節(jié)能材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司節(jié)能材料的管理，規(guī)范節(jié)能材料的采購、使用、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)，提高能源利用效率，降低生產(chǎn)成本，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及節(jié)能材料的采購、使用、管理等活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)節(jié)能材料的法律法規(guī)和政策要求。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足節(jié)能需求的前提下，合理控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.科學(xué)性原則：采用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，確保節(jié)能材料的有效使用。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在節(jié)能材料管理中的職責(zé)，確保管理工作落實(shí)到位。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)節(jié)能材料的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購的節(jié)能材料符合質(zhì)量要求和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確節(jié)能材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.及時(shí)掌握節(jié)能材料的市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，進(jìn)行成本分析，爭取有利的采購條件。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)或工作需要，合理提出節(jié)能材料的使用計(jì)劃，確保節(jié)能材料的正確使用。2.負(fù)責(zé)本部門節(jié)能材料的領(lǐng)用、保管和使用過程中的節(jié)能措施落實(shí)，對(duì)節(jié)能材料的使用效果負(fù)責(zé)。3.配合采購部門做好節(jié)能材料的選型和質(zhì)量驗(yàn)收工作。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)節(jié)能材料的入庫驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管和出庫發(fā)放工作，確保節(jié)能材料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立節(jié)能材料庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，做到賬物相符。3.做好節(jié)能材料的倉儲(chǔ)管理工作，防止節(jié)能材料的損壞、變質(zhì)和丟失。（四）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購的節(jié)能材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)節(jié)能材料的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤處理，督促供應(yīng)商采取有效措施改進(jìn)質(zhì)量。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)節(jié)能材料采購資金的審核和支付，確保資金使用合理、合規(guī)。2.對(duì)節(jié)能材料的成本進(jìn)行核算和分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（六）管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善節(jié)能材料管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的節(jié)能材料管理工作。2.定期組織對(duì)節(jié)能材料管理工作的檢查和評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3.開展節(jié)能材料管理的培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工的節(jié)能意識(shí)和管理水平。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.各使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或工作任務(wù)，提前編制節(jié)能材料采購計(jì)劃，明確節(jié)能材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理部門匯總平衡，形成公司年度節(jié)能材料采購計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、售后服務(wù)等，經(jīng)評(píng)估合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。（三）采購合同1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)明確節(jié)能材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保合同的合法性和有效性。（四）采購驗(yàn)收1.節(jié)能材料到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法對(duì)節(jié)能材料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)驗(yàn)收合格的節(jié)能材料，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的節(jié)能材料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或退貨。四、使用管理（一）使用計(jì)劃執(zhí)行1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的節(jié)能材料使用計(jì)劃領(lǐng)用節(jié)能材料，不得超計(jì)劃領(lǐng)用。2.如因生產(chǎn)或工作任務(wù)變化需要調(diào)整使用計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)報(bào)管理部門審批。（二）領(lǐng)用管理1.節(jié)能材料的領(lǐng)用應(yīng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉儲(chǔ)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)放節(jié)能材料，并做好發(fā)放記錄。（三）使用過程管理1.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)節(jié)能材料使用過程的管理，制定節(jié)能材料使用操作規(guī)程，確保節(jié)能材料的正確使用。2.對(duì)節(jié)能材料使用過程中出現(xiàn)的問題，使用部門應(yīng)及時(shí)分析原因，采取有效措施進(jìn)行處理，并做好記錄。（四）節(jié)能措施落實(shí)1.各部門應(yīng)積極采取節(jié)能措施，推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，提高能源利用效率。2.對(duì)節(jié)能效果顯著的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。五、儲(chǔ)存管理（一）倉庫設(shè)置1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)節(jié)能材料的特性和儲(chǔ)存要求，設(shè)置專門的倉庫或儲(chǔ)存區(qū)域。2.倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，確保節(jié)能材料的安全儲(chǔ)存。（二）庫存管理1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立節(jié)能材料庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄節(jié)能材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、庫存余額等信息。2.庫存節(jié)能材料應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。3.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫存節(jié)能材料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。（三）庫存盤點(diǎn)1.公司應(yīng)定期組織對(duì)節(jié)能材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為半年或一年。2.盤點(diǎn)工作由倉儲(chǔ)部門牽頭，各相關(guān)部門配合，組成盤點(diǎn)小組進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，提出處理意見和建議。六、節(jié)能材料的核算與統(tǒng)計(jì)（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)節(jié)能材料的采購成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.節(jié)能材料的成本核算應(yīng)包括采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)用、損耗等。（二）統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.各部門應(yīng)按照管理部門的要求，定期報(bào)送節(jié)能材料的采購、使用、庫存等情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2.管理部門應(yīng)匯總分析各部門報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，形成公司節(jié)能材料管理統(tǒng)計(jì)報(bào)告，為公司決策提供依據(jù)。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的節(jié)能材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購管理、使用管理、儲(chǔ)存管理、核算與統(tǒng)計(jì)等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方式進(jìn)行。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立節(jié)能材料管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門的節(jié)能材料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括節(jié)能材料采購成本控制、節(jié)能材料使用效果、節(jié)能材料