制造部物料管理辦法一、總則（一）目的為了加強制造部物料管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)，確保物料供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，降低物料損耗，提高生產(chǎn)效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于制造部所有物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品及輔助材料等。（三）職責(zé)分工1.制造部負(fù)責(zé)物料需求計劃的編制與提報。負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)用、使用、現(xiàn)場管理及余料退庫。協(xié)助倉庫進(jìn)行物料盤點工作。2.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)制造部提報的物料需求計劃進(jìn)行采購。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負(fù)責(zé)采購物料的到貨驗收及不合格品的退換處理。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物料的入庫、存儲、保管及發(fā)放。建立物料庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點，確保賬物相符。負(fù)責(zé)庫存物料的安全管理，防止物料損壞、變質(zhì)及丟失。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對采購物料、生產(chǎn)過程中的物料及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。對不合格物料提出處理意見，并監(jiān)督處理結(jié)果。二、物料需求計劃管理（一）需求預(yù)測1.制造部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單、銷售計劃、庫存狀況等因素，定期對物料需求進(jìn)行預(yù)測。預(yù)測周期應(yīng)根據(jù)實際情況確定，一般為周、月或季度。2.在進(jìn)行需求預(yù)測時，應(yīng)充分考慮生產(chǎn)過程中的損耗、設(shè)備故障、訂單變更等因素，確保需求預(yù)測的準(zhǔn)確性。（二）計劃編制1.制造部根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，結(jié)合生產(chǎn)訂單，編制物料需求計劃。物料需求計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.物料需求計劃應(yīng)經(jīng)制造部負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購部門。（三）計劃調(diào)整1.如因生產(chǎn)訂單變更、設(shè)備故障、供應(yīng)商交貨延遲等原因?qū)е挛锪闲枨笥媱澃l(fā)生變化，制造部應(yīng)及時對物料需求計劃進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的計劃提交給采購部門。2.采購部門應(yīng)根據(jù)調(diào)整后的物料需求計劃，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料供應(yīng)的及時性和準(zhǔn)確性。三、物料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面進(jìn)行評估。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。3.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期進(jìn)行更新。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)制造部提交的物料需求計劃，向合格供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等信息。2.在下達(dá)采購訂單前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商就訂單條款進(jìn)行充分溝通，確保雙方對訂單內(nèi)容達(dá)成一致。（三）采購合同管理1.對于金額較大、采購周期較長的物料采購，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本提交給相關(guān)部門，如制造部、倉庫管理部門、財務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購進(jìn)度跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購進(jìn)度跟蹤機制，及時掌握采購訂單的執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解物料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息。2.如發(fā)現(xiàn)采購訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，如供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將處理情況及時反饋給制造部。（五）到貨驗收1.采購物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購訂單、采購合同及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對。2.對于驗收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并將入庫信息及時錄入庫存臺賬。對于驗收不合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等處理事宜。四、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途、存儲要求等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃。劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.在倉庫內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明各存儲區(qū)域的名稱、物料類別等信息，便于物料的存放和查找。（二）物料入庫1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收合格的物料，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并在物料上粘貼標(biāo)識牌。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物料的存儲要求，將物料存放到相應(yīng)的存儲區(qū)域，并按照規(guī)定的擺放方式進(jìn)行堆放。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）物料存儲1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行檢查，確保物料的存儲狀態(tài)良好。檢查內(nèi)容包括物料的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、標(biāo)識等方面。2.對于易受潮、易變質(zhì)、易生銹的物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防霉、防銹等措施。如對金屬物料進(jìn)行涂油處理，對紙質(zhì)物料進(jìn)行密封包裝等。3.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)符合物料存儲要求。定期對倉庫進(jìn)行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等影響物料質(zhì)量。（四）物料發(fā)放1.制造部根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫物料領(lǐng)用單，經(jīng)制造部負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫領(lǐng)取物料。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物料領(lǐng)用單，核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時，應(yīng)在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.對于貴重物料、危險物料等，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制物料的領(lǐng)用數(shù)量。（五）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行盤點，盤點周期一般為月度、季度或年度。盤點時，應(yīng)確保賬物相符。2.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制庫存盤點報告，詳細(xì)記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。3.對于盤盈、盤虧的物料，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。盤盈的物料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，盤虧的物料應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任。五、物料使用管理（一）物料領(lǐng)用1.制造部員工應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的需要，填寫物料領(lǐng)用單，經(jīng)制造部負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫領(lǐng)取物料。2.物料領(lǐng)用單應(yīng)詳細(xì)填寫物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用人員應(yīng)在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。（二）物料使用1.制造部員工應(yīng)按照操作規(guī)程和工藝要求使用物料，確保物料的正確使用和合理消耗。2.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告制造部負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部門。3.制造部應(yīng)加強對物料使用過程的監(jiān)控，定期對物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決物料使用過程中存在的問題。（三）余料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，制造部員工應(yīng)及時清理，并辦理余料退庫手續(xù)。2.倉庫管理部門應(yīng)對余料進(jìn)行驗收，驗收合格的余料應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存放。3.對于可再利用的余料，應(yīng)優(yōu)先安排在后續(xù)生產(chǎn)中使用。對于不可再利用的余料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，如報廢、變賣等。六、物料質(zhì)量管理（一）進(jìn)料檢驗1.質(zhì)量部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對采購到貨的物料進(jìn)行檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面。2.對于檢驗合格的物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗報告，并在物料上加蓋合格標(biāo)識。對于檢驗不合格的物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）過程檢驗1.在物料使用過程中，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行過程檢驗。檢驗內(nèi)容包括物料的加工質(zhì)量、裝配質(zhì)量、性能指標(biāo)等方面。2.對于過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知制造部停止使用，并采取相應(yīng)的糾正措施。（三）成品檢驗1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量部門應(yīng)按照成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。檢驗合格的產(chǎn)品應(yīng)出具檢驗報告，并在產(chǎn)品上加蓋合格標(biāo)識。2.對于成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知制造部進(jìn)行返工、返修或報廢處理。（四）不合格品管理1.對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料和產(chǎn)品，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。不合格品應(yīng)單獨存放，并做好標(biāo)識。2.質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，確定不合格品的處理方式，如返工、返修、報廢、讓步接收等。3.對于返工、返修后的不合格品，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對于報廢的不合格品，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，如填寫報廢申請單，經(jīng)審批后進(jìn)行銷毀等。七、物料成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)、詢價等方式，爭取優(yōu)惠的采購價格。定期對采購價格進(jìn)行分析比較，評估供應(yīng)商的價格合理性。2.優(yōu)化采購批量，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存狀況，合理確定采購批量，降低采購成本。同時，要考慮采購成本與庫存成本之間的平衡關(guān)系。（二）庫存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。根據(jù)物料的需求預(yù)測和生產(chǎn)計劃，制定合理的庫存定額，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.定期對庫存物料進(jìn)行清理，及時處理呆滯物料和報廢