐng)人的資格等。2.審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體業(yè)務(wù)情況和招投標(biāo)計(jì)劃，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行最終批準(zhǔn)。（三）領(lǐng)取方式1.經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)，由公司招投標(biāo)管理部門通知申請(qǐng)人到指定地點(diǎn)領(lǐng)取CA鎖。2.領(lǐng)取時(shí)，申請(qǐng)人需攜帶有效身份證件，在《CA鎖領(lǐng)取登記表》上簽字確認(rèn)領(lǐng)取的CA鎖編號(hào)、領(lǐng)取時(shí)間等信息。四、使用與操作規(guī)范（一）使用前準(zhǔn)備1.CA鎖使用人員在使用前，應(yīng)確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)已安裝電子招投標(biāo)系統(tǒng)指定的CA鎖驅(qū)動(dòng)程序，并進(jìn)行必要的系統(tǒng)設(shè)置和網(wǎng)絡(luò)連接測(cè)試，保證系統(tǒng)能夠正常識(shí)別和使用CA鎖。2.妥善保管CA鎖的密碼，首次使用時(shí)應(yīng)及時(shí)按照系統(tǒng)提示修改初始密碼，并牢記新密碼。密碼應(yīng)設(shè)置為強(qiáng)密碼，包含字母、數(shù)字和特殊字符，且長(zhǎng)度符合系統(tǒng)要求。（二）投標(biāo)文件編制與加密1.使用CA鎖登錄電子招投標(biāo)系統(tǒng)，按照系統(tǒng)提示和招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件。2.在投標(biāo)文件編制完成后，使用CA鎖對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行加密。加密過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作指南進(jìn)行，確保加密后的投標(biāo)文件能夠在開(kāi)標(biāo)時(shí)正常解密。3.加密完成后，仔細(xì)檢查加密后的投標(biāo)文件是否完整、可識(shí)別，如有異常及時(shí)處理。（三）投標(biāo)文件上傳1.確認(rèn)投標(biāo)文件加密成功且無(wú)異常后，在電子招投標(biāo)系統(tǒng)規(guī)定的截止時(shí)間前，使用CA鎖將加密的投標(biāo)文件上傳至系統(tǒng)指定位置。2.上傳過(guò)程中，注意網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)，確保上傳成功。上傳成功后，系統(tǒng)會(huì)提示上傳結(jié)果信息，使用人員應(yīng)及時(shí)查看并記錄相關(guān)信息。（四）開(kāi)標(biāo)與解密1.開(kāi)標(biāo)時(shí)，按照電子招投標(biāo)系統(tǒng)的要求和主持人的指令，使用CA鎖在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)已上傳的投標(biāo)文件進(jìn)行解密。2.解密過(guò)程中，如遇技術(shù)問(wèn)題或CA鎖故障，應(yīng)立即向信息技術(shù)部門報(bào)告，并配合技術(shù)人員進(jìn)行處理。如因不可抗力等特殊原因?qū)е聼o(wú)法按時(shí)解密，應(yīng)及時(shí)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人說(shuō)明情況，并提供相關(guān)證明材料。3.投標(biāo)文件解密成功后，使用人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)投標(biāo)文件內(nèi)容是否與上傳前一致，如有差異及時(shí)向公司招投標(biāo)管理部門報(bào)告。五、保管與維護(hù)（一）保管要求1.CA鎖使用人員應(yīng)妥善保管個(gè)人使用的CA鎖，不得隨意放置或轉(zhuǎn)借他人。2.CA鎖應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、專用密碼箱等，防止丟失、被盜或損壞。3.禁止將CA鎖與其他磁性物品、電子設(shè)備等放置在一起，避免因磁場(chǎng)干擾等原因?qū)е翪A鎖損壞。（二）日常維護(hù)1.定期對(duì)CA鎖進(jìn)行檢查，確保其外觀無(wú)損壞、接口連接正常等。如發(fā)現(xiàn)CA鎖存在異常情況，應(yīng)及時(shí)向公司招投標(biāo)管理部門報(bào)告，并按照要求進(jìn)行處理。2.按照電子招投標(biāo)系統(tǒng)和CA鎖頒發(fā)機(jī)構(gòu)的要求，定期更新CA鎖的驅(qū)動(dòng)程序、證書(shū)等，以保證CA鎖的正常使用和安全性。3.注意保持CA鎖使用環(huán)境的清潔、干燥，避免因潮濕、灰塵等因素影響CA鎖的性能。（三）遺失與補(bǔ)辦1.如CA鎖不慎遺失，使用人員應(yīng)立即向公司招投標(biāo)管理部門報(bào)告，并提供詳細(xì)情況說(shuō)明。2.公司招投標(biāo)管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)采取措施，如通知電子招投標(biāo)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)方對(duì)遺失的CA鎖進(jìn)行掛失處理，防止他人冒用。3.根據(jù)遺失情況，按照相關(guān)規(guī)定和流程申請(qǐng)補(bǔ)辦CA鎖。補(bǔ)辦過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)務(wù)部門審核后的規(guī)定執(zhí)行。六、更新與廢止（一）更新情形1.CA鎖證書(shū)有效期屆滿前，公司招投標(biāo)管理部門應(yīng)提前通知相關(guān)使用人員，按照規(guī)定的流程辦理更新手續(xù)。2.因電子招投標(biāo)系統(tǒng)升級(jí)、安全要求變更等原因，需要對(duì)CA鎖進(jìn)行更新的，由公司招投標(biāo)管理部門統(tǒng)一組織辦理。3.CA鎖出現(xiàn)損壞、故障等無(wú)法正常使用的情況，經(jīng)信息技術(shù)部門確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)辦理更新手續(xù)。（二）更新流程1.使用人員填寫《CA鎖更新申請(qǐng)表》，注明更新原因、原CA鎖編號(hào)等信息，并提交至公司招投標(biāo)管理部門。2.公司招投標(biāo)管理部門審核申請(qǐng)表后，提交至CA鎖頒發(fā)機(jī)構(gòu)或相關(guān)技術(shù)支持單位，按照其要求辦理更新手續(xù)。3.更新完成后，使用人員到指定地點(diǎn)領(lǐng)取新的CA鎖，并在《CA鎖領(lǐng)取登記表》上簽字確認(rèn)。同時(shí)，將原CA鎖交回公司招投標(biāo)管理部門統(tǒng)一處理。（三）廢止情形1.公司不再參與相關(guān)招投標(biāo)項(xiàng)目，或因業(yè)務(wù)調(diào)整等原因不再需要使用CA鎖的，應(yīng)及時(shí)辦理廢止手續(xù)。2.CA鎖遺失且已辦理掛失和補(bǔ)辦手續(xù)后，原CA鎖應(yīng)予以廢止。3.CA鎖因損壞等原因無(wú)法修復(fù)，且已辦理更新手續(xù)的，原CA鎖應(yīng)廢止。（四）廢止流程1.使用人員填寫《CA鎖廢止申請(qǐng)表》，說(shuō)明廢止原因、CA鎖編號(hào)等信息，提交至公司招投標(biāo)管理部門。2.公司招投標(biāo)管理部門審核申請(qǐng)表后，通知信息技術(shù)部門對(duì)相關(guān)電子招投標(biāo)系統(tǒng)中的CA鎖信息進(jìn)行刪除或停用處理。3.將廢止的CA鎖交回公司招投標(biāo)管理部門統(tǒng)一保管，按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或其他處理。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司招投標(biāo)管理部門定期對(duì)CA鎖的使用情況進(jìn)行檢查，包括申請(qǐng)、領(lǐng)取、使用、保管、更新及廢止等環(huán)節(jié)的操作是否符合規(guī)定。2.檢查方式可采用查閱相關(guān)記錄、實(shí)地查看、詢問(wèn)使用人員等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。3.建立CA鎖使用情況臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每把CA鎖的使用情況、狀態(tài)變更等信息，以便于監(jiān)督和管理。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等對(duì)公司投標(biāo)CA鎖使用情況的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)整改落實(shí)，并將整改情況反饋給相關(guān)部門。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定使用CA鎖的行為，視情節(jié)輕重給