汽配物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司汽配物資管理，規(guī)范汽配物資采購、存儲、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的操作流程，確保汽配物資的合理供應(yīng)、安全存儲和有效利用，降低公司運(yùn)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與汽配物資管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、維修部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保汽配物資管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證汽配物資信息的準(zhǔn)確記錄和傳遞，避免因信息錯誤導(dǎo)致管理混亂。3.效益性原則：通過科學(xué)管理，優(yōu)化汽配物資的采購、存儲和使用，提高物資利用率，降低成本，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。4.安全性原則：確保汽配物資在存儲和使用過程中的安全，防止物資損壞、丟失及安全事故的發(fā)生。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)、維修等需求，編制汽配物資采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并定期進(jìn)行評估和管理。3.組織實(shí)施汽配物資的采購活動，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)問題，如退換貨、質(zhì)量糾紛等。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)汽配物資的驗(yàn)收入庫工作，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與采購合同一致，對驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)。2.按照規(guī)定的存儲方式和條件，對汽配物資進(jìn)行分類存放，確保物資存儲安全、有序。3.建立健全庫存管理制度，定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)掌握庫存動態(tài)，做到賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)汽配物資的發(fā)放工作，根據(jù)審批后的領(lǐng)料單準(zhǔn)確發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。5.對庫存積壓、損壞等物資進(jìn)行及時(shí)清理和處理，提出處理建議并上報(bào)審批。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排汽配物資的使用，提高物資利用率。2.及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中汽配物資的需求變化情況，協(xié)助采購部門調(diào)整采購計(jì)劃。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊汽配物資進(jìn)行回收和整理，交倉庫管理部門統(tǒng)一處理。（四）維修部門1.提出維修所需的汽配物資需求清單，配合采購部門做好采購工作。2.負(fù)責(zé)對維修過程中使用的汽配物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)反饋給采購部門和倉庫管理部門。3.做好維修記錄，統(tǒng)計(jì)維修過程中汽配物資的消耗情況，為成本核算提供依據(jù)。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核汽配物資采購合同、發(fā)票等相關(guān)憑證，辦理資金支付手續(xù)。2.參與汽配物資的成本核算和控制工作，定期對物資采購成本、庫存成本等進(jìn)行分析和評估。3.監(jiān)督汽配物資管理過程中的財(cái)務(wù)收支情況，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。（六）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對采購的汽配物資進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.參與處理汽配物資質(zhì)量糾紛，對不合格物資的處理情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。三、采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、維修等實(shí)際需求，提前向采購部門提交汽配物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購部門接到需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫存情況，編制月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于緊急需求的汽配物資，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購，確保生產(chǎn)和維修工作的順利進(jìn)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，通過實(shí)地考察、資質(zhì)審核、樣品檢驗(yàn)、市場調(diào)研等方式，選擇合格的供應(yīng)商。2.對選定的供應(yīng)商，應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、聯(lián)系方式、供貨產(chǎn)品、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等情況。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門應(yīng)根據(jù)審批后的采購計(jì)劃與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)公司法律顧問審核，確保合同條款合法合規(guī)。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門應(yīng)按照采購合同要求，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或物資質(zhì)量不符合要求，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取補(bǔ)救措施，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.在采購過程中，如遇市場價(jià)格波動、政策調(diào)整等因素影響采購成本，采購部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出應(yīng)對建議。四、庫存管理（一）驗(yàn)收入庫1.倉庫管理部門在收到采購的汽配物資后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行核對。2.對于驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物資按照規(guī)定的存儲方式和條件進(jìn)行存放。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。3.對于驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如需要退換貨，應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。（二）存儲管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)汽配物資的特性和用途，對物資進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.建立庫存物資臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫時(shí)間、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬實(shí)相符。3.定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行說明，并分析原因，提出處理建議。4.加強(qiáng)庫存物資的安全管理，做好防火、防潮、防盜、防蟲等工作，確保物資存儲安全。（三）發(fā)放管理1.各部門因生產(chǎn)、維修等需要領(lǐng)用汽配物資時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)審批后的領(lǐng)料單，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。3.對于貴重、稀缺的汽配物資，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（四）庫存積壓與報(bào)廢處理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行清查，對于長期積壓、不再使用或已損壞無法修復(fù)的物資，應(yīng)及時(shí)提出處理建議。2.庫存積壓物資的處理方式包括降價(jià)銷售、調(diào)劑使用、報(bào)廢等。處理建議應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于報(bào)廢的汽配物資，應(yīng)填寫報(bào)廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)廢物資經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等，并做好記錄。五、使用管理（一）生產(chǎn)部門使用管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排汽配物資的使用，提高物資利用率。在使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物資的正常使用。2.生產(chǎn)部門應(yīng)建立生產(chǎn)物資消耗臺賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中汽配物資的消耗情況，為成本核算提供依據(jù)。3.定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)更換磨損的汽配零部件，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的物資浪費(fèi)。（二）維修部門使用管理1.維修部門應(yīng)按照維修規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)使用汽配物資，確保維修質(zhì)量。在維修過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制物資的消耗，避免浪費(fèi)。2.維修人員應(yīng)做好維修記錄，詳細(xì)記錄維修時(shí)間、維修設(shè)備、使用的汽配物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。維修記錄應(yīng)作為維修成本核算和質(zhì)量追溯的依據(jù)。3.維修部門應(yīng)定期對維修工具和設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常使用。對于損壞的工具和設(shè)備，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換，避免因工具和設(shè)備問題影響維修工作效率和質(zhì)量。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立健全汽配物資管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、庫存管理情況、物資使用情況、財(cái)務(wù)核算情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價(jià)1.制定汽配物資管理考核評價(jià)指標(biāo)體系，對各相關(guān)部門和人員的工作績效進(jìn)行考核評價(jià)?？己嗽u價(jià)指標(biāo)包括采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、物資利用率、質(zhì)量合格率、服務(wù)滿意度等。2.考核評價(jià)周期為每季度或每年進(jìn)行一次?？己嗽u價(jià)結(jié)果應(yīng)與部門和個人的績效