出門票管理辦法一、總則（一）目的為加強公司/組織出門票的管理，規(guī)范物品及人員出門流程，保障公司/組織財產(chǎn)安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及物品及人員出門的相關(guān)事宜，包括但不限于原材料、成品、設(shè)備、工具、辦公用品以及員工等。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則：所有出門申請必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保出門行為符合公司/組織規(guī)定和相關(guān)安全要求。2.安全保障原則：在保證公司/組織財產(chǎn)安全的前提下，合理安排物品及人員出門，防止因出門管理不善導(dǎo)致的安全事故和財產(chǎn)損失。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在出門票管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于追溯和管理。二、出門票的分類及用途（一）物品出門票1.原材料出門票：用于記錄原材料從公司/組織倉庫出門的情況，包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、去向等信息。主要用途是對原材料的流轉(zhuǎn)進(jìn)行跟蹤管理，確保原材料的合理使用和庫存準(zhǔn)確性。2.成品出門票：適用于成品從生產(chǎn)車間或倉庫發(fā)往客戶或其他指定地點的情況。詳細(xì)記錄成品的型號、數(shù)量、發(fā)貨日期、客戶名稱等信息，以便對成品的銷售和物流情況進(jìn)行監(jiān)控。3.設(shè)備出門票：當(dāng)公司/組織的設(shè)備需要外出維修、調(diào)試、租賃等情況時使用。記錄設(shè)備編號、名稱、出門時間、預(yù)計返回時間、出門原因等，保障設(shè)備的安全運輸和有效管理。4.工具出門票：用于工具的借用、歸還或帶出公司/組織進(jìn)行臨時使用的情況。明確工具名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用/帶出人員及部門等信息，防止工具丟失或損壞。5.辦公用品出門票：針對公司/組織內(nèi)部人員因工作需要帶出辦公用品的情況，如筆記本電腦、打印機、復(fù)印機等。記錄辦公用品的型號、數(shù)量、使用人員及部門、出門時間等，確保辦公用品的合理使用和及時歸還。（二）人員出門票1.員工臨時出門票：員工因工作需要臨時離開公司/組織辦公區(qū)域，如外出辦事、參加會議等，需填寫此出門票。注明出門時間、預(yù)計返回時間、外出事由、所在部門及員工姓名等信息。2.外來人員參觀出門票：用于接待外來參觀人員進(jìn)入公司/組織參觀訪問。記錄參觀人員姓名、單位、參觀時間、陪同人員等信息，同時明確參觀路線和注意事項，確保參觀活動的安全有序進(jìn)行。三、出門票的申請與審批（一）申請流程1.物品出門票申請申請人根據(jù)物品出門的實際情況，填寫相應(yīng)的物品出門票申請表，詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出門原因、去向等信息。將申請表提交至所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，部門負(fù)責(zé)人需對出門原因的合理性、物品數(shù)量及用途的準(zhǔn)確性等進(jìn)行審核。2.人員出門票申請員工臨時出門票由員工本人填寫，注明出門時間、預(yù)計返回時間、外出事由等信息后，提交至所在部門負(fù)責(zé)人審批。外來人員參觀出門票由接待部門填寫，提供參觀人員信息、參觀時間、陪同人員等內(nèi)容，并提交至接待部門負(fù)責(zé)人審核。（二）審批權(quán)限1.物品出門票審批對于價值較低、數(shù)量較少的一般性物品出門申請，由部門負(fù)責(zé)人審批即可。對于價值較高、數(shù)量較大或涉及重要物資的出門申請，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于涉及公司/組織核心資產(chǎn)或機密物品的出門申請，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。2.人員出門票審批員工臨時出門票，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)外出事由和工作安排進(jìn)行審批。外來人員參觀出門票，接待部門負(fù)責(zé)人審核通過后，還需報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，以確保參觀活動符合公司/組織整體安排和安全要求。（三）審批時間1.一般情況下，審批人應(yīng)在收到出門票申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。如遇特殊情況，需及時與申請人溝通說明原因。2.對于緊急出門事項，審批流程應(yīng)特事特辦，優(yōu)先處理，確保物品及人員能夠及時出門，不影響工作正常進(jìn)行。四、出門票的開具與發(fā)放（一）開具1.經(jīng)審批通過的出門票申請，由專人負(fù)責(zé)按照統(tǒng)一格式開具出門票。出門票應(yīng)包含申請日期、出門日期、出門類別（物品或人員）、申請人姓名及部門、審批人姓名及審批意見、出門詳細(xì)信息（如物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、去向，人員外出事由、預(yù)計返回時間等）等內(nèi)容。2.出門票應(yīng)使用公司/組織統(tǒng)一印制的票據(jù)，確保格式規(guī)范、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，必須由原審批人簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放1.物品出門票開具后，發(fā)放給申請人或負(fù)責(zé)物品出門的相關(guān)人員。申請人需在出門票上簽字確認(rèn)收到，并按照出門票上注明的出門時間和要求辦理物品出門手續(xù)。2.人員出門票開具后，員工臨時出門票發(fā)放給員工本人，外來人員參觀出門票發(fā)放給接待部門的陪同人員。員工和陪同人員需在出門時向門衛(wèi)或相關(guān)管理部門出示出門票，經(jīng)核實無誤后方可出門。五、出門管理（一）物品出門管理1.申請人或負(fù)責(zé)物品出門的人員應(yīng)憑有效的出門票到倉庫或相關(guān)部門辦理物品交接手續(xù)。倉庫管理人員或相關(guān)部門人員需根據(jù)出門票上的物品信息進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，辦理物品出庫手續(xù)，并在出門票上簽字確認(rèn)。2.對于大型設(shè)備或貴重物品出門，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)押運，確保運輸過程中的安全。押運人員應(yīng)與出門票上注明的信息一致，并在運輸過程中妥善保管物品，防止損壞或丟失。3.物品出門后，相關(guān)部門應(yīng)及時跟蹤物品的去向和使用情況，如有異常情況，應(yīng)及時與出門票申請人或相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）人員出門管理1.員工臨時出門時，應(yīng)在規(guī)定的出門時間內(nèi)返回公司/組織，并將出門票交回門衛(wèi)或相關(guān)管理部門進(jìn)行銷票。如因特殊原因不能按時返回，應(yīng)提前向所在部門負(fù)責(zé)人和門衛(wèi)說明情況，并辦理相關(guān)延期手續(xù)。2.外來人員參觀時，陪同人員應(yīng)全程陪同，按照參觀路線引導(dǎo)參觀人員參觀，并負(fù)責(zé)講解公司/組織的相關(guān)情況。參觀過程中，參觀人員應(yīng)遵守公司/組織的各項規(guī)章制度，不得擅自進(jìn)入非參觀區(qū)域。參觀結(jié)束后，陪同人員應(yīng)將外來人員帶出公司/組織，并確保出門票及時銷票。六、出門票的回收與存檔（一）回收1.物品出門后，倉庫管理人員或相關(guān)部門人員應(yīng)在物品出門后的[X]個工作日內(nèi)將出門票交回出門票管理部門進(jìn)行回收。2.人員返回公司/組織后，門衛(wèi)或相關(guān)管理部門應(yīng)及時回收員工臨時出門票和外來人員參觀出門票，并在出門票上注明返回時間。（二）存檔1.出門票管理部門負(fù)責(zé)對回收的出門票進(jìn)行整理、分類和存檔。存檔期限按照公司/組織檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。2.出門票存檔應(yīng)建立電子和紙質(zhì)檔案，以便于查詢和追溯。電子檔案應(yīng)按照日期、出門類別、申請人等信息進(jìn)行分類存儲，紙質(zhì)檔案應(yīng)按照年度裝訂成冊，并在封面上注明年度、出門票數(shù)量等信息。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立出門票管理監(jiān)督小組，由財務(wù)部門、審計部門、保衛(wèi)部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對出門票的管理情況進(jìn)行檢查，包括申請審批流程的執(zhí)行情況、出門票的開具與發(fā)放情況、出門管理情況以及回收存檔情況等。2.各部門應(yīng)配合監(jiān)督小組的檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部審計1.公司/組織定期接受外部審計機構(gòu)的審計，出門票管理情況作為審計的重要內(nèi)容之一。審計機構(gòu)將對出門票的真實性、合法性、完整性進(jìn)行審查，檢查是否存在違規(guī)操作和管理漏洞。2.根據(jù)外部審計意見，公司/組織應(yīng)及時調(diào)整和完善出門票管理辦法，加強內(nèi)部管理，規(guī)范出門票管理行為。八、違規(guī)處理（一）對于申請人的違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)申請人在出門票申請過程中提供虛假信息、隱瞞真實情況或未經(jīng)審批擅自出門等違規(guī)行為，公司/組織將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、辭退等處理。2.因申請人違規(guī)行為導(dǎo)致公司/組織財產(chǎn)損失的，申請人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）對于審批人的違規(guī)處理1.審批人如未認(rèn)真履行審批職責(zé)，對不符合規(guī)定的出門申請予以批準(zhǔn)，導(dǎo)致公司/組織財產(chǎn)損失或安全事故的，公司/組織將追究審批人的責(zé)任，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分和經(jīng)濟處罰。2.構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。（三）對于其他相關(guān)人員的違規(guī)處理1.倉庫管理人員或相關(guān)部門人員如未按照出門票信息辦理物品交接手續(xù)，導(dǎo)致物品出門錯誤或丟失的，公司/組織將給予相應(yīng)的處罰，并要求其承擔(dān)賠