關(guān)于來(lái)料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司來(lái)料管理，確保來(lái)料質(zhì)量、交期及相關(guān)信息的準(zhǔn)確傳遞，規(guī)范來(lái)料處理流程，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有來(lái)料的接收、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、發(fā)放及相關(guān)異常處理等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通來(lái)料事宜，包括交貨期、質(zhì)量要求等。跟蹤來(lái)料進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。負(fù)責(zé)處理來(lái)料與采購(gòu)合同不符的情況。2.品質(zhì)部門制定來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)不合格來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并跟蹤處理結(jié)果。3.倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)來(lái)料的接收、存儲(chǔ)和發(fā)放管理。對(duì)庫(kù)存來(lái)料進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。配合其他部門處理來(lái)料相關(guān)問(wèn)題。4.生產(chǎn)部門及時(shí)反饋來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題對(duì)生產(chǎn)造成的影響。協(xié)助相關(guān)部門處理來(lái)料異常情況。二、來(lái)料接收（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在來(lái)料預(yù)計(jì)到貨前[X]個(gè)工作日，向倉(cāng)庫(kù)部門發(fā)送《來(lái)料到貨通知單》，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息。2.倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)到貨通知單，安排收貨人員和存儲(chǔ)倉(cāng)位。（二）物料核對(duì)1.收貨人員在來(lái)料到達(dá)時(shí)，應(yīng)核對(duì)送貨單與《來(lái)料到貨通知單》的一致性，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.如發(fā)現(xiàn)送貨單與到貨通知單不符，收貨人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通確認(rèn)，并記錄差異情況。（三）外觀檢查1.在核對(duì)送貨單與到貨通知單無(wú)誤后，收貨人員應(yīng)對(duì)來(lái)料進(jìn)行外觀檢查，查看物料是否有破損、變形、污染等情況。2.對(duì)于外包裝有明顯損壞的來(lái)料，應(yīng)在外包裝上做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和品質(zhì)部門。（四）收貨入庫(kù)1.經(jīng)外觀檢查合格的來(lái)料，收貨人員應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《入庫(kù)單》，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息，并將物料存放到指定倉(cāng)位。2.對(duì)于外觀檢查不合格的來(lái)料，收貨人員應(yīng)將其放置在待檢區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，等待品質(zhì)部門進(jìn)一步檢驗(yàn)。三、來(lái)料檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.品質(zhì)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和更新，確保其適用性和有效性。（二）抽樣方案1.品質(zhì)部門應(yīng)根據(jù)來(lái)料批量大小，按照相應(yīng)的抽樣標(biāo)準(zhǔn)確定抽樣數(shù)量。2.抽樣應(yīng)具有代表性，確保能夠真實(shí)反映整批來(lái)料的質(zhì)量狀況。（三）檢驗(yàn)流程1.品質(zhì)部門收到倉(cāng)庫(kù)部門送來(lái)的待檢來(lái)料后，檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等信息。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的來(lái)料，檢驗(yàn)人員應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，并加蓋“合格”章；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的來(lái)料，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告》，注明不合格項(xiàng)目、不合格數(shù)量、判定結(jié)論等信息，并在來(lái)料上做好不合格標(biāo)識(shí)。（四）不合格處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的來(lái)料，品質(zhì)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)部門。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取措施處理不合格來(lái)料，如補(bǔ)貨、換貨、退貨等。3.倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格來(lái)料進(jìn)行隔離存放，防止其與合格物料混淆。4.供應(yīng)商對(duì)不合格來(lái)料的處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部門，采購(gòu)部門再將處理情況通知品質(zhì)部門進(jìn)行驗(yàn)證。如驗(yàn)證合格，品質(zhì)部門應(yīng)在《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并解除對(duì)不合格來(lái)料的隔離；如驗(yàn)證仍不合格，應(yīng)繼續(xù)與供應(yīng)商協(xié)商處理，直至問(wèn)題解決。四、來(lái)料存儲(chǔ)（一）倉(cāng)位規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)根據(jù)物料的類別、特性、使用頻率等因素，合理規(guī)劃存儲(chǔ)倉(cāng)位，確保物料存儲(chǔ)安全、有序、便于管理。2.倉(cāng)位應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明倉(cāng)位編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)等信息。（二）存儲(chǔ)條件1.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如防潮、防火、防爆、防腐蝕等，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)按照要求提供相應(yīng)的存儲(chǔ)環(huán)境和防護(hù)措施。2.定期檢查存儲(chǔ)環(huán)境的溫濕度、通風(fēng)等條件，確保符合物料存儲(chǔ)要求。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存來(lái)料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《盤點(diǎn)差異報(bào)告》，上報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)根據(jù)物料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購(gòu)部門和相關(guān)部門。五、來(lái)料發(fā)放（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前填寫《領(lǐng)料單》，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)部門。2.《領(lǐng)料單》應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。（二）發(fā)料核對(duì)1.倉(cāng)庫(kù)部門收到《領(lǐng)料單》后，發(fā)料人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫(kù)存記錄的一致性，確保有足夠的庫(kù)存可供發(fā)放。2.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足，發(fā)料人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門和采購(gòu)部門，并協(xié)助采購(gòu)部門安排緊急補(bǔ)貨。（三）發(fā)料作業(yè)1.經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，發(fā)料人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放物料，并在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。2.發(fā)料過(guò)程中，應(yīng)注意物料的標(biāo)識(shí)和防護(hù)，避免物料損壞或混淆。（四）退料處理1.生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余物料或因質(zhì)量問(wèn)題需要退料的情況，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《退料單》，注明退料原因、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)部門。2.倉(cāng)庫(kù)部門收到退料后，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和清點(diǎn)，如退料符合要求，應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)，將物料存放到相應(yīng)倉(cāng)位；如退料不符合要求，應(yīng)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行處理。六、異常處理（一）來(lái)料質(zhì)量異常1.品質(zhì)部門在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)立即停止檢驗(yàn)，并將不合格來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。2.同時(shí)，品質(zhì)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和生產(chǎn)部門，說(shuō)明異常情況和可能對(duì)生產(chǎn)造成的影響。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供解決方案，并跟蹤處理進(jìn)度。4.生產(chǎn)部門根據(jù)來(lái)料質(zhì)量異常情況，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如調(diào)整生產(chǎn)工藝、使用代用物料等，確保生產(chǎn)不受影響。5.品質(zhì)部門對(duì)供應(yīng)商提供的解決方案進(jìn)行驗(yàn)證，如驗(yàn)證合格，解除對(duì)不合格來(lái)料的隔離；如驗(yàn)證仍不合格，應(yīng)繼續(xù)與供應(yīng)商協(xié)商處理，直至問(wèn)題解決。（二）來(lái)料交期異常1.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤來(lái)料進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)來(lái)料交期延遲，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解延遲原因，并要求供應(yīng)商給出預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。2.同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)將來(lái)料交期異常情況通知生產(chǎn)部門和相關(guān)部門，說(shuō)明對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的影響。3.生產(chǎn)部門根據(jù)來(lái)料交期異常情況，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)順序，優(yōu)先處理其他緊急訂單，盡量減少對(duì)整體生產(chǎn)進(jìn)度的影響。4.采購(gòu)部門應(yīng)持續(xù)跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，確保來(lái)料按時(shí)到貨。如供應(yīng)商未能按時(shí)交貨，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（三）來(lái)料數(shù)量異常1.倉(cāng)庫(kù)部門在收貨或發(fā)料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料數(shù)量與送貨單或領(lǐng)料單不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和相關(guān)部門。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，核實(shí)數(shù)量差異原因，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決。3.如因數(shù)量差異對(duì)生產(chǎn)造成影響，生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。4.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)對(duì)數(shù)量異常的來(lái)料進(jìn)行單獨(dú)記錄和標(biāo)識(shí)，待問(wèn)題解決后再進(jìn)行相應(yīng)處理。七、記錄管理（一）記錄內(nèi)容1.來(lái)料管理過(guò)程中應(yīng)產(chǎn)生的記錄包括《來(lái)料到貨通知單》、《入庫(kù)單》、《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告》、《領(lǐng)料單》、《退料單》、《盤點(diǎn)差異報(bào)告》等。2.記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確地反映來(lái)料管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和相關(guān)信息，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、檢驗(yàn)結(jié)果、處理情況等。（二）記錄保存1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄的收集、整理和保管工作。2.記錄應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，并分類存放，便于查閱和追溯。3.記錄的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，一般為[X]年