試機(jī)樣品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司試機(jī)樣品的管理，確保試機(jī)樣品的有效利用，規(guī)范試機(jī)樣品的流轉(zhuǎn)、使用、保管及處置等環(huán)節(jié)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及試機(jī)樣品的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、銷售部門等。（三）定義1.試機(jī)樣品：指為了進(jìn)行設(shè)備調(diào)試、性能測試、工藝驗(yàn)證等目的而制作或使用的樣品，包括但不限于原材料、零部件、半成品及成品。2.試機(jī)：指對新設(shè)備、新工藝、新產(chǎn)品等進(jìn)行調(diào)試、運(yùn)行測試，以驗(yàn)證其是否達(dá)到設(shè)計要求和預(yù)期性能的過程。（四）管理原則1.合法性原則：試機(jī)樣品的管理應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.規(guī)范性原則：建立健全試機(jī)樣品管理制度和流程，確保各項(xiàng)操作規(guī)范、有序。3.節(jié)約性原則：在保證試機(jī)效果的前提下，合理控制試機(jī)樣品的數(shù)量和成本，避免浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在試機(jī)樣品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)提出試機(jī)樣品的需求計劃，明確試機(jī)樣品的規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.參與試機(jī)樣品的設(shè)計和制作，確保試機(jī)樣品能夠滿足試機(jī)要求。3.對試機(jī)樣品的性能和質(zhì)量進(jìn)行評估，為試機(jī)提供技術(shù)支持。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)研發(fā)部門提供的試機(jī)樣品需求計劃，負(fù)責(zé)試機(jī)樣品的生產(chǎn)制作。2.按照工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保試機(jī)樣品的生產(chǎn)質(zhì)量。3.負(fù)責(zé)試機(jī)樣品在生產(chǎn)車間內(nèi)的流轉(zhuǎn)和保管，做好相關(guān)記錄。（三）質(zhì)量部門1.制定試機(jī)樣品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對試機(jī)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和測試。2.對試機(jī)樣品的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，確保試機(jī)樣品符合質(zhì)量要求。3.參與試機(jī)過程中的質(zhì)量監(jiān)控，為試機(jī)提供質(zhì)量保障。（四）銷售部門1.了解客戶對產(chǎn)品試機(jī)樣品的需求和反饋，及時反饋給相關(guān)部門。2.協(xié)助市場推廣活動中試機(jī)樣品的提供和管理工作。（五）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)試機(jī)樣品的出入庫管理，建立試機(jī)樣品臺賬，記錄試機(jī)樣品的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格等信息。2.按照規(guī)定的存儲條件，妥善保管試機(jī)樣品，確保試機(jī)樣品的質(zhì)量不受影響。3.定期對試機(jī)樣品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符。（六）其他部門根據(jù)試機(jī)樣品管理的需要，配合相關(guān)部門做好試機(jī)樣品的管理工作。三、試機(jī)樣品的計劃與申請（一）計劃制定1.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)、新工藝試驗(yàn)、設(shè)備調(diào)試等工作的需要，提前制定試機(jī)樣品需求計劃。2.試機(jī)樣品需求計劃應(yīng)包括試機(jī)樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計制作時間、預(yù)計使用時間等內(nèi)容。（二）申請審批1.研發(fā)部門將試機(jī)樣品需求計劃提交給部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司資源情況和工作實(shí)際需要，對試機(jī)樣品需求計劃進(jìn)行審批。審批通過的試機(jī)樣品需求計劃作為試機(jī)樣品制作和管理的依據(jù)。四、試機(jī)樣品的制作（一）制作安排1.生產(chǎn)部門根據(jù)審批通過的試機(jī)樣品需求計劃，安排試機(jī)樣品的生產(chǎn)制作。2.生產(chǎn)部門應(yīng)按照試機(jī)樣品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計劃和工藝流程，確保試機(jī)樣品按時、按質(zhì)、按量完成制作。（二）質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門應(yīng)按照試機(jī)樣品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對試機(jī)樣品進(jìn)行全程質(zhì)量監(jiān)控。2.在試機(jī)樣品制作過程中，質(zhì)量部門應(yīng)定期對試機(jī)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。3.試機(jī)樣品制作完成后，質(zhì)量部門應(yīng)對試機(jī)樣品進(jìn)行全面檢驗(yàn)和測試，確保試機(jī)樣品符合質(zhì)量要求。檢驗(yàn)合格的試機(jī)樣品出具檢驗(yàn)報告，檢驗(yàn)不合格的試機(jī)樣品應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或報廢處理。五、試機(jī)樣品的流轉(zhuǎn)與使用（一）流轉(zhuǎn)流程1.生產(chǎn)部門將檢驗(yàn)合格的試機(jī)樣品交付給倉庫管理部門，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，并將試機(jī)樣品存放在指定的倉庫區(qū)域。2.各部門因工作需要領(lǐng)用試機(jī)樣品時，應(yīng)填寫試機(jī)樣品領(lǐng)用申請表，注明試機(jī)樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.倉庫管理部門根據(jù)試機(jī)樣品領(lǐng)用申請表，發(fā)放試機(jī)樣品，并做好發(fā)放記錄。（二）使用規(guī)范1.領(lǐng)用試機(jī)樣品的部門應(yīng)按照試機(jī)樣品的用途和使用要求，正確使用試機(jī)樣品，不得擅自改變試機(jī)樣品的用途或使用方式。2.在試機(jī)過程中，使用部門應(yīng)做好試機(jī)樣品的使用記錄，包括試機(jī)時間、試機(jī)參數(shù)、試機(jī)結(jié)果等信息。3.試機(jī)結(jié)束后，使用部門應(yīng)及時將試機(jī)樣品歸還倉庫管理部門，并辦理歸還手續(xù)。倉庫管理部門應(yīng)對歸還的試機(jī)樣品進(jìn)行檢查，如有損壞或丟失，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。六、試機(jī)樣品的保管（一）保管要求1.倉庫管理部門應(yīng)按照試機(jī)樣品的特性和要求，選擇合適的存儲環(huán)境和存儲方式，確保試機(jī)樣品的質(zhì)量不受影響。2.試機(jī)樣品應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。3.對于有特殊存儲要求的試機(jī)樣品，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）定期盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對試機(jī)樣品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月一次。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)試機(jī)樣品有賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。七、試機(jī)樣品的處置（一）處置方式1.試機(jī)樣品經(jīng)試機(jī)驗(yàn)證達(dá)到設(shè)計要求和預(yù)期性能后，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行以下處置：作為正式產(chǎn)品投入生產(chǎn)或銷售；作為技術(shù)資料留存，用于產(chǎn)品改進(jìn)和技術(shù)研發(fā)；按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢處理。2.試機(jī)樣品經(jīng)試機(jī)驗(yàn)證未達(dá)到設(shè)計要求和預(yù)期性能的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢處理。（二）報廢處理1.試機(jī)樣品需要報廢處理時，使用部門應(yīng)填寫試機(jī)樣品報廢申請表，注明試機(jī)樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，倉庫管理部門按照規(guī)定對報廢的試機(jī)樣品進(jìn)行處理，并做好處理記錄。報廢的試機(jī)樣品應(yīng)進(jìn)行集中存放，定期進(jìn)行清理和銷毀，防止流入市場造成不良影響。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立試機(jī)樣品管理監(jiān)督小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員。2.試機(jī)樣品管理監(jiān)督小組定期對試機(jī)樣品的管理情況進(jìn)行檢查，包括試機(jī)樣品的計劃與申請、制作、流轉(zhuǎn)、使用、保管及處置等環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。（二）違規(guī)處理1.對于在試機(jī)樣品管理過程中違反本辦法規(guī)定的部門和人員，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，