物料封樣管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料封樣管理，規(guī)范物料封樣流程，確保物料質(zhì)量符合要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采購物料、生產(chǎn)過程中的中間產(chǎn)品及成品的封樣管理。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：封樣應(yīng)基于科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)，能夠準(zhǔn)確反映物料的質(zhì)量特性。2.公正性原則：封樣過程應(yīng)公正、公平，不受任何利益因素的影響。3.可追溯性原則：封樣物料應(yīng)具有明確的標(biāo)識和記錄，便于追溯其來源、使用情況等。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)組織采購物料封樣工作，并確保供應(yīng)商提供的封樣物料符合要求。2.協(xié)助質(zhì)量部門對采購物料封樣進(jìn)行審核和確認(rèn)。3.負(fù)責(zé)封樣物料的保管和流轉(zhuǎn)。（二）質(zhì)量部門1.制定物料封樣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2.對采購物料、生產(chǎn)過程中的中間產(chǎn)品及成品封樣進(jìn)行審核和確認(rèn)。3.負(fù)責(zé)封樣物料的檢驗(yàn)和判定。（三）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中中間產(chǎn)品的封樣工作，并確保封樣產(chǎn)品符合工藝要求。2.配合質(zhì)量部門對中間產(chǎn)品封樣進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)封樣物料的存儲和保管，確保封樣物料的質(zhì)量不受影響。2.根據(jù)相關(guān)部門的要求，及時(shí)提供封樣物料。三、封樣流程（一）采購物料封樣1.提出封樣需求采購人員在采購合同簽訂前，根據(jù)采購物料的特性和質(zhì)量要求提出封樣需求。對于重要物料或首次采購的物料應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行封樣。2.確定封樣標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門根據(jù)采購物料的用途和質(zhì)量要求制定封樣標(biāo)準(zhǔn)，明確封樣物料的規(guī)格、型號、材質(zhì)、性能指標(biāo)等。3.選擇封樣物料采購人員按照封樣標(biāo)準(zhǔn)從供應(yīng)商提供的樣品中選取具有代表性的物料作為封樣樣品。封樣樣品應(yīng)不少于兩份，一份作為檢驗(yàn)用，一份作為留樣。4.封樣標(biāo)識對封樣樣品進(jìn)行標(biāo)識，注明物料名稱、規(guī)格型號、批次、供應(yīng)商、封樣日期等信息。標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固，不易脫落。5.封樣檢驗(yàn)質(zhì)量部門按照封樣標(biāo)準(zhǔn)對封樣樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。6.封樣確認(rèn)采購人員將封樣樣品、檢驗(yàn)報(bào)告及封樣申請單提交給質(zhì)量部門進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)量部門確認(rèn)無誤后，在封樣申請單上簽字蓋章，并將封樣樣品一份留存，一份返還給采購人員。7.封樣保存采購人員將確認(rèn)后的封樣樣品交倉庫管理部門進(jìn)行保管。倉庫管理部門應(yīng)設(shè)立專門的封樣物料存放區(qū)域，對封樣物料進(jìn)行妥善保管，防止封樣物料損壞、變質(zhì)或丟失。（二）生產(chǎn)過程中間產(chǎn)品封樣1.提出封樣需求生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中，對于關(guān)鍵工序的中間產(chǎn)品或質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品應(yīng)提出封樣需求。2.確定封樣標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定封樣標(biāo)準(zhǔn)，明確封樣中間產(chǎn)品的規(guī)格、型號、尺寸、外觀、性能指標(biāo)等。3.選擇封樣產(chǎn)品生產(chǎn)人員按照封樣標(biāo)準(zhǔn)從生產(chǎn)線上抽取具有代表性的中間產(chǎn)品作為封樣樣品。封樣樣品應(yīng)不少于兩份，一份作為檢驗(yàn)用，一份作為留樣。4.封樣標(biāo)識對封樣樣品進(jìn)行標(biāo)識，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次、生產(chǎn)工序、封樣日期等信息。標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固，不易脫落。5.封樣檢驗(yàn)質(zhì)量部門按照封樣標(biāo)準(zhǔn)對封樣樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。6.封樣確認(rèn)生產(chǎn)人員將封樣樣品、檢驗(yàn)報(bào)告及封樣申請單提交給質(zhì)量部門進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)量部門確認(rèn)無誤后，在封樣申請單上簽字蓋章，并將封樣樣品一份留存，一份返還給生產(chǎn)人員。7.封樣保存生產(chǎn)人員將確認(rèn)后的封樣樣品交倉庫管理部門進(jìn)行保管。倉庫管理部門應(yīng)設(shè)立專門的封樣物料存放區(qū)域，對封樣物料進(jìn)行妥善保管，防止封樣物料損壞、變質(zhì)或丟失。（三）成品封樣1.提出封樣需求生產(chǎn)部門在成品入庫前，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求提出封樣需求。2.確定封樣標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求制定封樣標(biāo)準(zhǔn)，明確封樣成品的規(guī)格、型號、外觀、性能指標(biāo)等。3.選擇封樣產(chǎn)品生產(chǎn)人員按照封樣標(biāo)準(zhǔn)從成品中抽取具有代表性的產(chǎn)品作為封樣樣品。封樣樣品應(yīng)不少于兩份，一份作為檢驗(yàn)用，一份作為留樣。4.封樣標(biāo)識對封樣樣品進(jìn)行標(biāo)識，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次、生產(chǎn)日期、封樣日期等信息。標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固，不易脫落。5.封樣檢驗(yàn)質(zhì)量部門按照封樣標(biāo)準(zhǔn)對封樣樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。6.封樣確認(rèn)生產(chǎn)人員將封樣樣品、檢驗(yàn)報(bào)告及封樣申請單提交給質(zhì)量部門進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)量部門確認(rèn)無誤后，在封樣申請單上簽字蓋章，并將封樣樣品一份留存，一份返還給生產(chǎn)人員。7.封樣保存生產(chǎn)人員將確認(rèn)后的封樣樣品交倉庫管理部門進(jìn)行保管。倉庫管理部門應(yīng)設(shè)立專門的封樣物料存放區(qū)域，對封樣物料進(jìn)行妥善保管，防止封樣物料損壞、變質(zhì)或丟失。四、封樣物料的保管與流轉(zhuǎn)（一）保管要求1.倉庫管理部門應(yīng)設(shè)立專門的封樣物料存放區(qū)域，確保封樣物料存放環(huán)境符合要求，防止封樣物料受到污染、損壞或變質(zhì)。2.封樣物料應(yīng)分類存放，并標(biāo)識清晰，便于查找和取用。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對封樣物料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)封樣物料有損壞、變質(zhì)或丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并采取相應(yīng)措施。（二）流轉(zhuǎn)要求1.因生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售等需要使用封樣物料時(shí)，使用部門應(yīng)填寫封樣物料領(lǐng)用申請單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到倉庫管理部門領(lǐng)取。2.倉庫管理部門應(yīng)按照封樣物料領(lǐng)用申請單的要求發(fā)放封樣物料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、封樣物料名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量等信息。3.使用部門應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的封樣物料，使用完畢后應(yīng)及時(shí)將剩余封樣物料返還倉庫管理部門，并做好返還記錄。返還記錄應(yīng)包括返還日期、返還部門、返還人、封樣物料名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量等信息。4.因質(zhì)量問題需要對封樣物料進(jìn)行追溯時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)封樣物料的標(biāo)識和記錄，及時(shí)查找封樣物料的來源、使用情況等信息。五、封樣物料的檢驗(yàn)與判定（一）檢驗(yàn)要求1.質(zhì)量部門應(yīng)按照封樣標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對封樣物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。（二）判定原則1.封樣物料的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合封樣標(biāo)準(zhǔn)要求，否則判定為不合格。2.對于不合格的封樣物料，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，如退貨、換貨、返工等。3.相關(guān)部門對不合格封樣物料的處理結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，并跟蹤處理情況，確保問題得到徹底解決。六、封樣物料的有效期管理（一）有效期確定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)封樣物料的特性和質(zhì)量穩(wěn)定性，確定封樣物料的有效期。封樣物料的有效期應(yīng)在封樣標(biāo)識中明確標(biāo)注。2.對于有效期較短的封樣物料，質(zhì)量部門應(yīng)定期對封樣物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保封樣物料在有效期內(nèi)質(zhì)量符合要求。（二）過期處理1.封樣物料超過有效期后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)清理過期封樣物料，并做好記錄。2.過期封樣物料的處理應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，如報(bào)廢、銷毀等，防止過期封樣物料流入生產(chǎn)或銷售環(huán)節(jié)。七、封樣記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)按照本辦法的要求，做好封樣記錄工作。封樣記錄應(yīng)包括封樣申請單、檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)放記錄、返還記錄等。2.封樣記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。（二）檔案管理1.質(zhì)量部門應(yīng)負(fù)責(zé)建立封樣物料檔案，對封樣物料的相關(guān)信息進(jìn)行整理和歸檔。封樣物料檔案應(yīng)包括封樣申請單、檢驗(yàn)報(bào)告、封樣樣品、標(biāo)識等。2.封樣物料檔案應(yīng)分類存放，便于查找和使用。檔案管理人員應(yīng)定期對封樣物料檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對物料封樣管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保本辦法的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括封樣流程的執(zhí)行情況、封樣物料的保