GJB工裝管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工裝管理，確保工裝滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等要求，提高工裝質(zhì)量和使用效率，降低工裝成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有工裝的設(shè)計(jì)、制造、采購、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、修理、報(bào)廢等全過程管理。（三）引用文件1.《GJB9001質(zhì)量管理體系要求》2.《GJB3206裝備維修性通用規(guī)范》3.其他相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定（四）術(shù)語和定義1.工裝：為保證產(chǎn)品的加工精度、裝配精度、檢驗(yàn)精度等，在生產(chǎn)過程中使用的各種工具、模具、夾具、量具、檢具、輔具等的總稱。2.工裝設(shè)計(jì)：根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，進(jìn)行工裝的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、尺寸計(jì)算、材料選擇等工作。3.工裝制造：按照工裝設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求，進(jìn)行工裝零部件的加工、裝配、調(diào)試等工作。4.工裝采購：從外部供應(yīng)商采購工裝的活動(dòng)。5.工裝驗(yàn)收：對(duì)工裝的質(zhì)量、性能、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)的過程。6.工裝使用：工裝在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按照規(guī)定的操作方法和流程進(jìn)行使用的過程。7.工裝維護(hù)：為保持工裝的良好狀態(tài)，對(duì)工裝進(jìn)行的清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整等日常維護(hù)工作。8.工裝修理：當(dāng)工裝出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，對(duì)工裝進(jìn)行修復(fù)的工作。9.工裝報(bào)廢：對(duì)已無法修復(fù)或無使用價(jià)值的工裝進(jìn)行的報(bào)廢處理。二、工裝管理職責(zé)（一）工裝管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善工裝管理辦法，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)工裝管理工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)、制造、采購、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、修理、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理和控制。4.負(fù)責(zé)工裝檔案的建立、整理、保管和查閱。5.負(fù)責(zé)工裝管理相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)。（二）設(shè)計(jì)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)工作，確保工裝設(shè)計(jì)符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)工藝特點(diǎn)。2.參與工裝的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作。3.負(fù)責(zé)提供工裝設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件等資料，并對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。4.協(xié)助工裝制造部門解決工裝制造過程中的技術(shù)問題。（三）制造部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工裝的制造工作，按照工裝設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求，確保工裝制造質(zhì)量。2.負(fù)責(zé)工裝制造過程中的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)工作，做好檢驗(yàn)記錄。3.負(fù)責(zé)工裝的裝配、調(diào)試工作，確保工裝性能符合要求。4.負(fù)責(zé)工裝制造過程中的安全管理工作。5.協(xié)助工裝管理部門進(jìn)行工裝的驗(yàn)收工作。（四）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工裝的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.負(fù)責(zé)跟蹤工裝采購進(jìn)度，確保工裝按時(shí)到貨。3.負(fù)責(zé)組織工裝的到貨驗(yàn)收工作。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決工裝采購過程中的問題。（五）質(zhì)量部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工裝質(zhì)量的監(jiān)督和檢驗(yàn)工作，制定工裝檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.參與工裝的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作。3.負(fù)責(zé)對(duì)工裝制造過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施。4.負(fù)責(zé)對(duì)工裝驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行判定，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（六）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工裝的正確使用和日常維護(hù)工作，確保工裝處于良好狀態(tài)。2.負(fù)責(zé)工裝使用過程中的質(zhì)量控制，及時(shí)反饋工裝使用中出現(xiàn)的問題。3.協(xié)助工裝管理部門進(jìn)行工裝的修理、報(bào)廢等工作。4.負(fù)責(zé)工裝使用現(xiàn)場(chǎng)的5S管理工作。（七）設(shè)備管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)工裝設(shè)備的管理工作，建立工裝設(shè)備臺(tái)賬。2.負(fù)責(zé)工裝設(shè)備的定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃的制定與實(shí)施。3.負(fù)責(zé)工裝設(shè)備的故障維修和技術(shù)改造工作。4.協(xié)助工裝管理部門進(jìn)行工裝設(shè)備的報(bào)廢鑒定工作。三、工裝設(shè)計(jì)管理（一）設(shè)計(jì)要求1.工裝設(shè)計(jì)應(yīng)符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、成本控制等要求。2.工裝設(shè)計(jì)應(yīng)考慮工裝的通用性、互換性、可靠性和安全性。3.工裝設(shè)計(jì)應(yīng)便于制造、裝配、調(diào)試、使用、維護(hù)和修理。4.工裝設(shè)計(jì)應(yīng)符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定。（二）設(shè)計(jì)流程1.需求提出：使用部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等需求，提出工裝設(shè)計(jì)申請(qǐng)，明確工裝的用途、技術(shù)要求、數(shù)量等。2.設(shè)計(jì)任務(wù)下達(dá)：工裝管理部門根據(jù)使用部門的申請(qǐng)，下達(dá)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書，明確設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)進(jìn)度等。3.設(shè)計(jì)方案制定：設(shè)計(jì)部門根據(jù)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書，進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)方案的制定，包括工裝的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、尺寸計(jì)算、材料選擇、技術(shù)要求等。4.設(shè)計(jì)評(píng)審：工裝管理部門組織設(shè)計(jì)部門、制造部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)工裝設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)方案的合理性、可行性、可靠性等進(jìn)行評(píng)估，提出評(píng)審意見和改進(jìn)建議。5.設(shè)計(jì)修改：設(shè)計(jì)部門根據(jù)評(píng)審意見對(duì)工裝設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改和完善，形成最終的工裝設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件。6.設(shè)計(jì)驗(yàn)證：工裝管理部門組織相關(guān)人員對(duì)工裝設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，通過試制造、試裝配、試使用等方式，驗(yàn)證工裝設(shè)計(jì)是否滿足設(shè)計(jì)要求。7.設(shè)計(jì)確認(rèn)：工裝管理部門組織相關(guān)人員對(duì)工裝設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)工裝設(shè)計(jì)是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等需求，是否可以投入批量制造。（三）設(shè)計(jì)變更管理1.工裝設(shè)計(jì)變更應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，由設(shè)計(jì)部門提出變更申請(qǐng)，說明變更的原因、內(nèi)容、影響等。2.工裝管理部門組織相關(guān)人員對(duì)工裝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更的必要性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)等，提出評(píng)審意見和審批建議。3.工裝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)經(jīng)審批通過后，設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)工裝設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件進(jìn)行修改，并及時(shí)通知相關(guān)部門。4.工裝管理部門負(fù)責(zé)對(duì)工裝設(shè)計(jì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保變更后的工裝滿足設(shè)計(jì)要求。四、工裝制造管理（一）制造計(jì)劃1.工裝管理部門根據(jù)工裝設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件，結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)和工裝庫存情況，制定工裝制造計(jì)劃。2.工裝制造計(jì)劃應(yīng)明確工裝的制造數(shù)量、制造進(jìn)度、質(zhì)量要求、責(zé)任人等。3.工裝制造計(jì)劃應(yīng)提前下達(dá)給制造部門，制造部門根據(jù)工裝制造計(jì)劃制定詳細(xì)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施。（二）制造過程控制1.制造部門應(yīng)按照工裝設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行工裝制造，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，確保工裝制造質(zhì)量。2.制造部門應(yīng)加強(qiáng)工裝制造過程中的質(zhì)量控制，做好首件檢驗(yàn)、巡檢、完工檢驗(yàn)等工作，做好檢驗(yàn)記錄。3.制造部門應(yīng)加強(qiáng)工裝制造過程中的安全管理，遵守安全操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全。4.制造部門應(yīng)加強(qiáng)工裝制造過程中的進(jìn)度控制，及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，確保工裝按時(shí)制造完成。（三）外協(xié)加工管理1.當(dāng)工裝制造部門自身無法完成工裝制造任務(wù)時(shí)，可以選擇外協(xié)加工。2.工裝管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄。3.工裝管理部門與外協(xié)加工供應(yīng)商簽訂外協(xié)加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.工裝管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保外協(xié)加工質(zhì)量和進(jìn)度。5.工裝管理部門組織相關(guān)人員對(duì)外協(xié)加工的工裝進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。五、工裝采購管理（一）采購計(jì)劃1.工裝管理部門根據(jù)工裝制造計(jì)劃和工裝庫存情況，制定工裝采購計(jì)劃。2.工裝采購計(jì)劃應(yīng)明確工裝的采購數(shù)量、采購規(guī)格、采購時(shí)間、采購預(yù)算等。3.工裝采購計(jì)劃應(yīng)提前下達(dá)給采購部門，采購部門根據(jù)工裝采購計(jì)劃制定詳細(xì)的采購作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)1.采購部門負(fù)責(zé)工裝供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)工作，建立合格供應(yīng)商名錄。2.采購部門應(yīng)根據(jù)工裝的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，選擇合格的供應(yīng)商。3.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)不合格的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。（三）采購合同管理1.采購部門與供應(yīng)商簽訂工裝采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.工裝采購合同應(yīng)包括工裝的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。3.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照工裝采購合同的要求進(jìn)行采購，確保工裝按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（四）采購驗(yàn)收1.采購部門組織相關(guān)人員對(duì)工裝進(jìn)行到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括工裝的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)工裝的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.驗(yàn)收合格的工裝方可辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的工裝應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商進(jìn)行更換或處理。六、工裝驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.工裝驗(yàn)收應(yīng)按照工裝設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求、相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行。2.工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確工裝的尺寸精度、形狀精度、位置精度、表面粗糙度、材料性能、裝配質(zhì)量、性能指標(biāo)等要求。（二）驗(yàn)收流程1.工裝制造完成或采購到貨后，工裝管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行工裝驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工裝進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，做好驗(yàn)收記錄。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)工裝的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.驗(yàn)收合格的工裝由工裝管理部門辦理入庫手續(xù)，并發(fā)放到使用部門；驗(yàn)收不合格的工裝由工裝管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施。（三）驗(yàn)收文件1.工裝驗(yàn)收應(yīng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括工裝的名稱、規(guī)格、數(shù)量、制造單位或供應(yīng)商、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員等內(nèi)容。2.工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并加蓋工裝管理部門公章。3.工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)作為工裝檔案的重要組成部分，妥善保管。七、工裝使用管理（一）使用培訓(xùn)1.工裝管理部門負(fù)責(zé)組織工裝使用培訓(xùn)，使使用人員熟悉工裝的性能、操作方法、維護(hù)要求等。2.使用培訓(xùn)應(yīng)包括理論培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)對(duì)使用人員進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。（二）使用操作規(guī)程1.工裝管理部門應(yīng)制定工裝使用操作規(guī)程，明確工裝的操作方法、操作步驟、注意事項(xiàng)等。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照工裝使用操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作方法和操作步驟。3.使用人員在操作工裝前，應(yīng)檢查工裝的外觀、性能、安全裝置等是否正常，確保工裝處于良好狀態(tài)。（三）使用記錄1.使用人員應(yīng)做好工裝使用記錄，記錄工裝的使用時(shí)間、使用次數(shù)、使用情況等。2.使用記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保管。3.使用記錄應(yīng)作為工裝維護(hù)、修理、報(bào)廢等工作的重要依據(jù)。（四）使用現(xiàn)場(chǎng)管理1.使用部門應(yīng)加強(qiáng)工裝使用現(xiàn)場(chǎng)的管理，保持工裝使用現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序。2.使用部門應(yīng)定期對(duì)工裝使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，及時(shí)清理工裝使用現(xiàn)場(chǎng)的雜物、油污等，確保工裝使用現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境符合要求。3.使用部門應(yīng)加強(qiáng)工裝使用現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，遵守安全操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全。八、工裝維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃1.工裝管理部門應(yīng)根據(jù)工裝的使用情況和維護(hù)要求，制定工裝維護(hù)計(jì)劃。2.工裝維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確工裝的維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)責(zé)任人等。3.工裝維護(hù)計(jì)劃應(yīng)提前下達(dá)給使用部門，使用部門根據(jù)工裝維護(hù)計(jì)劃制定詳細(xì)的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施。（二）維護(hù)內(nèi)容1.工裝維護(hù)內(nèi)容包括工裝的清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整、防腐、防銹等日常維護(hù)工作。2.工裝維護(hù)人員應(yīng)按照工裝維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)操作規(guī)程進(jìn)行維護(hù)，確保工裝的性能和精度。3.工裝維護(hù)人員在維護(hù)工裝時(shí)，應(yīng)做好維護(hù)記錄，記錄維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員等。（三）維護(hù)記錄1.工裝維護(hù)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保管。2.工裝維護(hù)記錄應(yīng)作為工裝修理、報(bào)廢等工作的重要依據(jù)。3.工裝管理部門應(yīng)定期對(duì)工裝維護(hù)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，總結(jié)工裝維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)工裝維護(hù)工作。九、工裝修理管理（一）修理申請(qǐng)1.當(dāng)工裝出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫工裝修理申請(qǐng)單，說明工裝的名稱、規(guī)格、故障現(xiàn)象、損壞情況等。2.工裝修理申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給工裝管理部門。（二）修理計(jì)劃1.工裝管理部門根據(jù)工裝修理申請(qǐng)單，組織相關(guān)人員對(duì)工裝進(jìn)行故障診斷和分析，制定工裝修理計(jì)劃。2.工裝修理計(jì)劃應(yīng)明確工裝的修理內(nèi)容、修理時(shí)間、修理費(fèi)用、修理責(zé)任人等。3.工裝修理計(jì)劃應(yīng)提前下達(dá)給修理部門，修理部門根據(jù)工裝修理計(jì)劃制定詳細(xì)的修理作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施。（三）修理過程控制1.修理部門應(yīng)按照工裝修理計(jì)劃和修理操作規(guī)程進(jìn)行修理，確保工裝修理質(zhì)量。2.修理部門應(yīng)加強(qiáng)工裝修理過程中的質(zhì)量控制，做好首件檢驗(yàn)、巡檢、完工檢驗(yàn)等工作，做好檢驗(yàn)記錄。3.修理部門應(yīng)加強(qiáng)工裝修理過程中的進(jìn)度控制，及時(shí)解決修理過程中出現(xiàn)的問題，確保工裝按時(shí)修理完成。（四）修理驗(yàn)收1.工裝修理完成后，工裝管理部門組織相關(guān)人員對(duì)工裝進(jìn)行修理驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照工裝修理要求對(duì)工裝進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，做好驗(yàn)收記錄。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)工裝的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.驗(yàn)收合格的工裝由工裝管理部門辦理入庫手續(xù)，并發(fā)放到使用部門；驗(yàn)收不合格的工裝應(yīng)及時(shí)與修理部門溝通協(xié)調(diào)，要求修理部門進(jìn)行重新修理或處理。十、工裝報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)工裝出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，工裝管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行工裝報(bào)廢鑒定：已超過規(guī)定的使用年限，且無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的；因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰的；因意外事故、自然災(zāi)害等原因，已損壞且無法修復(fù)的；其他原因?qū)е鹿ぱb已無使用價(jià)值的。2.工裝報(bào)廢鑒定應(yīng)形成鑒定報(bào)告，鑒定報(bào)告應(yīng)包括工裝的名稱、規(guī)格、數(shù)量、制造單位或供應(yīng)商、報(bào)廢原因、鑒定人員等內(nèi)容。3.工裝報(bào)廢鑒定報(bào)告應(yīng)經(jīng)鑒定人員簽字確認(rèn)，并加蓋工裝管理部門公章。（二）報(bào)廢審批1.工裝報(bào)廢鑒定報(bào)告經(jīng)工裝管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主