危險化學(xué)品安全管理自查內(nèi)審表一、引言危險化學(xué)品（以下簡稱“危化品”）具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，其生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用和廢棄處置等環(huán)節(jié)均存在較高安全風(fēng)險。自查內(nèi)審是企業(yè)落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》等法規(guī)要求的核心手段，也是企業(yè)主動識別風(fēng)險、消除隱患、提升安全管理水平的關(guān)鍵抓手。本文結(jié)合?；钒踩芾淼暮弦?guī)要求與實踐經(jīng)驗，構(gòu)建?；钒踩芾碜圆閮?nèi)審表的標(biāo)準(zhǔn)化框架，并提供編制邏輯、使用指南及優(yōu)化建議，旨在為企業(yè)提供可落地的安全管控工具，推動?；钒踩芾韽摹氨粍颖O(jiān)管”向“主動防控”轉(zhuǎn)變。二、自查內(nèi)審表的核心設(shè)計邏輯自查內(nèi)審表的編制需遵循“合規(guī)性為底線、風(fēng)險防控為核心、實用性為導(dǎo)向”的原則，覆蓋?；啡芷诠芾淼年P(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保檢查項具體、標(biāo)準(zhǔn)明確、責(zé)任清晰。（一）表頭設(shè)計：明確責(zé)任與范圍表頭是自查內(nèi)審表的“身份標(biāo)識”，需包含以下關(guān)鍵信息，確保責(zé)任可追溯：企業(yè)信息：企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、地址、聯(lián)系人；自查信息：自查時間、自查范圍（如“生產(chǎn)車間/儲存庫區(qū)/運輸環(huán)節(jié)”）、自查類型（月度/季度/年度/專項）；人員信息：自查人員（簽字）、審核人員（簽字）、審批人員（簽字）；備注：特殊說明（如“本次自查覆蓋了新增的乙苯儲存罐區(qū)”）。（二）核心內(nèi)容框架：多維度覆蓋關(guān)鍵風(fēng)險環(huán)節(jié)自查內(nèi)審表的核心內(nèi)容需圍繞?；钒踩芾淼牧蠛诵木S度展開，每個維度下設(shè)置具體檢查項、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法及責(zé)任部門，確保無遺漏、可操作。以下為具體框架：1.資質(zhì)與合規(guī)性檢查項檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法責(zé)任部門?；方?jīng)營/生產(chǎn)許可證許可證是否在有效期內(nèi)；是否與經(jīng)營范圍一致《危險化學(xué)品安全管理條例》第二十二條查閱許可證原件；核對經(jīng)營范圍行政部/安全管理部易制毒/易制爆備案是否按規(guī)定辦理備案；備案信息是否準(zhǔn)確《易制毒化學(xué)品管理條例》第十三條；《易制爆危險化學(xué)品治安管理辦法》第八條查閱備案證明；核對臺賬安全管理部/采購部安全評價報告報告是否在有效期內(nèi)；是否落實整改建議《危險化學(xué)品安全管理條例》第二十二條查閱安全評價報告及整改記錄安全管理部2.場所與設(shè)施管理檢查項檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法責(zé)任部門儲存場所防火間距與周邊建構(gòu)筑物、道路的距離是否符合要求《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB____）第3.4節(jié)現(xiàn)場測量；查閱設(shè)計圖紙倉儲部/工程部通風(fēng)與防爆設(shè)施通風(fēng)設(shè)備是否正常運行；防爆電器是否符合要求《危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB____）第5.3節(jié)現(xiàn)場測試通風(fēng)量；檢查電器防爆標(biāo)識倉儲部/設(shè)備部消防設(shè)施配備滅火器、消火栓、自動滅火系統(tǒng)是否完好《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB____）；《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》（GB____）現(xiàn)場檢查設(shè)施狀態(tài)；查閱維護(hù)記錄安全管理部/倉儲部泄漏收集與處理裝置泄漏應(yīng)急池、收集桶是否齊全；是否有效使用《危險化學(xué)品泄漏應(yīng)急處置技術(shù)導(dǎo)則》（AQ/T3046）現(xiàn)場檢查裝置完整性；查閱使用記錄倉儲部/環(huán)境管理部3.人員管理檢查項檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法責(zé)任部門特種作業(yè)人員資質(zhì)叉車司機、焊工、危化品裝卸工是否持證上崗《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）查閱特種作業(yè)操作證；核對崗位人員人力資源部/安全管理部從業(yè)人員安全培訓(xùn)新員工三級安全教育、在崗員工定期培訓(xùn)是否落實《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）查閱培訓(xùn)記錄；詢問員工培訓(xùn)內(nèi)容人力資源部/安全管理部職業(yè)健康監(jiān)護(hù)接觸有毒有害危化品的員工是否定期體檢《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第三十五條查閱職業(yè)健康檢查報告；核對員工名單人力資源部/安全管理部4.作業(yè)安全管理檢查項檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法責(zé)任部門特殊作業(yè)審批動火、受限空間、高處作業(yè)是否辦理審批手續(xù)《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB____）查閱作業(yè)審批單；核對作業(yè)現(xiàn)場生產(chǎn)部/安全管理部操作規(guī)程執(zhí)行?；费b卸、搬運、使用是否符合規(guī)程企業(yè)《危化品安全操作規(guī)程》現(xiàn)場觀察作業(yè)流程；詢問作業(yè)人員生產(chǎn)部/倉儲部個體防護(hù)用品（PPE）使用作業(yè)人員是否正確佩戴PPE（如防毒面具、手套）《勞動防護(hù)用品選用規(guī)則》（GB____）現(xiàn)場檢查PPE佩戴情況；查閱發(fā)放記錄生產(chǎn)部/安全管理部5.應(yīng)急管理檢查項檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法責(zé)任部門應(yīng)急預(yù)案編制與備案是否編制綜合、專項應(yīng)急預(yù)案；是否按規(guī)定備案《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第88號）查閱應(yīng)急預(yù)案及備案證明安全管理部應(yīng)急演練開展是否定期開展演練；是否評估演練效果《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南》（AQ/T9007）查閱演練記錄、評估報告；詢問參與人員安全管理部/各部門應(yīng)急物資配備應(yīng)急救援器材（如呼吸器、堵漏工具）是否齊全有效《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）現(xiàn)場檢查物資數(shù)量、狀態(tài)；查閱維護(hù)記錄安全管理部/倉儲部6.隱患治理檢查項檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法責(zé)任部門隱患臺賬管理是否建立隱患臺賬；是否記錄隱患詳情、整改情況《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）查閱隱患臺賬；核對整改記錄安全管理部整改落實情況隱患是否按期限整改；整改效果是否驗證同上現(xiàn)場復(fù)查整改結(jié)果；查閱驗證記錄安全管理部/責(zé)任部門三、自查內(nèi)審表的使用指南（一）自查頻率設(shè)定月度自查：重點檢查場所與設(shè)施管理（如通風(fēng)、消防設(shè)施）、作業(yè)安全管理（如特殊作業(yè)審批、PPE使用），確保日常運營中的風(fēng)險可控；季度自查：覆蓋人員管理（如培訓(xùn)、職業(yè)健康）、應(yīng)急管理（如演練、物資），強化周期性風(fēng)險防控；年度自查：全面檢查所有維度（包括資質(zhì)合規(guī)、隱患治理），結(jié)合年度安全目標(biāo)進(jìn)行總結(jié)與改進(jìn)。（二）自查流程規(guī)范1.準(zhǔn)備階段：收集現(xiàn)行有效的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（如GB____、GB____）及企業(yè)內(nèi)部制度（如《?；钒踩僮饕?guī)程》）；明確自查范圍（如“生產(chǎn)車間+儲存庫區(qū)”）及人員（如安全管理員、倉儲主管、生產(chǎn)班長）；準(zhǔn)備檢查工具（如卷尺、手電筒、拍照設(shè)備）。2.實施階段：現(xiàn)場檢查：核對場所設(shè)施狀態(tài)（如通風(fēng)設(shè)備是否運行）、作業(yè)流程（如動火作業(yè)是否有審批單）；資料查閱：檢查許可證、培訓(xùn)記錄、隱患臺賬等文件的完整性與真實性；人員詢問：向作業(yè)人員了解培訓(xùn)內(nèi)容、應(yīng)急預(yù)案熟悉程度，驗證管理措施的落地情況。3.記錄與整改階段：如實填寫自查表，對發(fā)現(xiàn)的問題注明具體位置（如“儲存庫區(qū)1號罐區(qū)通風(fēng)機損壞”）、問題描述（如“通風(fēng)量不足，不符合GB____要求”）；針對問題制定整改方案，明確責(zé)任部門（如倉儲部）、整改期限（如3天）、整改措施（如更換通風(fēng)機）；整改完成后，由安全管理部進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)問題解決并記錄復(fù)查結(jié)果。4.審核與歸檔：自查表需經(jīng)安全管理部經(jīng)理審核，重點核對檢查項的完整性、整改措施的合理性；審核通過后，將自查表、整改記錄、復(fù)查報告歸檔保存（保存期限不少于3年），作為企業(yè)安全管理的追溯依據(jù)。（三）結(jié)果應(yīng)用績效考核：將自查結(jié)果與部門/員工的安全績效掛鉤（如未按規(guī)定整改隱患的部門扣減績效），強化責(zé)任落實；隱患治理：將自查發(fā)現(xiàn)的隱患納入隱患臺賬，跟蹤整改進(jìn)度，確?！半[患清零”；監(jiān)管報告：根據(jù)監(jiān)管要求，將年度自查結(jié)果納入《安全生產(chǎn)年度報告》，向應(yīng)急管理部門報送；持續(xù)改進(jìn)：定期分析自查數(shù)據(jù)（如季度自查中“通風(fēng)設(shè)施損壞”問題頻發(fā)），識別共性風(fēng)險，優(yōu)化企業(yè)安全管理制度（如增加通風(fēng)設(shè)施的定期維護(hù)頻率）。四、自查內(nèi)審表的優(yōu)化建議（一）結(jié)合企業(yè)實際調(diào)整檢查項若企業(yè)涉及易制毒化學(xué)品，可增加“易制毒化學(xué)品出入庫登記”“雙人雙鎖管理”等檢查項；若企業(yè)從事?；愤\輸，可補充“運輸車輛資質(zhì)”“駕駛員押運員培訓(xùn)”等檢查項；若企業(yè)為?；肥褂脝挝?，可強化“使用環(huán)節(jié)的泄漏防控”“廢棄?；诽幹谩钡葯z查內(nèi)容。（二）引入信息化手段提升效率采用安全管理信息系統(tǒng)（SMS）錄入自查數(shù)據(jù)，實現(xiàn)實時監(jiān)控（如隱患整改進(jìn)度可視化）、統(tǒng)計分析（如高頻隱患類型統(tǒng)計）；利用移動終端（如手機APP）進(jìn)行現(xiàn)場檢查，直接上傳照片、記錄問題，減少紙質(zhì)記錄的繁瑣。（三）定期更新檢查標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的修訂動態(tài)（如GB____版取代2014版），及時調(diào)整檢查項的標(biāo)準(zhǔn)要求；結(jié)合企業(yè)內(nèi)部事故案例（如“202X年儲存區(qū)泄漏事故”），補充針對性的檢查項（如“泄漏收集裝置的有效性”）。（四）強化自查人員培訓(xùn)對自查人員進(jìn)行法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（如講解GB____中特殊作業(yè)的審批要求）、檢查方法培訓(xùn)（如如何測量防火間距、如何查閱培訓(xùn)記錄）；定期組織模擬自查演練（如設(shè)定“儲存區(qū)消防設(shè)施損壞”的場景，讓自查人員練習(xí)填寫表格、制定整改方案），提高實操能力。五、結(jié)語?；钒踩芾碜圆閮?nèi)審表是企業(yè)落實主體責(zé)任的“工具表”，也是防范事故的“防火墻”。其價值不在于“填寫表格”，而在于通過自查發(fā)現(xiàn)問題、通過整改消除風(fēng)險、通過持續(xù)改進(jìn)提升管理水平。企業(yè)應(yīng)將自查內(nèi)審融入日常安全管理，結(jié)合