項(xiàng)目樣件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目樣件的管理，確保樣件的質(zhì)量、進(jìn)度和成本符合項(xiàng)目要求，規(guī)范樣件的制作、檢驗(yàn)、交付等流程，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有項(xiàng)目樣件的管理，包括新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目等涉及樣件制作的各類項(xiàng)目。（三）職責(zé)分工1.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目樣件管理流程的制定、優(yōu)化和監(jiān)督執(zhí)行。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保樣件制作項(xiàng)目順利推進(jìn)。跟蹤樣件制作進(jìn)度，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)樣件的設(shè)計(jì)工作，確保設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)樣件制作過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題提供支持和指導(dǎo)。根據(jù)項(xiàng)目需求和反饋，對(duì)樣件設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)樣件制作所需原材料、零部件的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題和糾紛。對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合樣件制作要求。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)樣件的制作加工，按照設(shè)計(jì)圖紙和工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)操作。確保樣件制作過(guò)程中的設(shè)備正常運(yùn)行，人員操作規(guī)范。對(duì)樣件制作過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理和反饋。5.質(zhì)量部門制定樣件檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。對(duì)樣件制作過(guò)程中的質(zhì)量控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)不合格樣件進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況。6.其他部門根據(jù)項(xiàng)目樣件管理的需要，配合相關(guān)部門完成各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作。（四）相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)遵循本辦法嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等，確保樣件管理活動(dòng)合法合規(guī)。同時(shí)，積極參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如[具體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱]，不斷提升樣件管理水平，保證樣件質(zhì)量達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。二、樣件制作計(jì)劃（一）樣件需求提出項(xiàng)目啟動(dòng)階段，項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行評(píng)審，確定樣件制作的必要性和具體要求。設(shè)計(jì)部門根據(jù)項(xiàng)目需求，提出樣件制作申請(qǐng)，明確樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、交付時(shí)間等信息，并附上樣件設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件。（二）樣件制作計(jì)劃制定項(xiàng)目管理部門收到樣件制作申請(qǐng)后，結(jié)合項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃，制定樣件制作計(jì)劃。樣件制作計(jì)劃應(yīng)明確樣件制作的各個(gè)階段（如設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等）的開始時(shí)間、完成時(shí)間和責(zé)任人，確保樣件制作進(jìn)度與項(xiàng)目整體進(jìn)度相匹配。樣件制作計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)后發(fā)布執(zhí)行。（三）樣件制作計(jì)劃調(diào)整在樣件制作過(guò)程中，如因項(xiàng)目需求變更、設(shè)計(jì)修改、原材料供應(yīng)問(wèn)題等原因需要調(diào)整樣件制作計(jì)劃，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目管理部門提出申請(qǐng)。項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，如確需調(diào)整，應(yīng)重新修訂樣件制作計(jì)劃，并及時(shí)通知相關(guān)部門。三、樣件設(shè)計(jì)管理（一）設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)部門在進(jìn)行樣件設(shè)計(jì)前，應(yīng)充分收集項(xiàng)目需求、客戶要求、市場(chǎng)反饋、相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等信息，作為樣件設(shè)計(jì)的輸入。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，并經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審確認(rèn)，確保其完整性、準(zhǔn)確性和可行性。（二）設(shè)計(jì)過(guò)程控制1.設(shè)計(jì)部門應(yīng)按照設(shè)計(jì)流程和規(guī)范進(jìn)行樣件設(shè)計(jì)，確保設(shè)計(jì)過(guò)程的科學(xué)性和規(guī)范性。在設(shè)計(jì)過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行必要的計(jì)算、分析、驗(yàn)證等工作，確保設(shè)計(jì)方案滿足樣件性能和質(zhì)量要求。2.設(shè)計(jì)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括設(shè)計(jì)的合理性、可行性、安全性、可靠性等方面。根據(jù)評(píng)審意見，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改和完善，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量。3.設(shè)計(jì)部門應(yīng)建立設(shè)計(jì)文件的審核和批準(zhǔn)制度，設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、審核人、批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)后生效。（三）設(shè)計(jì)變更管理1.在樣件制作過(guò)程中，如因各種原因需要對(duì)樣件設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，設(shè)計(jì)部門應(yīng)填寫《樣件設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息，并附上變更后的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件。2.《樣件設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審確認(rèn)后，報(bào)項(xiàng)目管理部門批準(zhǔn)。項(xiàng)目管理部門批準(zhǔn)后，及時(shí)通知相關(guān)部門按照變更后的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行樣件制作。3.設(shè)計(jì)變更實(shí)施后，設(shè)計(jì)部門應(yīng)跟蹤變更的執(zhí)行情況，確保變更后的樣件符合設(shè)計(jì)要求。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修訂，確保設(shè)計(jì)文件的準(zhǔn)確性和完整性。四、樣件采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門根據(jù)樣件制作計(jì)劃和設(shè)計(jì)文件，制定樣件制作所需原材料、零部件的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)后發(fā)布執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)估和審核，選擇合格的供應(yīng)商作為樣件制作原材料、零部件的供應(yīng)來(lái)源。2.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核后生效。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄，確保供應(yīng)商的供貨能力和質(zhì)量水平滿足公司要求。（三）采購(gòu)物資檢驗(yàn)與驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面的檢查。2.對(duì)于檢驗(yàn)合格的采購(gòu)物資，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)物資的質(zhì)量追溯制度，記錄采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)日期、檢驗(yàn)情況等信息，以便在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)追溯和處理。五、樣件制作過(guò)程管理（一）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門收到樣件制作任務(wù)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、工裝模具準(zhǔn)備、人員培訓(xùn)等。確保生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具能夠正常運(yùn)行，操作人員熟悉樣件制作工藝和質(zhì)量要求。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)樣件制作計(jì)劃和設(shè)計(jì)文件，編制樣件制作工藝文件，明確樣件制作的工藝流程、操作方法、質(zhì)量控制要點(diǎn)等內(nèi)容。樣件制作工藝文件應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)后實(shí)施。（二）樣件制作實(shí)施1.生產(chǎn)部門按照樣件制作工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行樣件制作，確保樣件制作過(guò)程的規(guī)范性和穩(wěn)定性。在樣件制作過(guò)程中，操作人員應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括樣件編號(hào)、制作日期、操作人員、工藝參數(shù)等信息。2.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)樣件制作過(guò)程的質(zhì)量控制，按照質(zhì)量控制計(jì)劃進(jìn)行自檢、互檢和專檢。對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，確保樣件質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。3.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)樣件制作進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析，如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整，確保樣件制作按時(shí)完成。（三）樣件制作過(guò)程中的溝通與協(xié)調(diào)1.在樣件制作過(guò)程中，各部門之間應(yīng)保持密切溝通與協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部門如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、采購(gòu)物資等方面存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期組織召開樣件制作協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)解決樣件制作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保樣件制作項(xiàng)目順利推進(jìn)。3.對(duì)于樣件制作過(guò)程中的重大問(wèn)題或突發(fā)事件，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目管理部門報(bào)告，項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析和處理，采取有效的措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，確保樣件制作不受影響。六、樣件檢驗(yàn)與測(cè)試（一）檢驗(yàn)計(jì)劃制定質(zhì)量部門根據(jù)樣件設(shè)計(jì)文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定樣件檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)人員等信息，確保樣件檢驗(yàn)工作的全面性和準(zhǔn)確性。（二）檢驗(yàn)與測(cè)試實(shí)施1.質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、可靠性測(cè)試等方面。檢驗(yàn)和測(cè)試過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性和可靠性。2.質(zhì)量部門應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，包括樣件編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。3.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的樣件，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目和原因。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格樣件進(jìn)行返工或返修，直至檢驗(yàn)合格。（三）檢驗(yàn)與測(cè)試結(jié)果評(píng)審1.質(zhì)量部門組織相關(guān)部門對(duì)樣件檢驗(yàn)與測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括樣件是否符合設(shè)計(jì)要求、檢驗(yàn)結(jié)果是否準(zhǔn)確可靠、是否存在潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.根據(jù)評(píng)審意見，確定樣件是否合格。對(duì)于合格樣件，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，辦理樣件交付手續(xù)。對(duì)于不合格樣件，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。3.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)樣件檢驗(yàn)與測(cè)試結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)質(zhì)量問(wèn)題和趨勢(shì)，采取有效的措施進(jìn)行改進(jìn)，不斷提高樣件質(zhì)量水平。七、樣件交付與使用（一）樣件交付1.樣件檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目管理部門，項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門辦理樣件交付手續(xù)。樣件交付時(shí)，應(yīng)附上樣件檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文件等資料。2.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)將樣件交付給客戶或相關(guān)部門，并做好交付記錄，包括樣件名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付日期、交付對(duì)象等信息。3.對(duì)于需要運(yùn)輸?shù)臉蛹?，?xiàng)目管理部門應(yīng)選擇合適的運(yùn)輸方式，確保樣件在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。同時(shí)，應(yīng)做好運(yùn)輸過(guò)程中的防護(hù)措施，如包裝、標(biāo)識(shí)等。（二）樣件使用1.客戶或相關(guān)部門收到樣件后，應(yīng)按照規(guī)定的用途和要求使用樣件。在樣件使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)通知公司相關(guān)部門。2.公司相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)客戶或相關(guān)部門反饋的問(wèn)題進(jìn)行處理，分析原因，采取有效的措施進(jìn)行改進(jìn)，確保樣件能夠滿足客戶需求和項(xiàng)目要求。3.項(xiàng)目管理部門應(yīng)跟蹤樣件的使用情況，收集客戶或相關(guān)部門的反饋意見，為項(xiàng)目的后續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化提供依據(jù)。八、樣件文檔管理（一）文檔分類與編號(hào)1.樣件文檔包括設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、采購(gòu)合同、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文件、生產(chǎn)記錄、交付記錄等各類文件。2.對(duì)樣件文檔進(jìn)行分類編號(hào)，建立統(tǒng)一的文檔編號(hào)規(guī)則，確保文檔編號(hào)的唯一性和系統(tǒng)性。文檔編號(hào)應(yīng)包含項(xiàng)目編號(hào)、樣件編號(hào)、文檔類別等信息，便于文檔的檢索和管理。（二）文檔存儲(chǔ)與保管1.建立樣件文檔存儲(chǔ)庫(kù)，對(duì)樣件文檔進(jìn)行集中存儲(chǔ)和保管。文檔存儲(chǔ)庫(kù)應(yīng)具備安全、防潮、防火、防蟲等功能，確保文檔的完整性和安全性。2.對(duì)樣件文檔進(jìn)行分類存放，建立文檔索引目錄，便于快速查找和使用。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)文檔進(jìn)行整理和歸檔，確保文檔的有序性和規(guī)范性。3.對(duì)重要的樣件文檔進(jìn)行備份，備份方式可采用電子備份和紙質(zhì)備份相結(jié)合的方式，確保在文檔丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。（三）文檔借閱與使用1.建立樣件文檔借閱制度，明確借閱流程和審批權(quán)限。因工作需要借閱樣件文檔的人員，應(yīng)填寫《樣件文檔借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到文檔管理部門辦理借閱手續(xù)。2.文檔管理部門應(yīng)按照借閱申請(qǐng)表的要求，提供相應(yīng)的樣件文檔，并做好借閱記錄，包括借閱日期、借閱人、歸還日期等信息。3.借閱人員應(yīng)妥善保管樣件文檔，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借、涂改、丟失或損壞文檔。借閱結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)歸還文檔，文檔管理部門應(yīng)對(duì)歸還的文檔進(jìn)行檢查，確保文檔完好無(wú)損。九、樣件成本管理（一）成本預(yù)算編制項(xiàng)目管理部門在制定樣件制作計(jì)劃時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)樣件制作成本進(jìn)行預(yù)算編制。成本預(yù)算應(yīng)包括原材料成本、零部件采購(gòu)成本、加工成本、檢驗(yàn)成本、運(yùn)輸成本、文檔管理成本等各項(xiàng)費(fèi)用，并明確成本控制目標(biāo)。（二）成本控制措施1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商，降低原材料和零部件采購(gòu)成本。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程的管理，控制采購(gòu)費(fèi)用。2.生產(chǎn)部門應(yīng)優(yōu)化樣件制作工藝，提高生產(chǎn)效率，降低加工成本。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的成本控制，減少浪費(fèi)和損耗。3.質(zhì)量部門應(yīng)合理安排檢驗(yàn)項(xiàng)目和頻次，避免過(guò)度檢驗(yàn)導(dǎo)致成本增加。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)不合格品的管理，降低返工和返修成本。4.各部門應(yīng)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，減少不必要的開支，確保樣件制作成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（三）成本核算與分析1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)樣件制作成本進(jìn)行核算，定期統(tǒng)計(jì)樣件制作過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出，編制成本報(bào)表。成本報(bào)表應(yīng)包括成本明細(xì)、成本分析、成本控制情況等內(nèi)容，為