物資退場管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司物資退場管理工作，確保物資退場過程的有序進行，保障公司資產安全，降低成本，提高物資使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類項目建設、生產運營等涉及物資退場的相關活動。包括但不限于工程物資、設備、辦公用品、周轉材料等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：物資退場管理必須符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準要求。2.準確性原則：物資退場信息記錄準確，包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、退場時間、退場原因等，確保賬實相符。3.安全性原則：在物資退場過程中，要保障物資的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.效益性原則：通過合理安排物資退場，提高物資的再利用價值，降低公司運營成本。二、物資退場的條件與情形（一）項目結束1.工程項目竣工，不再需要使用的剩余物資。2.階段性項目完成，相關物資已無繼續(xù)使用需求。（二）物資閑置1.因生產計劃調整、工藝變更等原因，導致部分物資長時間閑置且短期內無使用計劃。2.設備升級換代后，原設備不再滿足生產要求且已被新設備替代。（三）物資損壞或報廢1.物資因正常使用磨損、意外事故等原因造成損壞，無法修復或修復成本過高。2.物資已達到規(guī)定的使用年限，經評估無繼續(xù)使用價值。（四）其他原因1.供應商原因導致物資質量不合格，經協(xié)商同意退場。2.公司戰(zhàn)略調整、業(yè)務轉型等，涉及相關物資不再適用。三、物資退場的流程（一）申請1.物資使用部門根據物資退場的條件與情形，填寫《物資退場申請表》，詳細說明物資名稱、規(guī)格型號、數量、退場原因、預計退場時間等信息。2.《物資退場申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至物資管理部門。（二）審核1.物資管理部門收到《物資退場申請表》后，對申請內容進行審核。重點審核物資退場原因是否合理、物資現狀是否符合退場要求、預計退場時間是否可行等。2.對于涉及貴重物資、大型設備退場的，物資管理部門應組織相關技術人員、財務人員等進行聯(lián)合評審，評估退場的必要性和可行性。3.審核通過后，物資管理部門在《物資退場申請表》上簽署意見，并將申請表轉至財務部門。（三）財務核算1.財務部門根據《物資退場申請表》及相關物資采購成本、折舊情況等，對物資退場涉及的財務事項進行核算。2.確認物資退場是否會對公司財務狀況產生影響，如是否涉及資產減值、成本調整等，并在申請表上注明財務核算結果。（四）退場安排1.物資管理部門根據審核和財務核算結果，安排物資退場工作。對于可再利用的物資，聯(lián)系內部其他部門或外部回收單位進行調劑或回收。2.對于需要報廢處理的物資，按照公司固定資產報廢管理規(guī)定，辦理相關報廢手續(xù)。3.確定物資退場的具體方式，如自行運輸、委托第三方物流等，并明確運輸過程中的責任和要求。（五）現場清理1.在物資退場前，物資使用部門負責對物資存放現場進行清理，確保物資數量準確、狀態(tài)完好。2.物資管理部門組織相關人員對退場物資進行清點、核對，與《物資退場申請表》上的信息一致后，辦理物資交接手續(xù)。（六）退場記錄1.物資管理部門負責對物資退場全過程進行記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、退場時間、退場方式、接收單位等信息。2.將物資退場記錄及時錄入公司物資管理系統(tǒng)，更新物資臺賬，確保賬實相符。同時，整理相關資料，歸檔保存，以備后續(xù)查詢和審計。四、物資退場的驗收與交接（一）驗收標準1.對于可再利用的物資，按照同類物資的質量標準進行驗收，確保物資性能完好、無損壞。2.對于報廢物資，確認物資已無使用價值，符合報廢條件。（二）驗收流程1.物資退場時，由物資管理部門組織相關人員進行驗收。驗收人員根據驗收標準，對物資的數量、質量、規(guī)格型號等進行逐一核對。2.對于驗收合格的物資，驗收人員在《物資退場驗收單》上簽字確認；對于驗收不合格的物資，應注明原因，并要求物資使用部門進行整改或重新申請退場。（三）交接手續(xù)1.物資驗收合格后，辦理交接手續(xù)。交接雙方應在《物資退場交接清單》上簽字確認，明確物資的名稱、規(guī)格型號、數量、交接時間等信息。2.對于委托第三方物流運輸的物資，物資管理部門應與物流單位簽訂運輸合同，明確雙方的權利和義務，確保物資安全運輸至指定地點。在物資交付時，要求物流單位提供運輸簽收單，作為物資交接的憑證。五、物資退場后的處置（一）再利用1.對于退場后仍具有使用價值的物資，由物資管理部門組織調劑給公司內部其他有需求的部門。2.填寫《物資調劑申請表》，詳細說明物資調劑的原因、接收部門、物資信息等，經物資管理部門負責人審核同意后，辦理物資調劑手續(xù)。（二）回收1.聯(lián)系外部回收單位，對公司不再需要的物資進行回收處理?；厥諉挝粦邆湎鄳馁Y質和信譽，確?；厥者^程合法合規(guī)。2.與回收單位簽訂回收合同，明確回收物資的種類、數量、價格、付款方式、回收時間等條款。在回收過程中，要求回收單位提供回收證明，作為物資處置的依據。（三）報廢處理1.對于已無使用價值的物資，按照公司固定資產報廢管理規(guī)定，填寫《固定資產報廢申請表》，附上相關證明材料，如物資損壞照片、技術鑒定報告等。2.經公司內部審批流程，包括部門負責人、財務部門、資產管理部門、公司領導等審核簽字后，進行報廢處理。報廢物資應按照環(huán)保要求進行妥善處置，防止對環(huán)境造成污染。六、物資退場的監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司審計部門定期對物資退場管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資退場流程是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全、記錄是否準確等。2.物資管理部門定期對物資退場情況進行自查，及時發(fā)現和糾正存在的問題，不斷完善物資退場管理工作。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，確保公司物資退場管理工作符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.對于檢查中發(fā)現的問題，及時整改落實，并將整改情況反饋給相關監(jiān)督部門。七、責任追究（一）在物資退場過程中，如因工作人員疏忽、失職等原因，導致物資丟失、損壞、賬實不符等情況，由相關責任人承擔相應的賠償責任。（二）對于違反本