供方樣件管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司供方樣件的管理流程，確保供方提供的樣件符合公司的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為產(chǎn)品批量生產(chǎn)提供可靠的依據(jù)，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采購(gòu)項(xiàng)目中涉及的供方樣件管理，包括原材料、零部件、外協(xié)加工件等樣件的管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供方溝通樣件需求，明確樣件的規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間等要求。跟蹤供方樣件的制作進(jìn)度，確保按時(shí)獲取樣件。組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)審。2.質(zhì)量部門(mén)制定樣件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)供方樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。對(duì)樣件的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。參與樣件的評(píng)審工作，提供質(zhì)量方面的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。3.技術(shù)部門(mén)提供樣件的技術(shù)要求和圖紙，對(duì)樣件進(jìn)行技術(shù)評(píng)審。協(xié)助解決樣件在技術(shù)方面的問(wèn)題，確保樣件符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際使用需求，對(duì)樣件提出使用性能方面的反饋意見(jiàn)。參與樣件的評(píng)審工作，從使用角度評(píng)估樣件的適用性。二、樣件需求確定（一）采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況等，提出采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)明確所需樣件的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等信息。對(duì)于復(fù)雜的零部件或有特殊要求的樣件，應(yīng)附上詳細(xì)的技術(shù)圖紙、技術(shù)協(xié)議或技術(shù)規(guī)范。（二）技術(shù)溝通采購(gòu)部門(mén)在與供方簽訂樣件制作合同或協(xié)議前，應(yīng)組織技術(shù)部門(mén)與供方進(jìn)行技術(shù)溝通。技術(shù)部門(mén)向供方詳細(xì)介紹樣件的技術(shù)要求，解答供方的技術(shù)疑問(wèn)，確保供方充分理解樣件的技術(shù)要求。（三）樣件要求細(xì)化技術(shù)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)樣件的技術(shù)要求進(jìn)行細(xì)化和優(yōu)化。在確保產(chǎn)品性能的前提下，盡量簡(jiǎn)化樣件的結(jié)構(gòu)和制造工藝，降低成本，提高生產(chǎn)效率。三、樣件制作過(guò)程管理（一）合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與供方簽訂樣件制作合同時(shí)，應(yīng)明確樣件的規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等條款。合同條款應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保雙方的權(quán)益得到保障。（二）制作進(jìn)度跟蹤采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供方樣件制作進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期與供方溝通樣件制作進(jìn)展情況。要求供方提供樣件制作計(jì)劃和進(jìn)度報(bào)告，及時(shí)掌握樣件制作過(guò)程中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施加以解決。（三）質(zhì)量控制1.供方應(yīng)按照公司提供的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行樣件制作，建立質(zhì)量管理體系，對(duì)樣件制作過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制。2.采購(gòu)部門(mén)在樣件制作過(guò)程中，應(yīng)不定期對(duì)供方進(jìn)行實(shí)地考察，檢查供方的生產(chǎn)設(shè)備、工藝文件、人員資質(zhì)等是否符合要求，確保樣件制作過(guò)程的質(zhì)量可控。3.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)根據(jù)樣件的特點(diǎn)和技術(shù)要求，制定詳細(xì)的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)方法，對(duì)供方提供的樣件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和測(cè)試。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀尺寸、物理性能、化學(xué)性能、電氣性能等方面。四、樣件檢驗(yàn)與評(píng)審（一）檢驗(yàn)流程1.供方完成樣件制作后，應(yīng)提交樣件及相關(guān)的質(zhì)量證明文件，如檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明等。2.采購(gòu)部門(mén)收到供方提交的樣件后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.質(zhì)量部門(mén)按照制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。檢驗(yàn)合格的樣件，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告；檢驗(yàn)不合格的樣件，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并詳細(xì)說(shuō)明不合格的項(xiàng)目和原因。（二）評(píng)審組織采購(gòu)部門(mén)組織技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)供方樣件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審會(huì)議應(yīng)提前通知各參會(huì)部門(mén)，明確評(píng)審的目的、內(nèi)容和要求。（三）評(píng)審內(nèi)容1.技術(shù)評(píng)審技術(shù)部門(mén)對(duì)樣件的技術(shù)指標(biāo)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝等方面進(jìn)行評(píng)審，檢查樣件是否符合技術(shù)要求和圖紙規(guī)定。對(duì)樣件的技術(shù)創(chuàng)新性、可靠性、可維護(hù)性等進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。2.質(zhì)量評(píng)審質(zhì)量部門(mén)對(duì)樣件的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯報(bào)，分析樣件的質(zhì)量狀況，判斷樣件是否滿(mǎn)足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)樣件在生產(chǎn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行預(yù)測(cè)，提出預(yù)防措施和質(zhì)量控制建議。3.使用評(píng)審使用部門(mén)對(duì)樣件的使用性能進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)，反饋樣件在實(shí)際使用過(guò)程中的適用性和存在的問(wèn)題。根據(jù)使用需求，對(duì)樣件的功能、操作便利性、安全性等方面提出改進(jìn)意見(jiàn)。（四）評(píng)審結(jié)論評(píng)審組根據(jù)評(píng)審情況，對(duì)樣件做出評(píng)審結(jié)論。評(píng)審結(jié)論分為合格、整改后合格、不合格三種。1.合格：樣件的技術(shù)、質(zhì)量、使用性能等方面均符合要求，可作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。2.整改后合格：樣件存在一些minor問(wèn)題，需要供方進(jìn)行整改，整改完成后經(jīng)重新檢驗(yàn)和評(píng)審合格的，可作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。3.不合格：樣件存在嚴(yán)重的技術(shù)、質(zhì)量或使用性能問(wèn)題，無(wú)法滿(mǎn)足公司要求，需供方重新制作樣件。五、樣件整改與重新提交（一）整改要求對(duì)于評(píng)審結(jié)論為整改后合格的樣件，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供方發(fā)出整改通知，明確整改的要求、期限和責(zé)任人。供方應(yīng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，采取有效的整改措施，確保樣件達(dá)到公司的要求。（二）整改跟蹤采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤供方的整改情況，定期與供方溝通整改進(jìn)展。質(zhì)量部門(mén)應(yīng)對(duì)供方整改后的樣件進(jìn)行重新檢驗(yàn)和測(cè)試，確保整改措施有效，樣件質(zhì)量符合要求。（三）重新提交供方整改完成后，應(yīng)提交整改報(bào)告和重新制作的樣件。采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)整改后的樣件進(jìn)行再次評(píng)審，評(píng)審合格后方可作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。六、樣件批準(zhǔn)與認(rèn)可（一）批準(zhǔn)流程經(jīng)評(píng)審合格的樣件，由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)樣件批準(zhǔn)申請(qǐng)表，附上樣件檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告等相關(guān)資料，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，樣件方可作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。（二）認(rèn)可標(biāo)識(shí)批準(zhǔn)后的樣件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括樣件編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、批準(zhǔn)日期、批準(zhǔn)人等信息。認(rèn)可標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，便于識(shí)別和追溯。（三）樣件存檔采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的樣件及相關(guān)資料進(jìn)行存檔，建立樣件檔案。樣件檔案應(yīng)包括樣件圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、整改報(bào)告等資料，以便日后查閱和參考。七、樣件變更管理（一）變更申請(qǐng)?jiān)跇蛹鷾?zhǔn)后，如需對(duì)樣件進(jìn)行變更，應(yīng)由提出變更的部門(mén)填寫(xiě)樣件變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容和影響。變更申請(qǐng)應(yīng)提交采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。（二）變更評(píng)審采購(gòu)部門(mén)組織技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)樣件變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括變更對(duì)樣件的技術(shù)性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、使用性能等方面的影響。評(píng)審組根據(jù)評(píng)審情況，對(duì)變更申請(qǐng)做出批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)或補(bǔ)充完善的決定。（三）變更實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的樣件變更申請(qǐng)，由采購(gòu)部門(mén)通知供方實(shí)施變更。供方應(yīng)按照變更要求制作新的樣件，并提交給公司進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)審。檢驗(yàn)和評(píng)審流程與原樣件相同。（四）變更記錄采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)樣件變更的過(guò)程進(jìn)行記錄，包括變更申請(qǐng)、評(píng)審意見(jiàn)、變更實(shí)施情況等信息。變更記錄應(yīng)作為樣件檔案的一部分進(jìn)行存檔，以便日后查閱和追溯。八、樣件交付與使用（一）交付要求供方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式將樣件交付給公司。交付的樣件應(yīng)包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰，附帶質(zhì)量證明文件。（二）驗(yàn)收接收采購(gòu)部門(mén)在收到供方交付的樣件后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門(mén)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的樣件辦理接收手續(xù)，驗(yàn)收不合格的樣件按照本辦法的相關(guān)規(guī)定處理。（三）樣件使用使用部門(mén)在領(lǐng)用樣件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)樣件領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取樣件。使用部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的用途和方法使用樣件，不得擅自更改樣件的使用方式和用途。在樣件使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)。九、樣件保管與追溯（一）保管要求倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照樣件的特性和要求，對(duì)樣件進(jìn)行妥善保管。樣件應(yīng)分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，防止樣件損壞、變質(zhì)或丟失。對(duì)于有特殊保管要求的樣件，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管。（二）追溯管理建立樣件追溯體系，對(duì)樣件的采購(gòu)、制作、檢驗(yàn)、評(píng)審、批準(zhǔn)、變更、交付、使用等全過(guò)程進(jìn)行記錄和追溯。通過(guò)樣件編號(hào)、批次號(hào)等信息，能夠快速查詢(xún)到