安監(jiān)檢查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及相關(guān)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定開展安監(jiān)檢查工作。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化安全隱患排查治理，注重事前預(yù)防，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。3.全面覆蓋原則：對(duì)公司所有部門、生產(chǎn)經(jīng)營單位、作業(yè)環(huán)節(jié)及相關(guān)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行全方位檢查。4.責(zé)任落實(shí)原則：明確各級(jí)人員在安監(jiān)檢查中的職責(zé)，確保檢查工作落到實(shí)處，責(zé)任追究到位。（四）職責(zé)分工1.安全管理部門負(fù)責(zé)制定公司安監(jiān)檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。牽頭組織各類綜合性、專項(xiàng)性安監(jiān)檢查工作。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行匯總、分析，下達(dá)整改通知，并跟蹤整改情況。定期向上級(jí)主管部門報(bào)告公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查情況。2.各部門及生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)本部門、本單位的日常安全自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。配合安全管理部門開展各類安監(jiān)檢查工作，提供相關(guān)資料和信息。落實(shí)安全管理部門下達(dá)的整改要求，按時(shí)完成整改任務(wù)。3.各級(jí)管理人員按照“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的安全監(jiān)督檢查工作。督促所屬人員嚴(yán)格遵守安全規(guī)定，及時(shí)糾正違規(guī)行為，消除安全隱患。二、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否明確并落實(shí)。2.安全管理制度、操作規(guī)程是否完善，是否符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.安全管理制度的執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作、違章指揮等行為。（二）人員安全管理1.員工安全教育培訓(xùn)記錄是否完整，員工是否具備必要的安全知識(shí)和操作技能。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)。3.員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、使用情況是否符合規(guī)定。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無安全防護(hù)裝置，防護(hù)裝置是否完好有效。2.設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全，是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。3.電氣設(shè)備、線路是否符合安全要求，有無漏電、短路等安全隱患。4.消防設(shè)施、器材是否完好有效，疏散通道、安全出口是否暢通。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸是否符合安全規(guī)定，有無泄漏、中毒等風(fēng)險(xiǎn)。3.粉塵、噪聲、輻射等職業(yè)危害因素的檢測、防護(hù)措施是否到位。（五）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故類型。2.應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)、人員是否健全，職責(zé)是否明確。3.應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和演練。三、檢查計(jì)劃與組織（一）檢查計(jì)劃制定1.安全管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)、季節(jié)變化、法律法規(guī)要求等，每年年初制定年度安監(jiān)檢查計(jì)劃。2.年度檢查計(jì)劃應(yīng)明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排及人員分工等。3.根據(jù)實(shí)際情況，安全管理部門可適時(shí)對(duì)年度檢查計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。（二）檢查組織實(shí)施1.綜合性檢查由安全管理部門牽頭，組織各部門及相關(guān)人員參加，每年至少進(jìn)行[X]次。綜合性檢查應(yīng)覆蓋公司所有部門、生產(chǎn)經(jīng)營單位及重點(diǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)，全面檢查安全管理制度執(zhí)行情況、人員安全管理、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全及應(yīng)急管理等方面。2.專項(xiàng)檢查根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作需要，針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、場所等開展專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查由安全管理部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，檢查頻次根據(jù)實(shí)際情況確定。3.季節(jié)性檢查結(jié)合不同季節(jié)的特點(diǎn)，如夏季防汛、冬季防寒保暖等，開展季節(jié)性安全檢查。季節(jié)性檢查由安全管理部門組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行，重點(diǎn)檢查與季節(jié)特點(diǎn)相關(guān)的安全防范措施落實(shí)情況。4.日常檢查各部門及生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)日常安全檢查，每日進(jìn)行檢查并做好記錄。日常檢查應(yīng)重點(diǎn)檢查本部門、本單位的安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)現(xiàn)場安全等。5.節(jié)假日檢查在法定節(jié)假日、重大活動(dòng)期間，安全管理部門應(yīng)組織開展專項(xiàng)安全檢查。節(jié)假日檢查重點(diǎn)檢查人員值班值守、設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行、應(yīng)急管理措施落實(shí)等情況。（三）檢查準(zhǔn)備1.檢查人員應(yīng)熟悉檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，掌握必要的檢查方法和技能。2.提前制定檢查清單，明確檢查項(xiàng)目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3.準(zhǔn)備好檢查所需的工具、儀器、表格等資料。四、檢查程序與方法（一）檢查程序1.檢查前通知安全管理部門組織的檢查，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向被檢查部門或單位發(fā)出檢查通知，告知檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求等。特殊情況下的臨時(shí)檢查，可在檢查前電話通知被檢查部門或單位。2.首次會(huì)議檢查人員到達(dá)檢查現(xiàn)場后，應(yīng)與被檢查部門或單位相關(guān)人員召開首次會(huì)議。首次會(huì)議由檢查組長主持，介紹檢查目的、范圍、內(nèi)容、程序及人員分工等，被檢查部門或單位匯報(bào)本部門、本單位安全生產(chǎn)工作情況。3.文件資料審查檢查人員按照檢查清單，對(duì)被檢查部門或單位的安全管理制度、操作規(guī)程、安全記錄、培訓(xùn)檔案等文件資料進(jìn)行審查。查閱文件資料時(shí)，應(yīng)做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)登記。4.現(xiàn)場檢查檢查人員深入作業(yè)現(xiàn)場，按照檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實(shí)地檢查?，F(xiàn)場檢查可采用觀察、詢問、測量、測試等方法，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)拍照、錄像或記錄詳細(xì)情況。5.末次會(huì)議檢查結(jié)束后，檢查人員與被檢查部門或單位相關(guān)人員召開末次會(huì)議。末次會(huì)議由檢查組長主持，通報(bào)檢查情況，提出發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求，被檢查部門或單位負(fù)責(zé)人對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并表態(tài)將按照要求進(jìn)行整改。（二）檢查方法1.查閱文件資料通過查閱安全管理制度、操作規(guī)程、安全記錄、培訓(xùn)檔案、設(shè)備臺(tái)賬等文件資料，了解被檢查部門或單位的安全生產(chǎn)管理情況。2.現(xiàn)場觀察深入作業(yè)現(xiàn)場，觀察設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境條件、人員操作行為等，直接發(fā)現(xiàn)安全隱患。3.人員訪談與被檢查部門或單位的管理人員、員工進(jìn)行交談，了解安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，核實(shí)相關(guān)信息。4.儀器檢測使用專業(yè)儀器設(shè)備對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全性能、職業(yè)危害因素等進(jìn)行檢測，獲取準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和信息。五、隱患排查與整改（一）隱患排查1.檢查人員在檢查過程中應(yīng)認(rèn)真排查安全隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫《安全檢查隱患登記表》。2.安全隱患應(yīng)按照嚴(yán)重程度分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行匯總、分析，建立安全隱患臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患的基本情況、排查時(shí)間、整改要求、整改責(zé)任人、整改期限等信息。（二）隱患整改1.對(duì)于一般隱患，安全管理部門應(yīng)下達(dá)《安全隱患整改通知書》，明確整改要求和期限，由被檢查部門或單位立即組織整改。2.被檢查部門或單位應(yīng)按照整改通知書的要求，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況及時(shí)反饋給安全管理部門。3.對(duì)于重大隱患，安全管理部門應(yīng)立即下達(dá)《重大安全隱患整改通知書》，責(zé)令被檢查部門或單位停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，采取有效的防范措施，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人和期限。4.整改方案應(yīng)報(bào)安全管理部門審核備案，被檢查部門或單位應(yīng)嚴(yán)格按照整改方案組織實(shí)施整改，確保整改工作到位。5.安全管理部門應(yīng)對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促整改責(zé)任單位按時(shí)完成整改任務(wù)。整改完成后，組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。6.對(duì)于因客觀原因暫時(shí)無法整改的安全隱患，應(yīng)采取有效的防范措施，確保安全，并制定整改計(jì)劃，明確整改期限，盡快予以整改。在隱患未消除期間，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的安監(jiān)檢查工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，確保檢查工作規(guī)范、有效開展。2.公司設(shè)立安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)員工對(duì)安全生產(chǎn)違法行為、安全隱患等進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。3.定期對(duì)安監(jiān)檢查工作情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)檢查工作不力、隱患整改不到位的部門或單位進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改。（二）考核制度1.將安監(jiān)檢查工作納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，對(duì)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的安監(jiān)檢查工作情況進(jìn)行量化考核。2.考核內(nèi)容包括檢查計(jì)劃執(zhí)行情況、隱患排查治理情況、整改措施落實(shí)情況、事故發(fā)生率等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門或單位給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)到考核要求的部門或單位進(jìn)行處罰，處罰方式包括警告、罰款、責(zé)令停產(chǎn)整頓等。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.安全管理部門應(yīng)定期組織安監(jiān)檢查人員參加專業(yè)培訓(xùn)，提高檢查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全檢查方法與技巧、隱患排查治理等方面。3.各部門及生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)組織員工開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，使員工熟悉安全管理制度、操作規(guī)程，掌握必要的