ctq工程管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范CTQ工程管理流程，確保工程質(zhì)量、進度、成本等目標的達成，提高公司/組織在相關(guān)項目中的管理水平和競爭力，為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品或服務(wù)，同時保障項目實施過程符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及CTQ工程的項目，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品改進、生產(chǎn)工藝優(yōu)化等相關(guān)工程項目。（三）相關(guān)定義1.CTQ（CriticaltoQuality）：即質(zhì)量關(guān)鍵特性，是指對產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、性能、功能、可靠性等方面具有重大影響的特性或參數(shù)。這些特性直接關(guān)系到客戶的需求和滿意度，是項目管理和質(zhì)量控制的重點關(guān)注對象。2.CTQ工程：圍繞CTQ展開的一系列工程活動，包括從項目規(guī)劃、設(shè)計、實施到驗證、交付等全過程的管理，旨在確保CTQ得到有效控制和實現(xiàn)。3.工程管理：對工程項目進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制等一系列活動，以實現(xiàn)項目的目標，包括質(zhì)量目標、進度目標、成本目標等。（四）管理原則1.以客戶為導(dǎo)向：將滿足客戶需求作為CTQ工程管理的出發(fā)點和落腳點，確保項目交付的產(chǎn)品或服務(wù)符合客戶期望。2.質(zhì)量至上：把質(zhì)量控制貫穿于CTQ工程的全過程，建立嚴格的質(zhì)量標準和控制體系，確保CTQ特性得到有效保障。3.系統(tǒng)管理：運用系統(tǒng)思維，對CTQ工程涉及的各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)籌管理，確保各環(huán)節(jié)之間的協(xié)調(diào)一致，共同實現(xiàn)項目目標。4.持續(xù)改進：鼓勵在CTQ工程管理過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)優(yōu)化管理流程和方法，提高項目管理水平和CTQ實現(xiàn)能力。二、組織與職責(zé)（一）CTQ工程管理團隊1.CTQ項目經(jīng)理負責(zé)CTQ工程項目的整體規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，確保項目按計劃順利進行。制定項目目標和計劃，明確項目各階段的任務(wù)、時間節(jié)點和責(zé)任人，并監(jiān)督執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)項目團隊與其他部門之間的溝通與協(xié)作，解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。對項目的質(zhì)量、進度、成本等方面進行監(jiān)控和評估，及時調(diào)整項目策略，確保項目目標的實現(xiàn)。2.CTQ工程師參與CTQ工程項目的技術(shù)方案制定和設(shè)計，負責(zé)CTQ特性的識別、分析和驗證。協(xié)助項目經(jīng)理進行項目計劃的制定和實施，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，確保項目技術(shù)方案的可行性和有效性。負責(zé)收集、整理和分析項目相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，為項目決策提供依據(jù)。對項目實施過程中的技術(shù)問題進行及時解決和處理，推動項目技術(shù)難題的攻克。3.質(zhì)量工程師建立和完善CTQ工程質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量計劃和質(zhì)量控制措施。對項目實施過程中的質(zhì)量進行監(jiān)控和檢驗，確保CTQ特性符合質(zhì)量標準要求。參與項目質(zhì)量問題的分析和解決，提出改進措施和建議，防止質(zhì)量問題的再次發(fā)生。負責(zé)組織質(zhì)量評審和質(zhì)量驗收工作，確保項目交付成果的質(zhì)量。4.其他成員包括采購人員、生產(chǎn)人員、測試人員等，根據(jù)項目需要承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，共同參與CTQ工程項目的實施。采購人員負責(zé)項目所需物資的采購和供應(yīng)；生產(chǎn)人員負責(zé)按照項目要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)；測試人員負責(zé)對項目產(chǎn)品進行測試和驗證。（二）各部門職責(zé)1.研發(fā)部門負責(zé)CTQ工程相關(guān)產(chǎn)品或技術(shù)的研發(fā)工作，提供技術(shù)支持和解決方案。參與CTQ特性的識別和分析，確保研發(fā)成果滿足CTQ要求。協(xié)助項目團隊進行技術(shù)難題的攻克和技術(shù)方案的優(yōu)化。2.生產(chǎn)部門負責(zé)CTQ工程項目產(chǎn)品的生產(chǎn)組織和實施，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求和質(zhì)量標準。按照項目計劃安排生產(chǎn)進度，保證產(chǎn)品按時交付。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行及時反饋和處理，配合項目團隊進行質(zhì)量改進。3.質(zhì)量部門如上述質(zhì)量工程師職責(zé)所述，全面負責(zé)CTQ工程的質(zhì)量管理工作。制定質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，對項目產(chǎn)品進行嚴格檢驗。組織質(zhì)量培訓(xùn)和質(zhì)量意識教育，提高全體員工的質(zhì)量意識。4.采購部門根據(jù)CTQ工程項目需求，負責(zé)采購合格的原材料、零部件和設(shè)備。與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保物資供應(yīng)的及時性和質(zhì)量穩(wěn)定性。參與供應(yīng)商的評估和管理，對供應(yīng)商提供的物資進行質(zhì)量檢驗和驗收。5.其他相關(guān)部門根據(jù)項目具體情況，其他部門如市場部門、售后部門等，提供市場需求信息、客戶反饋等支持，共同保障CTQ工程項目的順利實施。三、項目規(guī)劃（一）項目啟動1.項目需求識別市場部門收集客戶需求、市場反饋以及行業(yè)動態(tài)信息，識別潛在的CTQ工程項目需求。與客戶進行溝通交流，了解客戶對產(chǎn)品或服務(wù)的具體質(zhì)量要求和期望，明確CTQ特性。對收集到的信息進行分析和整理，形成項目需求文檔，作為項目啟動的依據(jù)。2.項目立項申請根據(jù)項目需求文檔，由項目發(fā)起部門填寫項目立項申請表，詳細說明項目背景、目標、范圍、預(yù)期成果、時間進度、預(yù)算等內(nèi)容。將項目立項申請表提交給公司/組織的項目管理部門進行審核，審核通過后報管理層審批。管理層根據(jù)公司/組織的戰(zhàn)略規(guī)劃、資源狀況等因素，對項目立項申請進行審批，批準后的項目正式啟動。（二）項目計劃制定1.項目目標設(shè)定根據(jù)項目需求和立項審批意見，明確CTQ工程項目的質(zhì)量目標、進度目標和成本目標。質(zhì)量目標應(yīng)具體、可衡量，明確規(guī)定CTQ特性的具體指標和驗收標準；進度目標要確定項目各階段的關(guān)鍵時間節(jié)點；成本目標要合理估算項目所需的費用，并進行有效的成本控制。2.項目任務(wù)分解由CTQ項目經(jīng)理組織項目團隊成員，對項目進行任務(wù)分解，將項目整體分解為若干個可管理的子任務(wù)。每個子任務(wù)應(yīng)明確責(zé)任人、時間要求和交付成果，確保任務(wù)分工明確，責(zé)任到人。繪制項目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）圖，直觀展示項目任務(wù)之間的層次關(guān)系和邏輯順序。3.項目進度計劃編制根據(jù)項目任務(wù)分解結(jié)果，制定項目進度計劃，采用合適的進度計劃編制方法，如甘特圖、關(guān)鍵路徑法（CPM）等。在進度計劃中明確各任務(wù)的開始時間、結(jié)束時間和持續(xù)時間，合理安排項目進度，確保項目按時完成。對項目進度計劃進行評審和優(yōu)化，充分考慮項目可能面臨的風(fēng)險和不確定性因素，預(yù)留一定的彈性時間。4.項目資源計劃制定根據(jù)項目任務(wù)和進度計劃，確定項目所需的人力資源、物力資源和財力資源。明確各類資源的數(shù)量、規(guī)格、需求時間等信息，制定資源需求計劃。對項目資源進行合理分配和協(xié)調(diào)，確保資源的有效利用，避免資源閑置或浪費。5.項目風(fēng)險管理計劃制定識別項目可能面臨的風(fēng)險，包括技術(shù)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、進度風(fēng)險、成本風(fēng)險、人員風(fēng)險等。對識別出的風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。針對不同的風(fēng)險制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。將風(fēng)險管理計劃納入項目計劃體系，定期對項目風(fēng)險進行監(jiān)控和評估，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略。（三）項目計劃審批與發(fā)布1.項目計劃評審項目計劃制定完成后，由CTQ項目經(jīng)理組織項目團隊成員、相關(guān)部門負責(zé)人等對項目計劃進行評審。評審內(nèi)容包括項目目標的合理性、任務(wù)分解的完整性、進度計劃的可行性、資源計劃的合理性、風(fēng)險管理計劃的有效性等。各評審人員對項目計劃提出意見和建議，項目團隊根據(jù)評審意見對項目計劃進行修改和完善。2.項目計劃審批修改完善后的項目計劃提交給公司/組織的項目管理部門進行審核，審核通過后報管理層審批。管理層對項目計劃進行全面審查，批準后的項目計劃作為項目實施的依據(jù)。3.項目計劃發(fā)布將批準后的項目計劃以正式文件的形式發(fā)布給項目團隊成員和相關(guān)部門，確保項目團隊成員和相關(guān)人員清楚了解項目目標、任務(wù)、進度、資源等要求。組織項目團隊成員進行項目計劃培訓(xùn)，使項目團隊成員熟悉項目計劃內(nèi)容和各自的工作職責(zé)，確保項目計劃的有效執(zhí)行。四、項目實施（一）項目執(zhí)行1.任務(wù)分配與執(zhí)行根據(jù)項目計劃，CTQ項目經(jīng)理將各項任務(wù)分配給項目團隊成員，明確任務(wù)責(zé)任人、任務(wù)要求和時間節(jié)點。項目團隊成員按照任務(wù)分配，認真履行各自的工作職責(zé)，按照項目計劃和質(zhì)量標準要求開展工作。在任務(wù)執(zhí)行過程中，項目團隊成員及時溝通交流，協(xié)調(diào)解決遇到的問題，確保任務(wù)順利進行。2.項目進度監(jiān)控CTQ項目經(jīng)理定期對項目進度進行監(jiān)控，對比實際進度與計劃進度，分析偏差原因。采用合適的進度監(jiān)控方法，如進度報告、進度會議、進度跟蹤表等，及時掌握項目進度情況。對于進度偏差較大的任務(wù)，及時采取措施進行調(diào)整，如增加資源、優(yōu)化工作流程、調(diào)整任務(wù)優(yōu)先級等，確保項目整體進度不受影響。3.項目質(zhì)量控制質(zhì)量工程師按照質(zhì)量計劃和質(zhì)量控制措施，對項目實施過程中的質(zhì)量進行監(jiān)控和檢驗。采用多種質(zhì)量檢驗方法，如首件檢驗、巡檢、成品檢驗等，確保CTQ特性符合質(zhì)量標準要求。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時發(fā)出質(zhì)量問題通知單，要求責(zé)任部門或責(zé)任人進行整改，跟蹤整改情況，直至質(zhì)量問題得到徹底解決。4.項目成本控制項目團隊成員按照項目成本計劃，合理使用項目資源，嚴格控制項目費用支出。采購人員在采購物資時，要嚴格按照采購計劃進行，選擇性價比高的供應(yīng)商，控制采購成本。定期對項目成本進行核算和分析，對比實際成本與預(yù)算成本，找出成本偏差原因，采取有效措施進行成本控制，確保項目在預(yù)算范圍內(nèi)完成。（二）項目溝通與協(xié)調(diào)1.內(nèi)部溝通建立定期的項目溝通會議制度，如項目周會、項目月會等，項目團隊成員、相關(guān)部門負責(zé)人等參加會議。在會議上匯報項目進展情況、存在的問題及解決方案，協(xié)調(diào)項目團隊與其他部門之間的工作，溝通項目相關(guān)信息。加強項目團隊內(nèi)部的溝通交流，鼓勵項目團隊成員及時反饋工作中遇到的問題和困難，共同探討解決方案。利用項目管理軟件、電子郵件、即時通訊工具等多種溝通渠道，及時傳遞項目信息，確保信息的及時、準確和暢通。2.外部溝通與客戶保持密切溝通，定期向客戶匯報項目進展情況，及時了解客戶需求變化，確保項目交付成果符合客戶期望。與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，及時溝通物資供應(yīng)情況，協(xié)調(diào)解決物資供應(yīng)過程中出現(xiàn)的問題。與行業(yè)協(xié)會、科研機構(gòu)等外部組織保持聯(lián)系，了解行業(yè)最新動態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢，為項目實施提供參考和借鑒。（三）項目變更管理1.變更申請在項目實施過程中，如因客戶需求變更、技術(shù)方案調(diào)整、資源條件變化等原因需要對項目進行變更，由變更提出部門或個人填寫項目變更申請表。變更申請表應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對項目目標、進度、質(zhì)量、成本等方面的影響，以及變更后的實施方案等。2.變更評估CTQ項目經(jīng)理組織項目團隊成員、相關(guān)部門負責(zé)人等對變更申請進行評估，分析變更的必要性和可行性。評估變更對項目進度、質(zhì)量、成本等方面的影響程度，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。如變更影響較大，需要對項目計劃進行調(diào)整，重新評估項目目標和資源需求，確保項目能夠繼續(xù)順利實施。3.變更審批評估通過后的變更申請?zhí)峤唤o公司/組織的項目管理部門進行審核，審核通過后報管理層審批。管理層根據(jù)項目整體情況和變更影響程度，對變更申請進行審批，批準后的變更方可實施。4.變更實施與監(jiān)控根據(jù)批準的變更申請，項目團隊按照變更后的實施方案進行變更實施。在變更實施過程中，對變更的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，確保變更按照計劃進行，達到預(yù)期效果。對變更實施后項目的進度、質(zhì)量、成本等方面進行重新評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決變更過程中出現(xiàn)的問題。五、項目驗證與交付（一）項目驗證1.CTQ特性驗證按照質(zhì)量計劃和驗證方案，對項目產(chǎn)品的CTQ特性進行全面驗證。采用多種驗證方法，如測試、檢驗、試驗、模擬等，確保CTQ特性符合質(zhì)量標準要求。對驗證過程中收集的數(shù)據(jù)和信息進行分析和整理，形成驗證報告，作為項目交付的重要依據(jù)。2.項目整體驗證在CTQ特性驗證的基礎(chǔ)上，對項目整體進行驗證，包括項目的功能、性能、可靠性、安全性等方面。組織項目團隊成員、相關(guān)部門負責(zé)人、客戶代表等對項目進行驗收評審，確保項目滿足項目目標和客戶需求。對項目整體驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，直至項目通過驗證。（二）項目交付1.交付準備在項目通過驗證后，項目團隊進行交付準備工作，包括整理項目文檔、培訓(xùn)客戶使用產(chǎn)品或服務(wù)、制定售后服務(wù)計劃等。確保交付的產(chǎn)品或服務(wù)具備完整的技術(shù)資料、操作手冊、維護手冊等文檔，方便客戶使用和維護。2.交付實施按照合同要求和客戶約定，將項目產(chǎn)品或服務(wù)交付給客戶。在交付過程中，與客戶進行溝通協(xié)調(diào)，確保交付過程順利進行，客戶對交付結(jié)果滿意。3.交付驗收客戶對交付的產(chǎn)品或服務(wù)進行驗收，填寫驗收報告。如客戶驗收合格，項目正式結(jié)束；如客戶驗收不合格，項目團隊根據(jù)客戶反饋的問題進行整改，直至客戶驗收通過。六、項目總結(jié)與評價（一）項目總結(jié)1.經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)項目結(jié)束后，CTQ項目經(jīng)理組織項目團隊成員對項目進行總結(jié)，回顧項目實施過程，總結(jié)項目成功經(jīng)驗和不足之處。從項目管理、技術(shù)應(yīng)用、質(zhì)量控制、溝通協(xié)調(diào)、團隊協(xié)作等方面進行全面分析，找出存在的問題和改進措施。2.項目文檔整理對項目實施過程中產(chǎn)生的各類文檔進行整理和歸檔，包括項目計劃、需求文檔、設(shè)計文檔、測試報告、質(zhì)量報告、變更記錄、驗收報告等。確保項目文檔完整、準確、規(guī)范，為后續(xù)項目提供參考和借鑒。（二）項目評價1.項目績效評估根據(jù)項目目標和項目計劃，對項目的質(zhì)量、進度、成本等方面進行績效評估。對比項目實際完成情況與項目目標，計算項目績效指標，如質(zhì)量合格率、進度偏差率、成本節(jié)約率等。對項目績效進行客觀評價，分析項目績效好壞的原