對原材料管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司原材料的采購、驗收、存儲、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的管理，確保原材料質量符合要求，保障生產經營活動的順利進行，降低成本，提高公司經濟效益。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有涉及原材料管理的部門和人員，包括采購部門、質量檢驗部門、倉庫管理部門、生產部門等。（三）基本原則1.合法性原則：原材料的采購、管理等活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準。2.質量第一原則：優(yōu)先選擇質量可靠的原材料供應商，確保所采購的原材料符合產品生產要求。3.成本效益原則：在保證原材料質量的前提下，合理控制采購成本、存儲成本等，提高公司整體效益。4.職責明確原則：明確各部門在原材料管理過程中的職責，確保各項工作有序開展。二、采購管理（一）供應商選擇與評估1.供應商篩選采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商名錄。對潛在供應商進行初步篩選，考察其生產能力、質量控制體系、信譽等方面。2.供應商評估定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。采用量化指標與定性評價相結合的方式，對供應商進行綜合打分。根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。（二）采購計劃制定1.需求預測生產部門應根據銷售訂單、生產計劃等，提前向采購部門提供原材料需求預測。采購部門結合庫存情況、市場動態(tài)等因素，對需求預測進行分析和調整。2.采購計劃編制采購部門根據需求預測和庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應明確原材料的名稱、規(guī)格、數量、交貨期等詳細信息。采購計劃需經相關部門審核批準后實施。（三）采購合同簽訂1.合同起草采購部門根據采購計劃，起草采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括原材料的規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.合同審核采購合同初稿完成后，應提交法務部門、財務部門等相關部門進行審核。審核重點包括合同條款的合法性、完整性、準確性等。3.合同簽訂經審核通過的采購合同，由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂。簽訂后的采購合同應及時歸檔保存。三、驗收管理（一）驗收準備1.驗收標準制定質量檢驗部門應根據原材料的質量要求，制定詳細的驗收標準。驗收標準應明確原材料的外觀、尺寸、性能、化學成分等方面的具體要求。2.驗收人員培訓對參與驗收工作的人員進行培訓，使其熟悉驗收標準和驗收流程。培訓內容包括原材料的基本知識、檢驗方法、量具使用等。（二）到貨驗收1.到貨通知采購部門在原材料到貨前，應及時通知質量檢驗部門和倉庫管理部門做好驗收準備。2.數量驗收倉庫管理部門根據采購合同和送貨單，對原材料的數量進行核對。數量驗收應確保到貨數量與合同約定一致。3.質量驗收質量檢驗部門按照驗收標準，對原材料的質量進行檢驗。質量檢驗可采用抽檢、全檢等方式，確保原材料質量符合要求。對驗收不合格的原材料，應及時出具不合格報告，并通知采購部門與供應商協商處理。（三）驗收記錄與報告1.驗收記錄驗收人員應詳細記錄原材料的驗收情況，包括到貨時間、供應商名稱、原材料名稱、規(guī)格、數量、質量檢驗結果等。驗收記錄應真實、準確、完整，并妥善保存。2.驗收報告質量檢驗部門根據驗收記錄，編制驗收報告。驗收報告應明確原材料的驗收結論，即合格或不合格。驗收報告經審核批準后，發(fā)送給采購部門、倉庫管理部門等相關部門。四、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫規(guī)劃根據原材料的種類、特性、存儲要求等，對倉庫進行合理規(guī)劃。倉庫應劃分為不同的區(qū)域，如原材料存儲區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等。2.布局設計原材料存儲區(qū)應按照分類存放的原則進行布局，便于貨物的收發(fā)和管理。倉庫內應設置必要的通道、貨架、搬運設備等，確保貨物搬運順暢。（二）存儲條件控制1.溫濕度控制對于有溫濕度要求的原材料，倉庫應配備相應的溫濕度調節(jié)設備。定期監(jiān)測倉庫內的溫濕度，并做好記錄。2.防護措施根據原材料的特性，采取相應的防護措施，如防潮、防火、防蟲、防盜等。對易受潮的原材料，應存放在干燥通風的地方；對易燃易爆的原材料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的防火防爆措施。（三）庫存盤點1.盤點計劃制定倉庫管理部門應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方法等。庫存盤點計劃需經相關部門審核批準后實施。2.盤點實施按照盤點計劃，組織人員對倉庫內的原材料進行盤點。盤點過程中，應認真核對原材料的數量、規(guī)格、質量等信息，并做好記錄。3.盤點結果處理對盤點結果進行分析，如發(fā)現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。編制庫存盤點報告，報告盤點結果、差異情況及處理建議。庫存盤點報告經審核批準后，作為調整庫存賬目和加強庫存管理的依據。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.領料申請生產部門根據生產計劃，填寫領料申請表，注明所需原材料的名稱、規(guī)格、數量等信息。領料申請表需經相關部門負責人審核批準。2.發(fā)放審批倉庫管理部門收到領料申請表后，對其進行審核。審核內容包括領料申請的合理性、庫存情況等。經審核通過的領料申請，由倉庫管理部門負責人簽字批準。3.原材料發(fā)放倉庫管理人員根據批準的領料申請表，發(fā)放原材料。發(fā)放過程中，應認真核對原材料的名稱、規(guī)格、數量等信息，確保發(fā)放準確無誤。發(fā)放后，及時更新庫存賬目。（二）發(fā)放記錄1.記錄內容倉庫管理部門應詳細記錄原材料的發(fā)放情況，包括領料日期、領料部門、原材料名稱、規(guī)格、數量、領料人等信息。發(fā)放記錄應真實、準確、完整，并妥善保存。2.記錄保存期限原材料發(fā)放記錄應保存一定期限，以便于查詢和追溯。保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。六、使用管理（一）領用部門管理1.領用部門職責領用部門應合理使用原材料，確保原材料用于規(guī)定的生產用途。加強對原材料使用過程的管理，防止浪費和丟失。2.使用監(jiān)督生產部門應定期對原材料的使用情況進行檢查，確保原材料的使用符合要求。發(fā)現問題及時整改，并將整改情況報告相關部門。（二）剩余原材料管理1.剩余原材料回收生產過程中產生的剩余原材料，應由領用部門及時清理回收，并交回倉庫管理部門。2.剩余原材料處理倉庫管理部門對回收的剩余原材料進行清點和檢驗，確保其質量合格。對可再利用的剩余原材料，應妥善保管，以備后續(xù)使用；對不可再利用的剩余原材料，應按照公司相關規(guī)定進行處理。七、不合格原材料管理（一）不合格判定與標識1.不合格判定質量檢驗部門按照驗收標準，對原材料進行檢驗，判定是否為不合格品。對不合格原材料，應出具不合格報告，明確不合格項目和原因。2.標識管理倉庫管理部門對不合格原材料進行標識，防止其與合格品混淆。標識應清晰、明顯，注明“不合格”字樣及不合格原因。（二）不合格處理1.退貨處理對于驗收不合格的原材料，采購部門應及時與供應商溝通，辦理退貨手續(xù)。退貨過程中，應確保原材料的安全運輸和妥善處理。2.換貨處理經與供應商協商，如供應商同意換貨，采購部門應安排換貨事宜。換貨的原材料應重新進行驗收，確保質量合格。3.讓步接收處理在特殊情況下，如生產急需且不合格原材料不影響產品主要性能時，可由相關部門提出讓步接收申請。讓步接收申請需經公司領導批準，并明確讓步接收的條件和后續(xù)處理措施。（三）不合格記錄與跟蹤1.不合格記錄質量檢驗部門應建立不合格原材料記錄臺賬，詳細記錄不合格原材料的名稱、規(guī)格、數量、供應商、不合格原因、處理情況等信息。不合格記錄應真實、準確、完整，并妥善保存。2.跟蹤管理對不合格原材料的處理情況進行跟蹤，確保處理措施得到有效執(zhí)行。定期對不合格原材料的處理情況進行總結分析，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。八、