原煤采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原煤采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保原煤采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有原煤采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于國(guó)內(nèi)采購(gòu)、進(jìn)口采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：以滿足公司生產(chǎn)對(duì)原煤質(zhì)量要求為首要目標(biāo)，確保所采購(gòu)原煤符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公開(kāi)公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則，確保所有潛在供應(yīng)商有平等參與機(jī)會(huì)。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，嚴(yán)格履行合同約定。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況等因素，提前對(duì)原煤需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，形成月度、季度和年度原煤需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.需求預(yù)測(cè)報(bào)告應(yīng)包括原煤需求量、質(zhì)量要求、到貨時(shí)間等詳細(xì)信息，并及時(shí)提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合庫(kù)存情況，制定原煤采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃作為原煤采購(gòu)的依據(jù)。（三）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商原因等因素需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，并重新編制采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整方案。2.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整方案應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的調(diào)整方案作為采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行的補(bǔ)充依據(jù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集潛在供應(yīng)商的基本信息、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的資料。2.根據(jù)公司原煤采購(gòu)需求和供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，確定合格供應(yīng)商名單。供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括但不限于企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、環(huán)保要求等方面。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)進(jìn)行更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)方式可采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等多種形式。2.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等獎(jiǎng)勵(lì)措施；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行溝通和整改，如仍不符合要求，可取消其合格供應(yīng)商資格。3.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果和整改情況，為供應(yīng)商管理提供依據(jù)。（三）供應(yīng)商合作與溝通1.采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等信息，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期組織供應(yīng)商座談會(huì)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與交流，聽(tīng)取供應(yīng)商的意見(jiàn)和建議，共同探討如何提高采購(gòu)效率和降低采購(gòu)成本。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫原煤采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)原煤的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時(shí)間等信息，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)其進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的合理性、合規(guī)性、與采購(gòu)計(jì)劃的一致性等方面。2.經(jīng)采購(gòu)部門初步審核通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和采購(gòu)預(yù)算等因素，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，按照采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商管理要求，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。2.在采購(gòu)談判過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商就產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款方式等條款進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成最優(yōu)采購(gòu)協(xié)議。3.采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)談判結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。4.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，維護(hù)公司合法權(quán)益。（四）驗(yàn)收與付款1.原煤到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原煤進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。2.如驗(yàn)收合格，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款流程應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，確保付款安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。3.如驗(yàn)收不合格，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。如因供應(yīng)商原因給公司造成損失的，采購(gòu)部門應(yīng)依法追究供應(yīng)商的賠償責(zé)任。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)原煤采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單，詳細(xì)記錄識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素及其可能產(chǎn)生的影響。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，采購(gòu)部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可采用套期保值、簽訂長(zhǎng)期合同、靈活調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)；對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)供應(yīng)商管理、增加備用供應(yīng)商、在合同中約定違約責(zé)任等方式進(jìn)行防范；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、在合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等方式進(jìn)行控制；對(duì)于運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，可選擇可靠的運(yùn)輸方式、購(gòu)買運(yùn)輸保險(xiǎn)等方式進(jìn)行降低。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.采購(gòu)部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)原煤采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等方面，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公開(kāi)透明。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的廉潔自律監(jiān)督，防止采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)腐敗行為。（二）考核評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)人員考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果作為采購(gòu)人員薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)