征服采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的高效、透明、合規(guī)，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競(jìng)爭(zhēng)。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃，并編制相應(yīng)的采購(gòu)預(yù)算。2.組織采購(gòu)活動(dòng)：按照采購(gòu)計(jì)劃和流程，組織實(shí)施物資、服務(wù)、工程等采購(gòu)項(xiàng)目，包括供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判、合同簽訂等。3.供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、考核和管理，維護(hù)良好的合作關(guān)系。4.采購(gòu)成本控制：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、談判協(xié)商等方式，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)性?xún)r(jià)比。5.采購(gòu)合同管理：負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、審核、簽訂、執(zhí)行和歸檔等工作，確保合同的合法性和有效性。6.采購(gòu)信息管理：收集、整理、分析采購(gòu)相關(guān)信息，為公司決策提供支持。（二）需求部門(mén)1.提出采購(gòu)需求：根據(jù)本部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，準(zhǔn)確、及時(shí)地提出物資、服務(wù)、工程等采購(gòu)需求，并提交詳細(xì)的采購(gòu)申請(qǐng)。2.參與采購(gòu)過(guò)程：協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判等工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量要求。3.驗(yàn)收采購(gòu)物資和服務(wù)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量要求和合同約定。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.審核采購(gòu)預(yù)算：對(duì)采購(gòu)部門(mén)編制的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算合理、合規(guī)。2.資金安排：根據(jù)采購(gòu)合同和資金情況，合理安排采購(gòu)資金，保障采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。3.財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督：負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督，確保采購(gòu)成本的準(zhǔn)確核算和資金的安全使用。（四）審計(jì)部門(mén)1.采購(gòu)審計(jì)監(jiān)督：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)行為是否合規(guī)、采購(gòu)程序是否規(guī)范、采購(gòu)成本是否合理等。2.違規(guī)處理：對(duì)發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)違規(guī)問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。2.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)和金額大小，進(jìn)行審批決策。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)方可開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.制定采購(gòu)方案：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，制定具體的采購(gòu)方案，包括采購(gòu)方式選擇、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)時(shí)間安排等。2.選擇供應(yīng)商：采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)需求和供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)送詢(xún)價(jià)函或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行談判或招標(biāo)。3.采購(gòu)談判：采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，就采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商。談判過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情，掌握談判技巧，爭(zhēng)取最有利的采購(gòu)條件。談判達(dá)成一致后，雙方簽訂采購(gòu)意向書(shū)或框架協(xié)議。4.簽訂采購(gòu)合同：根據(jù)采購(gòu)談判結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)起草采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂正式合同。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知需求部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.需求部門(mén)按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。3.驗(yàn)收合格后，需求部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)驗(yàn)收單》，并簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和《采購(gòu)驗(yàn)收單》，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)表》，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)《付款申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。3.對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行支付，并跟蹤款項(xiàng)使用情況。四、采購(gòu)方式（一）招標(biāo)采購(gòu)1.適用范圍：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購(gòu)項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序：采購(gòu)部門(mén)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格投標(biāo)人名單。向合格投標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（二）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)1.適用范圍：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目。2.談判程序：采購(gòu)部門(mén)成立談判小組，確定談判供應(yīng)商名單。向談判供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)書(shū)，組織談判會(huì)議。談判小組與供應(yīng)商就采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行談判。談判結(jié)束后，談判小組要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同。（三）詢(xún)價(jià)采購(gòu)1.適用范圍：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。2.詢(xún)價(jià)程序：采購(gòu)部門(mén)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)程序：采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的理由和依據(jù)。《單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購(gòu)部門(mén)與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購(gòu)合同。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。3.對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行篩選和評(píng)估，確定潛在供應(yīng)商名單。4.向潛在供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，要求其提供相關(guān)資料和報(bào)價(jià)。5.根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等情況，進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合適的供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估方式包括實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析、用戶(hù)反饋等。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。4.對(duì)不合格供應(yīng)商，及時(shí)采取整改措施或終止合作關(guān)系。5.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核，考核結(jié)果與供應(yīng)商的合作機(jī)會(huì)、采購(gòu)價(jià)格等掛鉤。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款、提供合作機(jī)會(huì)等。2.對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行約束，如減少采購(gòu)份額、暫停合作、降低采購(gòu)價(jià)格等。3.建立供應(yīng)商誠(chéng)信檔案，記錄供應(yīng)商的誠(chéng)信情況，對(duì)誠(chéng)信度差的供應(yīng)商進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)短缺、供應(yīng)商壟斷等風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：包括采購(gòu)物資質(zhì)量不符合要求、供應(yīng)商提供假冒偽劣產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：包括合同條款不明確、合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。4.法律風(fēng)險(xiǎn)：包括采購(gòu)活動(dòng)違反法律法規(guī)、合同無(wú)效等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制、尋找替代供應(yīng)商、加強(qiáng)合同管理等。2.對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施，如加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研、定期評(píng)估供應(yīng)商、完善合同條款等。3.對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，可采取常規(guī)的管理措施，如關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、加強(qiáng)供應(yīng)商溝通等。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。七、采購(gòu)信息管理（一）采購(gòu)信息收集1.建立采購(gòu)信息收集渠道，包括市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商反饋、行業(yè)資訊等。2.收集采購(gòu)相關(guān)的價(jià)格信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、供應(yīng)商信息等，為采購(gòu)決策提供參考。（二）采購(gòu)信息整理與分析1.對(duì)收集到