南京中海地產(chǎn)

項(xiàng)目部管理制度

（試行）

二零零六年九月

1目的...............................................................1

2范圍...............................................................1

3發(fā)布與解釋.............................................................1

4項(xiàng)目部部門(mén)職責(zé)范圍.....................................................1

5項(xiàng)目組織架構(gòu)表.........................................................5

6項(xiàng)目管理程序.........................................................10

1.項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作管理11

2.項(xiàng)目計(jì)劃管理11

3.項(xiàng)目技術(shù)管理13

4.項(xiàng)目造價(jià)管理16

5.項(xiàng)目質(zhì)量管理22

6.現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理24

7.安全文明施工管理25

8.項(xiàng)目文檔管理25

7項(xiàng)目部工作流程圖

8相關(guān)附件及附表

目的

明確本項(xiàng)目管理制度，旨在規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本的監(jiān)控

職能，確保項(xiàng)目施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，使項(xiàng)目能按預(yù)期計(jì)劃發(fā)展，以求創(chuàng)造項(xiàng)目最佳經(jīng)營(yíng)效益。

2范圍

適用于本項(xiàng)目在施工準(zhǔn)備及施工階段的質(zhì)最、進(jìn)度、成本、安全及現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等的管理和控制。

3發(fā)布與解釋

本制度由南京中海地產(chǎn)有限公司負(fù)責(zé)補(bǔ)充、修訂和發(fā)布，并自發(fā)布之日起實(shí)施。本制度由南

京中海地產(chǎn)有限公司負(fù)表解釋。

4項(xiàng)目部職責(zé)

4.1總則

1)在南京中海地產(chǎn)有限公司制度規(guī)定下，代表南京中海地產(chǎn)有限公司處理施工及保修階段

項(xiàng)目部?jī)?nèi)的各項(xiàng)事宜；

2)做好前期工程策劃工作，協(xié)調(diào)編制項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃；

3)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理單位、承建單位、供貨商的管理。

4.2項(xiàng)目計(jì)劃管理

1)根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃、產(chǎn)品策劃及營(yíng)銷(xiāo)推廣計(jì)劃，編制項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃；

2)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織編制樣板確認(rèn)計(jì)劃、項(xiàng)目施工圖交付計(jì)劃、項(xiàng)目承建

商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、項(xiàng)目甲供材進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃；

3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施，與設(shè)計(jì)部、合約部、前期報(bào)建部及時(shí)溝通，確保項(xiàng)目樣

板確認(rèn)計(jì)劃、項(xiàng)目甲供材進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、項(xiàng)目承建商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、項(xiàng)目施工圖交付計(jì)劃的落實(shí):

4)會(huì)同監(jiān)理單位審查施工單位提出的施工進(jìn)度計(jì)劃，做好進(jìn)度計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理。

4.3項(xiàng)目技術(shù)管理

1)負(fù)責(zé)監(jiān)理及承建商圖紙發(fā)放工作，組織圖紙會(huì)審工作；

2)負(fù)責(zé)審圖并向設(shè)計(jì)部反饋設(shè)計(jì)圖紙中存在的問(wèn)題，同時(shí)跟蹤設(shè)計(jì)出圖進(jìn)展情況；

3)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的具體實(shí)施及交底工作；

4)負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的口頭變更做好記錄，并及時(shí)取得設(shè)計(jì)管理部書(shū)面確認(rèn)；

5)組織乙供材料樣板、施工樣板的確認(rèn)工作；

6)負(fù)責(zé)審批監(jiān)理細(xì)則、施工方案；

7)負(fù)責(zé)審核承建商的施工組織設(shè)計(jì)；

8)參與對(duì)勘察實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)收工作。

4.4項(xiàng)目質(zhì)量管理

1)組織監(jiān)理單位實(shí)施施工全過(guò)程中的質(zhì)量管理工作：

2)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)工程方案的評(píng)審工作；

3)會(huì)同監(jiān)理落實(shí)施工過(guò)程工序控制；

4)結(jié)合以往工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，不斷推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)工作。

4.5合同造價(jià)管理

1)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程師的合約交底，對(duì)施工單位預(yù)結(jié)算辦理要求的交底，就現(xiàn)場(chǎng)合同問(wèn)題聯(lián)

系合約管理部予以解決；

2)負(fù)責(zé)造價(jià)在3萬(wàn)元以內(nèi)的工程分判；

3)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工程量的簽證確認(rèn)工作，復(fù)審監(jiān)理單位確認(rèn)的簽證與設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)工程量:

4)負(fù)責(zé)補(bǔ)充預(yù)算和結(jié)算的初審工作；

5)負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款、結(jié)算款相關(guān)支付辦理工作；

6)配合合約管理部做好動(dòng)態(tài)的控制項(xiàng)目建安成本工作；

7)負(fù)責(zé)配合合約管理部向有關(guān)單位索賠、理賠工作。

4.6甲供材料管理

1)負(fù)責(zé)督促、審核使用單位及時(shí)上報(bào)甲供材料需求計(jì)劃；

2)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的收貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、退貨工作，并建好材料臺(tái)賬；

3)負(fù)責(zé)編制材料月度使用計(jì)劃匯總表，定期盤(pán)點(diǎn)；

4)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目完工的庫(kù)存材料明細(xì)表。

4.7安全文明施工管理

1)負(fù)責(zé)督促承建商嚴(yán)格按照有關(guān)安全、文明規(guī)定施工；

2)負(fù)責(zé)有效控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)察所有承建商的施工安全措施；

3)每星期組織定期項(xiàng)目安全、文明施工檢查，并督促承建商的整改工作；

4)建立有效溝通渠道，使參與工程的有關(guān)單位能相互溝通，共同磋商有關(guān)安全事宜。

4.8其他工作

1)辦理南京市質(zhì)監(jiān)站、人防質(zhì)監(jiān)站報(bào)建工作。

2)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與現(xiàn)場(chǎng)各單位之間的關(guān)系；

3)參加工程例會(huì)及安全會(huì)議，主持召開(kāi)有關(guān)專(zhuān)題會(huì)議，確保項(xiàng)目部會(huì)議制度的實(shí)施;

4)根據(jù)股份公司。要求，做好項(xiàng)目Q相關(guān)事宜；

5)配合前期報(bào)建部進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃、消防驗(yàn)收，組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收：

6)負(fù)責(zé)組織安排項(xiàng)目入伙后工程質(zhì)量缺陷投訴的解決和維修工作；

7)負(fù)責(zé)向物業(yè)管理公司移交物業(yè)；

8)建立和維護(hù)與相關(guān)單位之間的公共關(guān)系：

9)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5項(xiàng)目組織架構(gòu)表

注：項(xiàng)H造價(jià)工程師業(yè)務(wù)歸公司合約部管理。

5.1項(xiàng)目經(jīng)理

1)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)南京中海地產(chǎn)有限公司各項(xiàng)規(guī)章制度、方針政策：

2)配合公司進(jìn)行項(xiàng)目策劃及項(xiàng)目定位；

3)代表公司履行合約分判中甲方的相關(guān)責(zé)任義務(wù)，督促分判商責(zé)任及義務(wù)的落實(shí)情況；

4)負(fù)責(zé)項(xiàng)H部權(quán)限范圍內(nèi)的分判管理：審定現(xiàn)場(chǎng)簽證和補(bǔ)充預(yù)算，按進(jìn)度審定糧單，評(píng)估

承建商/供貨商，講行成本分析和預(yù)測(cè)：

5)與公司各部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)和良好的溝通，保證項(xiàng)目按照總體計(jì)劃推進(jìn)；

6)制定、實(shí)施各項(xiàng)計(jì)劃，并進(jìn)行工作總結(jié)，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、激勵(lì)項(xiàng)目部員工的工作，

做好項(xiàng)目部日常管理工作：

7)建立和維護(hù)與相關(guān)單位之間的公共關(guān)系；

8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.2項(xiàng)目副經(jīng)理

1)配合項(xiàng)目經(jīng)理工作，在項(xiàng)目經(jīng)理外出并授權(quán)f勺情況下代行其部分職責(zé)；

2)在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)參與本工程各單位的管理協(xié)調(diào)工作，確保工程的正常進(jìn)行；

3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部計(jì)劃管理，編制項(xiàng)目施工圖交付計(jì)劃、項(xiàng)目承建商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、項(xiàng)目甲供材進(jìn)

場(chǎng)計(jì)劃、項(xiàng)目樣板確認(rèn)計(jì)劃，并督促有關(guān)計(jì)劃的落實(shí)；

4)負(fù)責(zé)總工期的控制，并與設(shè)計(jì)、營(yíng)俏協(xié)調(diào)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，及時(shí)檢討、調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃,

提出進(jìn)度預(yù)警通報(bào)；

5)安排及指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)工程師的日常業(yè)務(wù)，解決日常工作中出現(xiàn)的問(wèn)題；

6)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目提出CI策劃方案，協(xié)助監(jiān)理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的管理；

7)配合項(xiàng)目部經(jīng)理安排指導(dǎo)造價(jià)工程師進(jìn)行索賠、補(bǔ)充預(yù)算及結(jié)算初審以及項(xiàng)目部權(quán)限范

圍內(nèi)的招標(biāo)工作；

8)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收事宜，主要在建施工單位的后評(píng)估工作，工程管理內(nèi)部

總結(jié)工作；

9)參與項(xiàng)目部對(duì)外聯(lián)系，維持與地方政府部門(mén)艮好關(guān)系，按時(shí)完成(或配合公司相關(guān)部門(mén)

完成)項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建及驗(yàn)收手續(xù)；

11)完成公司領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作。

5.3項(xiàng)目主任工程師兼結(jié)構(gòu)工程師

1)負(fù)責(zé)解決工程進(jìn)行中的技術(shù)問(wèn)題，實(shí)施工程樣板的監(jiān)控；

2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)管理和實(shí)施工作；

3)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙及變更下發(fā)前的審核及核對(duì)工作：

4)組織工程師審圖及拼圖工作，參加設(shè)計(jì)管理部組織的圖紙內(nèi)審會(huì)議；

5)組織施工圖外審會(huì)議，并跟蹤解決施工圖紙中存在的問(wèn)題；

6)配合公司組織有關(guān)部門(mén)、有關(guān)單位參加研討并確定重大技術(shù)方案；

7)預(yù)控和處理現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，組織解決施工中土建與水電專(zhuān)業(yè)之間存在的矛盾和問(wèn)

題，并審核重點(diǎn)部位和關(guān)鍵工序的施工方案；

8)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡視，配合設(shè)計(jì)部及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決建筑功能性問(wèn)題，進(jìn)行設(shè)計(jì)變更完成情

況的檢查工作；

9)結(jié)合工程實(shí)際情況編制各階段、各專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)的詳細(xì)項(xiàng)目施工圖交付計(jì)劃、樣板確認(rèn)計(jì)劃.

配合并跟蹤設(shè)計(jì)部相關(guān)出圖時(shí)間；

10)組織工程樣板的確認(rèn)工作；

11)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部文檔管理；

12)參加工程驗(yàn)收及編寫(xiě)工程總結(jié)，負(fù)責(zé)施工資料歸檔的管理工作；

13)審核施工單位的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案。

14)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作：

5.4土建工程師

1)熟悉設(shè)計(jì)圖紙要求，檢查承建商按圖施工情況；

2)按照既定的施工控制程序，具體組織實(shí)施專(zhuān)叱現(xiàn)場(chǎng)管理工作，使現(xiàn)場(chǎng)管理工作有序；

3)及時(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)管理記錄，參加現(xiàn)場(chǎng)工程例會(huì)，反映現(xiàn)場(chǎng)管理中存在的重大問(wèn)題；

4)負(fù)責(zé)檢查各分部分項(xiàng)工程質(zhì)量、進(jìn)度，對(duì)存在的質(zhì)量、進(jìn)度問(wèn)題督促承建商落實(shí)整改：

5)負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收；

6)參加施工圖圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底；

7)負(fù)責(zé)土建專(zhuān)業(yè)的經(jīng)濟(jì)文件初步審核工作，負(fù)責(zé)補(bǔ)充預(yù)算的部分補(bǔ)審工作；

8)組織、檢查和由導(dǎo)本專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師的工作；

9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.5給排水/電氣工程師

1)參與生產(chǎn)計(jì)劃的安排，參加設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審及相關(guān)的技術(shù)方案會(huì)議；

2)參與項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)材?料質(zhì)展驗(yàn)收工作、項(xiàng)目對(duì)材料的使用監(jiān)控，必要時(shí)做好相應(yīng)文字記錄；

3)熟悉設(shè)計(jì)圖紙要求，檢查承建商按圖施工情況；

4)負(fù)責(zé)水電專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更的管理工作，并及時(shí)與設(shè)計(jì)管理部溝通聯(lián)系；

5)按照既定的施工控制程序，具體組織實(shí)施專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，使現(xiàn)場(chǎng)管理工作有序；

6)監(jiān)控安裝工程的施工進(jìn)度、質(zhì)量，及時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題；

7)根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編制安裝工程出圖計(jì)劃、分判計(jì)劃、甲供材進(jìn)場(chǎng)、樣板確認(rèn)計(jì)劃，并跟

蹤落實(shí)；

8)配合公司相關(guān)部門(mén)完成消防工程、燃?xì)夤こ?、供配電工程、電梯工程等工程的竣工?yàn)收

工作；

9)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安裝工程簽證管理，負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)補(bǔ)充預(yù)算的初審工作：

10)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)水電的管理計(jì)量工作，作好水電使用費(fèi)的讀數(shù)分?jǐn)偣ぷ鳎?/p>

11)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.6造價(jià)工程師

1)按照合約管理程序?qū)嵤?duì)項(xiàng)目部權(quán)限范圍內(nèi)的工程分判、委托的組織工作；

2)負(fù)責(zé)審核監(jiān)理卑位確認(rèn)的簽證單，以及土建類(lèi)工程補(bǔ)充預(yù)算、結(jié)算及補(bǔ)充單價(jià)的初審工

作，審核結(jié)果及時(shí)交項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核并報(bào)合約部；

3)負(fù)責(zé)辦理工程進(jìn)度款的支付，審核施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申請(qǐng)報(bào)表，并編制糧單；

4)配合合約管理部向有關(guān)單位進(jìn)行索賠、反索賠、理賠工作；

5)負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目工程造價(jià)的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控為系，及時(shí)將由設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證引起

的造價(jià)增加量很告給合約管理部，提出造價(jià)預(yù)警通報(bào)；

6)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目部資金(工程款)計(jì)劃；

7)參與項(xiàng)目發(fā)展后評(píng)估工作：

8)負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同及合同附件、委托的管理工作：

9)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部與合約管理部之間相關(guān)造價(jià)業(yè)務(wù)的溝通；

10)不限形式、不定期地對(duì)項(xiàng)FI部及監(jiān)理單位人員進(jìn)行合約管理制度知識(shí)以及索賠、反索賠

意識(shí)的培訓(xùn)；

11)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.7材料工程師

1)根據(jù)工程進(jìn)度，配合材料使用情況，控制及調(diào)整甲供材料使用計(jì)劃；

2)組織施工單位進(jìn)行甲供材料的計(jì)劃申請(qǐng)工作，并負(fù)責(zé)組織甲供材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和發(fā)放

工作，根據(jù)合同對(duì)甲供材尾量提出預(yù)警通報(bào)；

3)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦理材料有見(jiàn)證送檢工作，對(duì)于不合格材料退貨處理并予跟蹤；

4)負(fù)責(zé)編制材料付款申請(qǐng)書(shū)，并提供供應(yīng)商供貨評(píng)估及扣款資料；

5)記錄和協(xié)助處理項(xiàng)目廢料及余料回收工作；

6)協(xié)助監(jiān)理部進(jìn)行安全文明施工的檢查落實(shí)工作：

7)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部固定資產(chǎn)管理，包括驗(yàn)收、清點(diǎn)、保管、維修、保養(yǎng)的工作；

8)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部后勤管理工作及人員考勤登記工作；

9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

6項(xiàng)目管理程序

i.項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作管理

1.1項(xiàng)IT部的成立與撤消

當(dāng)項(xiàng)目立項(xiàng)以后，公司根據(jù)實(shí)際情況決定項(xiàng)目部的成立時(shí)間、人員配備、辦公地點(diǎn)等各項(xiàng)事

宜。項(xiàng)目部成立以后，項(xiàng)目部應(yīng)參與或配合各項(xiàng)工作；其中涉及到施工現(xiàn)場(chǎng)的工作可以由項(xiàng)

目部負(fù)責(zé)組織。項(xiàng)目部的辦公地點(diǎn)、辦公用品、食堂、宿舍后勤工作由項(xiàng)目部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后組織落實(shí)，人事行政部予以協(xié)助。當(dāng)項(xiàng)目完成后，公司再根據(jù)實(shí)際情況發(fā)文撤消項(xiàng)H部。

1.2前期策劃

在公司簽訂項(xiàng)目土地合同或協(xié)議之后至項(xiàng)目開(kāi)工期間，項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)具體情況，作如下前期

策劃，從而為正式工程的施工做準(zhǔn)備，具體策劃內(nèi)容如下：

1）為規(guī)劃設(shè)計(jì)提供標(biāo)高依據(jù)

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況測(cè)量繪制標(biāo)高方格網(wǎng)圖，為設(shè)-部門(mén)確定標(biāo)高提供依據(jù)，根據(jù)設(shè)計(jì)部門(mén)給

出的初步正負(fù)零標(biāo)高，預(yù)估挖土方的數(shù)量進(jìn)行平衡土方測(cè)算，目的是最大限度的減少土方的挖

運(yùn)，最大限度的減少成本,落實(shí)到實(shí)際方案中就是項(xiàng)目的地基與基礎(chǔ)施工中的挖、運(yùn)、填土方量

成本最少，也就是本項(xiàng)目的土方“不出不進(jìn)”或“少出少進(jìn)”，根據(jù)土方平衡測(cè)算，算出一個(gè)

減少成本的正負(fù)零標(biāo)高，反饋給設(shè)計(jì)部門(mén)作為調(diào)整最終正負(fù)零標(biāo)高的依據(jù)。

2）市政接駁調(diào)查工作

如電源、水源、排污、燃?xì)夂烷_(kāi)路口的調(diào)查工作，為規(guī)劃設(shè)計(jì)部門(mén)提供第一手貨料，同時(shí)也

為下一步的臨時(shí)設(shè)施的策劃施工做好準(zhǔn)備工作。

3）臨時(shí)設(shè)施與永久工程相結(jié)合的策劃

此階段需要項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案確定或已有項(xiàng)目總平面圖，已經(jīng)知道每棟樓、道路等的大致

位置，大致知道售摟及環(huán)境區(qū)域，根據(jù)售樓環(huán)境的需要確定各棟樓施工的先后順序，對(duì)臨時(shí)

設(shè)施工程進(jìn)行策劃，最大限度的結(jié)合永久工程策劃臨時(shí)設(shè)施工程，降低臨時(shí)設(shè)施的施工成本,

為正式工程的開(kāi)工做充分的準(zhǔn)備，對(duì)占地面積大、容枳率低、分期開(kāi)工、大面積同時(shí)開(kāi)始施

工的項(xiàng)目非常有利。

＞場(chǎng)內(nèi)永久工程的路基作為臨時(shí)道路策劃

將永久道路的標(biāo)高降低100mm或150mm作為臨時(shí)道路的標(biāo)高，將杜臨時(shí)道路作為永久

道路的路基部分，做永久道路的面層即可，這樣做法的好處是即降低了施工成本又做了臨時(shí)

道路，“一舉兩得”為施工現(xiàn)場(chǎng)搶工、文明施工等打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，但要注意給排水、強(qiáng)弱電、

燃?xì)獾裙芫€的套管預(yù)留預(yù)埋工作要做的充分，預(yù)埋套管原則是在預(yù)知管道的數(shù)量增加

10-20%,管徑增大一個(gè)或兩個(gè)等級(jí)，盡用作到永久路面施工時(shí)不破或少破臨時(shí)道路。

＞永久排污工程做臨時(shí)排水策劃

根據(jù)調(diào)查或意向可審批的本項(xiàng)目排雨污接駁點(diǎn)的管底標(biāo)高，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的最遠(yuǎn)排污點(diǎn)和規(guī)

劃設(shè)計(jì)的道路排污意向做臨時(shí)排污管道及排污井，原則是排污管道的坡度23%。、管徑可按照

永久管徑或遠(yuǎn)端中300mm、近端①400mm（或按照前端管徑）、排污井的位置和數(shù)量按照各

棟樓道路情況設(shè)置.，要盡可能作到永久排污使用這條臨時(shí)排水管道，實(shí)施要根據(jù)項(xiàng)目具體情

況做經(jīng)濟(jì)比較是否需要做永久與臨時(shí)管道結(jié)合，也可以只做排污管道的干線部分，因?yàn)榕盼?/p>

接駁點(diǎn)確定后干線變化的可能性較小，支線的變化相對(duì)較大，但是只要作完的排污干線對(duì)施

工現(xiàn)場(chǎng)的排水也就足夠了，要注意保護(hù)排污干線，各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的雨水和施工排水必須經(jīng)過(guò)沉砂

池排到此干線中去。

＞正式電源做施工用電的策劃

根據(jù)電源接駁調(diào)查和報(bào)建的情況，在永久電源和臨時(shí)電源是同一個(gè)開(kāi)關(guān)變電站或所的情

況下，將永久工程的電纜做臨時(shí)施工用電的電纜使用（電纜規(guī)格相同），紅線外部的埋設(shè)的方

式按照城市永久電纜埋設(shè)，紅線內(nèi)的做臨時(shí)埋設(shè)，但要預(yù)留到本項(xiàng)FI變電所高壓柜的電纜長(zhǎng)

度并加以保護(hù)，待變電所施工完畢將此電纜敷設(shè)到高壓柜即可，此策劃的優(yōu)點(diǎn)是降低成本、

節(jié)約電源報(bào)建和接駁時(shí)間，適用于項(xiàng)目與電源接駁點(diǎn)遠(yuǎn)的項(xiàng)目，缺點(diǎn)是提前投入永久電纜資

金，采納正式電源與臨時(shí)施工用電結(jié)合方案，應(yīng)論證技術(shù)上是否可行、經(jīng)濟(jì)是否合理。

＞給水工程、燃?xì)夤こ?/p>

給水工程、燃?xì)夤こ獭㈤_(kāi)路口工程、臨時(shí)圍墻的基礎(chǔ)工程等均可按照永久工程的標(biāo)準(zhǔn)提前策

戈提前報(bào)建，只要具備條件即可將與臨時(shí)設(shè)施工程結(jié)合起來(lái)施工，目的是降低成本、節(jié)約

時(shí)間、增加效果。

4）施工總平面的策劃

主要目的是管理布置及分配項(xiàng)目施工場(chǎng)地，提前考慮合理布置售樓處區(qū)域及環(huán)境、樣板房區(qū)

域、現(xiàn)場(chǎng)施工區(qū)域和施工生活場(chǎng)地區(qū)域，主要是策劃好三個(gè)階段的施工總平面圖，即基礎(chǔ)階

段、主體階段和裝修階段，三個(gè)階段相同的部分是道路暢通、給水、排水、臨時(shí)電源，因此

各種管線、道路接駁走向規(guī)劃要貫穿三個(gè)階段平面圖，要考慮到主包單位的數(shù)量和水源電源

的收費(fèi)計(jì)量問(wèn)題，基礎(chǔ)階段特點(diǎn)：土方量大、可用場(chǎng)地小、主要是鋼筋場(chǎng)地，主體階段特點(diǎn):

完成土方回填后可用場(chǎng)地相對(duì)較大，主要是鋼筋場(chǎng)地模板堆場(chǎng)，裝修階段特點(diǎn)：可用場(chǎng)地相

對(duì)較小、主要是沙漿攪拌場(chǎng)地、砌體堆場(chǎng)、裝修材料堆場(chǎng)。

1.3技術(shù)標(biāo)的評(píng)審、考查

項(xiàng)目部在項(xiàng)目施工前期，同時(shí)做好施工單位的技術(shù)標(biāo)的相關(guān)評(píng)審工作，以及相關(guān)單位（如主

包單位、監(jiān)理單位）的考察工作，并將相關(guān)評(píng)審、考察工作以書(shū)面形式抄送、抄報(bào)公司相關(guān)

部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)。

1.4場(chǎng)地“三通?平”的實(shí)施，施工臨時(shí)排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報(bào)批報(bào)

建。

工程開(kāi)工之前，前期報(bào)建部負(fù)責(zé)安排現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”（水通、電通、路通、場(chǎng)地平整）

和辦理場(chǎng)地臨時(shí)排水及施工路口手續(xù)的工作，涉及分判工作由合約管理部協(xié)助落實(shí)，項(xiàng)目部

成立后，指派專(zhuān)人給予配合.同時(shí)，前期報(bào)建部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃并按照政府有關(guān)之規(guī)定及

程序辦理各項(xiàng)施工許可證的報(bào)批報(bào)建手續(xù)。

1.5施工組織設(shè)計(jì)審查

在施工單位中標(biāo)后，項(xiàng)目工程師或監(jiān)理工程師在進(jìn)場(chǎng)交底會(huì)上安排施工單位報(bào)送有針對(duì)性

（進(jìn)一步熟悉圖紙和施工現(xiàn)場(chǎng)情況的基礎(chǔ)上）地完善投標(biāo)時(shí)的《施工組織設(shè)計(jì)》，并一式兩

份報(bào)項(xiàng)目部和監(jiān)理單位審查。審查完成后由監(jiān)理單位填寫(xiě)《施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表》,

將《報(bào)審表》交施工單位，由施工單位對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改和補(bǔ)充或標(biāo)注。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)

重要的工程控制環(huán)節(jié)應(yīng)召開(kāi)專(zhuān)題審查會(huì)墳，會(huì)議紀(jì)要將成為施工組織設(shè)計(jì)補(bǔ)充內(nèi)容。

1.6開(kāi)工報(bào)告的審批

工程項(xiàng)忖開(kāi)工前，項(xiàng)目部應(yīng)要求施工單位向監(jiān)理單位提出開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，具備下列條件方可

批準(zhǔn)開(kāi)工：

A.施工圖已會(huì)審；

B.施工組織設(shè)計(jì)已審批；

C.施工現(xiàn)場(chǎng)的準(zhǔn)備已具備開(kāi)工條件，并完成場(chǎng)地移交手續(xù)。

2.項(xiàng)目計(jì)劃管理

2.1施工進(jìn)度計(jì)劃

2.1.1項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃的編制：

在公司簽訂土地合同或土地協(xié)議之后，項(xiàng)目部與公司投資部、營(yíng)銷(xiāo)部、設(shè)計(jì)部、前期報(bào)建部

針對(duì)該項(xiàng)目的發(fā)展要求等具體情況，編制項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，作為項(xiàng)目總體指導(dǎo)計(jì)劃及協(xié)調(diào)公司各部

門(mén)聯(lián)合作戰(zhàn)的指導(dǎo)文件，使項(xiàng)目合理有序地完成從項(xiàng)目市場(chǎng)定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)策劃、前期報(bào)

建、合約分判、施工管理、驗(yàn)收入戶等工作，同時(shí)應(yīng)強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃的嚴(yán)肅性，一般不作調(diào)整。

2.1.2總施工進(jìn)度計(jì)劃的編制

項(xiàng)FI部計(jì)劃工程師在收到施工圖紙后一個(gè)月內(nèi)，杈據(jù)項(xiàng)忖發(fā)展計(jì)劃及施工圖紙，充分考慮設(shè)

計(jì)和施工工藝、做法要求等，按照附件一：“項(xiàng)E施工進(jìn)度計(jì)劃編制指引”完成總施工進(jìn)度

計(jì)劃的編制。必要時(shí)可以將總施工進(jìn)度計(jì)劃分解為年度施工進(jìn)度計(jì)劃和季度施工進(jìn)度計(jì)劃。

關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵點(diǎn)可另行編制詳細(xì)計(jì)劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。

2.1.3總施工進(jìn)度計(jì)劃的評(píng)審

總施工進(jìn)度計(jì)劃編制完成后，項(xiàng)目部應(yīng)組織公司相關(guān)部門(mén)對(duì)計(jì)劃給予討論和評(píng)審，并填寫(xiě)《項(xiàng)

目進(jìn)度計(jì)劃評(píng)審記錄》，以保證計(jì)劃的可行性和嚴(yán)肅性。評(píng)審?fù)暌院髴?yīng)交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后發(fā)公司相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

2.1.4總施工進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整

除非項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃或銷(xiāo)售計(jì)劃發(fā)生重大變化，否則一般不對(duì)項(xiàng)目總施工進(jìn)度計(jì)劃給予調(diào)整。

若調(diào)整，也應(yīng)作好相關(guān)的評(píng)審工作，并且分計(jì)劃要作相應(yīng)的調(diào)整。

2.1.5施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查

項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)以下途徑對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查：

A.《監(jiān)理月報(bào)》：對(duì)于監(jiān)理單位上報(bào)的《監(jiān)理月報(bào)》，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)其中所反映的進(jìn)度（也包

括質(zhì)量、成本、安全文明施工等）情況形成反饋意見(jiàn)，填寫(xiě)《監(jiān)理月報(bào)審核意見(jiàn)表》，

并督促監(jiān)理單位按意見(jiàn)調(diào)整進(jìn)度安排。

B.監(jiān)理例會(huì)或其它專(zhuān)題會(huì)議：對(duì)監(jiān)理單位組織召開(kāi)的針對(duì)工程實(shí)體進(jìn)度、質(zhì)量、成本的會(huì)

議，項(xiàng)目部人員應(yīng)予參加。項(xiàng)目部也可以組織監(jiān)理單位和施工單位召開(kāi)進(jìn)度等專(zhuān)題會(huì)議。

各會(huì)儀所形成的會(huì)儀紀(jì)要應(yīng)及時(shí)發(fā)放到各相關(guān)單位。

2.2項(xiàng)目施工圖交付計(jì)劃、承建商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、樣板確認(rèn)計(jì)劃及甲供材進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃

2.2.1項(xiàng)目總施工進(jìn)度計(jì)劃審定后一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目部計(jì)劃工程師根據(jù)項(xiàng)目總施工進(jìn)度計(jì)劃完成項(xiàng)目

的施工圖交付計(jì)劃、承建商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、樣板確認(rèn)計(jì)劃以及甲供材進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃的編制工作。必要時(shí)，

在主要的施工階段也可以編制上述計(jì)劃。

2.2.2計(jì)劃工程師編寫(xiě)時(shí)應(yīng)采用《項(xiàng)目施工圖交付計(jì)劃》、《項(xiàng)目承建商分判計(jì)劃》、《項(xiàng)目樣板確認(rèn)

計(jì)劃》及《項(xiàng)目甲供材進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》標(biāo)準(zhǔn)格式，并抄送設(shè)計(jì)部、合約管理部和前期報(bào)建部等。

2.3項(xiàng)目月報(bào)

2.3.1對(duì)于進(jìn)入施工階段的項(xiàng)目，每逢月底，項(xiàng)目部應(yīng)編制《項(xiàng)目月報(bào)》，《項(xiàng)目月報(bào)》包括以下

內(nèi)容：

A.上月情況

a.工程進(jìn)度情況

b.工程質(zhì)量情況

c.設(shè)計(jì)出圖、樣板確認(rèn)情況

d.合約分判情況

e.資金情況

f.需要協(xié)調(diào)的重大事項(xiàng)

B.本月計(jì)劃

a.工程進(jìn)度計(jì)劃

b.施工圖紙交付計(jì)劃、樣板確認(rèn)計(jì)劃

c.承建商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃

d,資金計(jì)劃

2.3.2《項(xiàng)目月報(bào)》要做到如實(shí)反映項(xiàng)目施工現(xiàn)狀（包括質(zhì)晟、進(jìn)度、投資等方面），同時(shí)將項(xiàng)目

樣板確認(rèn)計(jì)劃、承建商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、施工圖交付計(jì)劃以及甲供材進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃拆分到每個(gè)月份，是對(duì)項(xiàng)

目部工作起到階段性指導(dǎo)作用?！俄?xiàng)目月報(bào)》應(yīng)抄送公司領(lǐng)導(dǎo)及所有業(yè)務(wù)部門(mén)。

3.項(xiàng)目技術(shù)管理

3.1圖紙管理

3.1.1圖紙的發(fā)放：項(xiàng)E部負(fù)責(zé)監(jiān)理單位及施工單位的圖紙發(fā)放工作。

3.1.2圖紙的保管：項(xiàng)目部應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管圖紙，填寫(xiě)《工程圖紙清單》，并定期進(jìn)行整理。

一般來(lái)說(shuō)，圖紙至少應(yīng)有2份。

3.1.3圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底：工程開(kāi)工前要先做好圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底工作。圖紙會(huì)審

至少應(yīng)有兩次，第一次為項(xiàng)目部（項(xiàng)目部、監(jiān)理部、施工單位）的會(huì)審，主要解決建筑及

功能.匕的問(wèn)題，由項(xiàng)目部主持；第二次會(huì)審為開(kāi)工前或開(kāi)工前期的會(huì)審（設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)

目部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問(wèn)題，由監(jiān)理單位主持:。

會(huì)審結(jié)束后，主持部門(mén)應(yīng)形成《圖紙會(huì)審紀(jì)要限《圖紙會(huì)審紀(jì)要》由到會(huì)的各單位審核無(wú)

誤后簽字蓋章確認(rèn)，并作為設(shè)計(jì)補(bǔ)充文件及有效的結(jié)算文件。

3.2設(shè)計(jì)變更管理

3.2.1設(shè)計(jì)受更需求的提出：

A.途徑：1、項(xiàng)目部及其它業(yè)務(wù)部門(mén)（經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部和客戶服務(wù)部）可以直接提出問(wèn)題，由

設(shè)計(jì)管理部發(fā)《工作聯(lián)系單》或經(jīng)設(shè)計(jì)管理部審核的設(shè)計(jì)院發(fā)出《設(shè)計(jì)更改通知單》。

2、監(jiān)理單位及施工單位也可以對(duì)圖紙中存在的或現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出

疑問(wèn)。后者由項(xiàng)忖部負(fù)責(zé)歸口匯總并審核。特別是由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織的第二次圖紙會(huì)審為

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的重要環(huán)節(jié)，由監(jiān)理單位記錄并整理，項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真核對(duì)。

B.方式：項(xiàng)目部將上述問(wèn)題匯總后，再以《工作聯(lián)系單》或《圖紙會(huì)審紀(jì)要》的形式督促

設(shè)計(jì)管理部或設(shè)計(jì)院解決。在緊急情況下，也可以先電話通知，再補(bǔ)《工作聯(lián)系單》。

3.2.2問(wèn)題的解決：

原則上，設(shè)計(jì)變更問(wèn)題的解決由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)歸口，再交設(shè)計(jì)院解決。但在施工過(guò)程中若

出現(xiàn)緊急情況，項(xiàng)目部也可以在征得設(shè)計(jì)管理部同意后口頭指令施工單位變更，事后及時(shí)補(bǔ)

辦手續(xù)；其中要注意的是，任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補(bǔ)辦《工作聯(lián)系單》或《工程聯(lián)

系單》（對(duì)公司部門(mén)采用《工作聯(lián)系單》、對(duì)施工單位、監(jiān)理單位采用《工程聯(lián)系單》）等書(shū)

面手續(xù)。

3.2.3設(shè)計(jì)變更文件的傳遞及存檔：

A.當(dāng)問(wèn)題解決形成變更文件以后，無(wú)論是一般情況還是緊急情況，此文件都由設(shè)計(jì)管理部

發(fā)給項(xiàng)目部，然后由項(xiàng)目部發(fā)給各有關(guān)單位實(shí)施。項(xiàng)目部應(yīng)每月整理設(shè)計(jì)變更文件，填

寫(xiě)《設(shè)計(jì)變更文件清單》。

B.為了更好地配合項(xiàng)目部造價(jià)工程師的結(jié)算工作，項(xiàng)目部主任工程師在審查變更或聯(lián)系單

時(shí)，對(duì)于可能置成工程造價(jià)減少的變更應(yīng)作好標(biāo)識(shí)并交項(xiàng)目部造價(jià)工程師復(fù)印留底。

3.2.4設(shè)計(jì)變更的實(shí)施：

A.評(píng)審：對(duì)于任何設(shè)計(jì)變更文件，項(xiàng)目部可以從施工工藝、材料、造價(jià)等角度對(duì)其可行性

或必要性作出評(píng)審。若有不同意見(jiàn)可以以《二作聯(lián)系單》的形式向設(shè)計(jì)管理部提出修改

意見(jiàn)供其參考。

B.交底：在項(xiàng)目部將設(shè)計(jì)變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時(shí)，要同時(shí)由項(xiàng)目主任工程師作好口頭交

底工作。

C.標(biāo)識(shí)：設(shè)計(jì)變更的標(biāo)識(shí)由設(shè)計(jì)部統(tǒng)一進(jìn)行，項(xiàng)目部主任工程師和QS同時(shí)在收到設(shè)計(jì)變

更文件后，及時(shí)在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標(biāo)記，并加蓋項(xiàng)目部公章后再發(fā)放和歸

檔。

D.完成確認(rèn)：設(shè)計(jì)變更完成后，施工單位應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《變更工程完成確認(rèn)單》，由監(jiān)理工

程師現(xiàn)場(chǎng)核定完成情況，項(xiàng)目部工程師、項(xiàng)目QS復(fù)核。

3.3工程樣板確認(rèn)

3.3.1需要定樣的內(nèi)容

所有可見(jiàn)工程均應(yīng)確認(rèn)樣板，包括：外墻磚、外墻石材、精裝修材料、大堂、電梯廳裝修、

樓梯間地傳、踢腳、鋁合金/塑鋼門(mén)窗、百葉窗、陽(yáng)臺(tái)欄桿、樓梯欄桿、入戶門(mén)（包括門(mén)鎖、

門(mén)碰等）、外墻涂料、沉降縫、園建面層裝修、庭院欄桿、欄桿扶手、煙道、屋面磚、綠化

苗木、管井門(mén)/防火門(mén)、水表箱、配電箱、信報(bào)箱、室外燈具等。

3.3.2材料樣板的確定

A.材料的報(bào)樣

建筑設(shè)計(jì)上采用的材料，均要求及時(shí)報(bào)樣給項(xiàng)目建筑師，并留足確認(rèn)及反復(fù)洵樣的時(shí)間。

經(jīng)過(guò)項(xiàng)目建筑師確認(rèn)后，簽字蓋章送項(xiàng)目部樣品房，作為施工時(shí)對(duì)照樣板。未送樣板或

未經(jīng)過(guò)樣板確認(rèn)的材料不得使用在工程上，否則項(xiàng)目部不予認(rèn)可。對(duì)r比較復(fù)雜的材料,

建筑師應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交底，建筑師在樣板確認(rèn)時(shí)，可在樣板上注明材料品牌、規(guī)格和要

求尺寸等。

B.材料的選樣

裝修材料采用走樣制度，由施工單位按照設(shè)計(jì)部的要求，報(bào)送多種樣板，設(shè)計(jì)部選擇確

定后，簽字蓋章交項(xiàng)目部在施工控制中對(duì)照。

C.材料樣板的變更

由于特殊的原因，樣板材料需要變更時(shí)，由施工單位來(lái)《工程聯(lián)系單》說(shuō)明變更原因，

經(jīng)設(shè)計(jì)部調(diào)查后確定，如需變更調(diào)整，則由設(shè)計(jì)部重新確認(rèn)并書(shū)面通知項(xiàng)目部。

3.3.3施工樣板的確定

A.需設(shè)計(jì)部確定的樣板

原則上，所有可見(jiàn)工程均須制作施工樣板由設(shè)計(jì)管理部確認(rèn)。施工樣板確認(rèn)由項(xiàng)目部主

任工程師組織.會(huì)同設(shè)計(jì)部、各專(zhuān).業(yè)工程師、監(jiān)理工程師參加，對(duì)施工樣板提出修改意

見(jiàn)，由監(jiān)理工程師整理書(shū)面記錄，填寫(xiě)《樣板確認(rèn)單》，必要時(shí)附圖片資料，經(jīng)設(shè)計(jì)部、

項(xiàng)目部主任工程師簽字認(rèn)可，并存檔。

B.由項(xiàng)目部確定的樣板

項(xiàng)目部確認(rèn)的樣板著重在一些施工質(zhì)量控制交底方面，由監(jiān)理工程師提出，由項(xiàng)目部主

任工程師組織項(xiàng)目部相關(guān)人員參加，主要有施工選材定樣（如一般部位鋼絲網(wǎng)）、門(mén)窗

塞縫樣板交底、防水堵洞節(jié)點(diǎn)處理交底和砌筑、抹灰施工樣板、水電預(yù)埋施工工藝樣板

等。

3.4其它技術(shù)管理

一般來(lái)說(shuō)，施工過(guò)程中的分部分項(xiàng)工程施工方案的評(píng)審由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織，項(xiàng)目部及其它

相關(guān)部門(mén)參與。對(duì)于在施工過(guò)程中臨時(shí)出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部盡可能提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，

主動(dòng)組織相關(guān)施工單位參與方案的設(shè)計(jì)，或者提H自己的方案供參考等等，以使工作更為有

效，對(duì)于重大工程問(wèn)題由項(xiàng)目部組織公司各相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議解決。

4.項(xiàng)目造價(jià)管理

4.1工程/物資款支付及結(jié)算管理

4.1.1施工進(jìn)度款審核：

A、作為支付施工進(jìn)度款的依據(jù)，圖紙內(nèi)工程量經(jīng)合約部造價(jià)工程師與施工單位核對(duì)后，

由合約部造價(jià)工程師，將雙方確認(rèn)之工程量清單，同時(shí)附上合同及相應(yīng)電子文件，提

供給項(xiàng)目部造價(jià)工程師。

B、施工單位在提交工程進(jìn)度款申請(qǐng)報(bào)告時(shí)，必須按照合約部提供的統(tǒng)一格式填寫(xiě)《形象

進(jìn)度完成工程量申報(bào)表》（附表2—1）、《日供物資月度收料統(tǒng)計(jì)表》（附表2—2）。

C、《形象進(jìn)度完成工程量申報(bào)表》應(yīng)由監(jiān)理公司項(xiàng)目部審核（審核已完工程量并確認(rèn)已

達(dá)到質(zhì)量要求），項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師復(fù)審；《甲供物資月度收料統(tǒng)計(jì)表》由項(xiàng)目部材料

工程師審核，如發(fā)現(xiàn)甲供物資實(shí)供量超出合同規(guī)定的應(yīng)供量，則應(yīng)通知項(xiàng)目部造價(jià)工

程師將當(dāng)月超供的金額從施工單位的當(dāng)月進(jìn)度款中扣除。根據(jù)工程師的審核意見(jiàn)，項(xiàng)

目部造價(jià)工程師核實(shí)工程進(jìn)度款金額并編制《工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)》。以上表格審核后，

應(yīng)要求施工單位簽字確認(rèn)。

D、項(xiàng)目部根據(jù)合同將與工程進(jìn)度款有關(guān)的往來(lái)款分?jǐn)偟接嘘P(guān)單位由各方確認(rèn)，并在當(dāng)期

《工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)》中執(zhí)行，且有關(guān)單據(jù)應(yīng)附在《工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)》后面。

E、項(xiàng)目部造價(jià)工程師用出糧軟件編制《工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)》及所附的《完成工程量清單》

各壹份以及相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)、扣款憑證后，交項(xiàng)目部經(jīng)理審閱同意再發(fā)送給施工單位負(fù)責(zé)人

簽名。此程序應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成?！豆こ踢M(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)》及其所有附件統(tǒng)稱為“糧

單”。

F、施工單位負(fù)責(zé)人簽名后，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師、項(xiàng)目部造價(jià)工程師分別在糧單上簽名確

認(rèn)，再由項(xiàng)目部經(jīng)理簽名確認(rèn)后，項(xiàng)目部造價(jià)工程師將糧單送交合約部。此程序應(yīng)在

3個(gè)工作日內(nèi)完成。

G、糧單送至合約部后，由合約部、財(cái)務(wù)資金部依次審核，最后由南京公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

以上工作應(yīng)在8個(gè)工作口內(nèi)審批完畢；其中，合約部4口，財(cái)務(wù)資金部2口，分管領(lǐng)

導(dǎo)1日，總經(jīng)理1日。如果發(fā)現(xiàn)有較為重大的錯(cuò)誤，合約部將退回項(xiàng)目部按上述A?

E重做，對(duì)于一些小問(wèn)題則在糧單上直接修改。

H、由項(xiàng)目部項(xiàng)目造價(jià)工程師持己簽字完畢的糧單到財(cái)務(wù)資金部領(lǐng)取工程進(jìn)度款支票，轉(zhuǎn)

發(fā)給施工單位。

I、合約部最后將己答字完畢的糧單復(fù)卬2份：1份原件交財(cái)務(wù)資金部，1份復(fù)印件留在

合約部，另1份復(fù)印件發(fā)給項(xiàng)目部，合約部和項(xiàng)目部根據(jù)審批后的糧單修改電腦上的

記錄。

4.1.2物資進(jìn)度款：

A、《收/調(diào)料單》（附表2—3）是向供貨商支付物資進(jìn)度款和進(jìn)行物資結(jié)算的唯一憑證。

《收/調(diào)料單》上必須有供貨商、承建商、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位四方的簽字并加蓋公章

才能生效。

B、供貨商在提交物資進(jìn)度款申請(qǐng)報(bào)告時(shí)，項(xiàng)目部材料工程師應(yīng)要求其必須按照我司提供

的統(tǒng)一格式填寫(xiě)《甲供物資月度調(diào)料統(tǒng)計(jì)表》（附表2—4）,并附上所有相關(guān)的《收/

調(diào)料單》。

C、接到請(qǐng)款報(bào)告后，先由項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師審核，對(duì)其所供物資的質(zhì)量確認(rèn)后，再由項(xiàng)

目部材料工程師對(duì)所供物資的數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，由項(xiàng)目部造價(jià)工程師用出糧軟件編制

《物資付款申請(qǐng)書(shū)》（“報(bào)業(yè)主n期”一欄中填入供貨商上報(bào)的n期r

D、每月25日前財(cái)務(wù)資金部應(yīng)將當(dāng)月與物資進(jìn)度款有關(guān)的往來(lái)款項(xiàng)書(shū)面通知項(xiàng)目部，由

項(xiàng)目部根據(jù)合同分?jǐn)偟接嘘P(guān)單位由各方確認(rèn)，并在《物資付款申請(qǐng)書(shū)》中執(zhí)行，且有

關(guān)單據(jù)應(yīng)附在糧單后面。

E、項(xiàng)目部造價(jià)工程師編制《物資付款申請(qǐng)書(shū)》及所附的《甲供物資月度調(diào)料統(tǒng)計(jì)表》、

所有相關(guān)《收/調(diào)料單》計(jì)壹份，交項(xiàng)目部經(jīng)理審閱同意后，發(fā)送給供貨商負(fù)責(zé)人答

名。此程序應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成。（《物資付款申請(qǐng)書(shū)》及其所有附件統(tǒng)稱為“糧單”）。

F、供貨商負(fù)責(zé)人簽名后，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師、造價(jià)工程師分別在糧單中的“項(xiàng)目部QC”、

“項(xiàng)目部QS”一欄簽名確認(rèn)，最后經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，項(xiàng)目部材料工程師

將糧單送交公司合約部，同時(shí)附上相應(yīng)電子文件。此程序應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成。

G、同4.1.1的F、G、I點(diǎn)。

4.1.3工程結(jié)算審核（施工結(jié)算和甲供物資結(jié)算）

4.1.3.1結(jié)算計(jì)劃：在項(xiàng)目竣工時(shí)，項(xiàng)目部造價(jià)工程師應(yīng)編制《項(xiàng)目工程結(jié)算計(jì)劃表》（附表2—

5）,經(jīng)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理審核、合約部經(jīng)理審定后，發(fā)給財(cái)務(wù)資金部等相關(guān)部門(mén)，作

為工程結(jié)算的基礎(chǔ)文件。

4.1.3.2施工結(jié)算審核

A、變更工程（包括設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證）：

對(duì)于每一項(xiàng)變更工程，

1）如果根據(jù)已有的合同可以明確施工單位，則金額在3萬(wàn)元以內(nèi)的，由項(xiàng)目部直接

明確相應(yīng)的施工單位；金額在3萬(wàn)元以外的，項(xiàng)目部經(jīng)請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo)后，明確相

應(yīng)的施工單位。

2）如果根據(jù)已有的合同不能明確施工單位，則金額在3萬(wàn)元以內(nèi)的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)

分判；金額在3萬(wàn)元以外的，由合約部分判。

B、變更工程的確認(rèn)：

每一項(xiàng)設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證完成后，項(xiàng)目部應(yīng)督促施工單位在7天內(nèi)填報(bào)《變更工程完

成確認(rèn)單》（附表2—6）。每一份《變更工程完成確認(rèn)單》必須有書(shū)面依據(jù)：工程聯(lián)系單

或設(shè)計(jì)變更。接到《變更工程完成確認(rèn)單》后，先由現(xiàn)場(chǎng)工程師根據(jù)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情

況進(jìn)行審核，并由項(xiàng)目總監(jiān)簽署后交項(xiàng)目部。項(xiàng)目部造價(jià)工程師根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工程師的審核

意見(jiàn)以及合同進(jìn)行復(fù)核，并交項(xiàng)目部經(jīng)理審定?！蹲兏こ掏瓿纱_認(rèn)單》由項(xiàng)目部造價(jià)工

程師統(tǒng)一編號(hào)。

C、補(bǔ)充預(yù)算審核：

施工單位根據(jù)項(xiàng)目部審定的《變更工程完成確認(rèn)單》，應(yīng)在28天內(nèi)申報(bào)《補(bǔ)充預(yù)算》（附

表2—7、8）,報(bào)監(jiān)理工程師初審，再由項(xiàng)目部造價(jià)工程師審核、編號(hào)，報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理核

準(zhǔn)，然后報(bào)合約部造價(jià)工程師及經(jīng)理復(fù)審。項(xiàng)FI部的初審應(yīng)在收到《補(bǔ)充預(yù)算》后28天

內(nèi)完成，合約部的復(fù)審丁作應(yīng)在項(xiàng)目部初審?fù)旰?a天內(nèi)完成"補(bǔ)充預(yù)算金額在3萬(wàn)元以

內(nèi)的，由合約瓢經(jīng)理審定；金額在3萬(wàn)元以上的，經(jīng)合約部經(jīng)理審核后，交南京公司分

管領(lǐng)導(dǎo)審定。審定的補(bǔ)充預(yù)算可作為出糧依據(jù)，項(xiàng)目部造價(jià)工程師可根據(jù)合同拒絕受理

逾期申報(bào)的《補(bǔ)充預(yù)算》。

對(duì)于造價(jià)減少的補(bǔ)充預(yù)算，項(xiàng)目部應(yīng)督促有關(guān)施工單位及時(shí)完成，并在發(fā)生當(dāng)月的工程

進(jìn)度款（糧單）上預(yù)扣一定的款項(xiàng)；如施工單位仍不編制，項(xiàng)目部有責(zé)任自行編制，經(jīng)

審定后在出糧時(shí)扣款。

補(bǔ)充預(yù)算應(yīng)附上《甲供材結(jié)算應(yīng)供量增減表》［附表2—9）,表中應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、

增減量（視合同規(guī)定注明是否包含損耗）。

4.1.3.3甲供物資結(jié)算審咳（施工單位）：

A、在進(jìn)行工程結(jié)算時(shí)，先由項(xiàng)目部材料工程師根據(jù)《收/調(diào)料單》、《甲供材料/設(shè)備月度收

料統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)實(shí)供量，項(xiàng)目部造價(jià)工程師根據(jù)合同、補(bǔ)充預(yù)算統(tǒng)計(jì)應(yīng)供量，并與施

工單位核對(duì)無(wú)誤后，報(bào)合約部復(fù)核。合約部造價(jià)工程師復(fù)核應(yīng)供量，采購(gòu)工程師會(huì)同

財(cái)務(wù)資金部相關(guān)人員復(fù)核實(shí)供量及單價(jià)。最終核對(duì)無(wú)誤后，合約部、財(cái)務(wù)資金部、施

工單位在《甲供物資結(jié)算表》（附表2—10）上簽字確認(rèn)。

B、如果最終結(jié)算的甲供物資實(shí)供量與應(yīng)供量存在差額，則在與施工單位簽訂《結(jié)算協(xié)議

書(shū)》（見(jiàn)糧單軟件）時(shí)，應(yīng)按照合同條件進(jìn)行扣款處罰或退款。

4.134施工結(jié)算審核

A、《工程竣工驗(yàn)收單》、《甲供物資結(jié)算表》是進(jìn)行施工結(jié)算所必須的附件。如果存在工

程往來(lái)扣款，還應(yīng)附上《工程往來(lái)扣款通知單》（附表

B、項(xiàng)目部造價(jià)工程師對(duì)工期獎(jiǎng)罰、甲供物資超供/節(jié)約款項(xiàng)、施工水電及配合管理費(fèi)、保

修金、工程往來(lái)扣款以及其它所有相關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《結(jié)算協(xié)議書(shū)》（見(jiàn)糧單軟

件），并就上述款項(xiàng)和補(bǔ)充預(yù)算的原因編制《結(jié)算說(shuō)明》?！督Y(jié)算協(xié)議書(shū)》先施工單位簽

字蓋章，再上報(bào)合約部經(jīng)理核準(zhǔn)，最后根據(jù)相對(duì)應(yīng)的合約簽署權(quán)限由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽

署。

C、應(yīng)注意的是：《結(jié)算協(xié)議書(shū)》所附的資料必須是原件，不能有任何復(fù)印件，且必須加蓋

公章才能生效。

4.1.3.5甲供物資結(jié)算回核（供貨商）

當(dāng)甲供物資合同執(zhí)行完畢時(shí)，項(xiàng)目部材料工程師即可開(kāi)始辦理物資結(jié)算。首先應(yīng)對(duì)所有

《收/調(diào)料單》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)合同對(duì)供貨期獎(jiǎng)罰、質(zhì)量扣款、退貨、保修金及其它所

有款項(xiàng)、責(zé)任進(jìn)行整理，編制《結(jié)算協(xié)議書(shū)》（見(jiàn)糧單軟件），并就上述款項(xiàng)、合約執(zhí)行

情況等編制《結(jié)算說(shuō)明》。同時(shí)，對(duì)該合同所對(duì)應(yīng)的所有施工單位的收料情況進(jìn)行匯總，

核對(duì)收料與供稱完全相符后，方可出具《結(jié)算協(xié)議書(shū)》?！督Y(jié)算協(xié)議書(shū)》先由供貨商簽字

蓋章，再上報(bào)合約部經(jīng)理核準(zhǔn)，最后根據(jù)相對(duì)應(yīng)的合約簽署權(quán)限由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署。

對(duì)于甲供物資合同結(jié)算后的相關(guān)零星供貨,如果金額在3萬(wàn)元以下（含3萬(wàn)元）.合約部

經(jīng)理可與原供貨商進(jìn)行議標(biāo)，參照原合同及市場(chǎng)條件直接委托給原供貨商；如果金額在3

萬(wàn)元以上，則由合約部按照物資采購(gòu)招標(biāo)程序確定供貨單位。

4.2小型工程分判管理

4.2.1分判權(quán)限

項(xiàng)FI部負(fù)責(zé)3萬(wàn)元及以下的工程分判（不含物資設(shè)備分判）。

4.2.2分判依據(jù)

A.永久工程

a.由設(shè)計(jì)院發(fā)出，設(shè)計(jì)管理部確認(rèn)的補(bǔ)充設(shè)計(jì)。

b.由設(shè)計(jì)管理部發(fā)出的《工作聯(lián)系單》。

c.由項(xiàng)目部發(fā)出，設(shè)計(jì)管理部確認(rèn)的《工作聯(lián)系單》、《工程聯(lián)系單》。

B.臨時(shí)工程：由項(xiàng)目部發(fā)出《工程聯(lián)系單》。

4.2.3分判程序

A.現(xiàn)有承建商施工范圍以內(nèi)的工程內(nèi)容

a.預(yù)計(jì)造價(jià)金額在3萬(wàn)元以內(nèi)，由項(xiàng)目部在422條所規(guī)定的分判依據(jù)上簽字蓋章確

認(rèn)后直接轉(zhuǎn)發(fā)，造價(jià)按補(bǔ)充預(yù)算的方式，在結(jié)算時(shí)由項(xiàng)目部初審，合約部審定。

b.預(yù)計(jì)造價(jià)金額超過(guò)3萬(wàn)元，項(xiàng)目部報(bào)合約部、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后可直接發(fā)聯(lián)系單

給施工單位，造價(jià)按補(bǔ)充預(yù)算的方式，在結(jié)算時(shí)由項(xiàng)目部初審，合約部審定。

B.現(xiàn)有承建商施工范圍以外的工程內(nèi)容

a.合約有明確單價(jià)（指項(xiàng)目所有子項(xiàng)全部有單價(jià)）且預(yù)計(jì)造價(jià)在1萬(wàn)元以內(nèi)：可采用

直接指定的方式確定相應(yīng)的承建商。項(xiàng)目部造價(jià)工程師填寫(xiě)工程聯(lián)系單，列明分判

依據(jù)、所套用的合約單價(jià)及直接委托的單位及其理由等，由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。

b.合約有明魂單價(jià)（指項(xiàng)FI所有子項(xiàng)全部有單價(jià)）且預(yù)計(jì)造價(jià)超過(guò)1萬(wàn)元且小于3萬(wàn)

元以及合約沒(méi)有明確單價(jià)：采用招標(biāo)方式確定承建商。

>投標(biāo)單位的確定：項(xiàng)目部應(yīng)找三家或以上的承建商投標(biāo)，而且參加投標(biāo)的承建

商應(yīng)在公司《合格承建商名冊(cè)》中。由項(xiàng)目部造價(jià)工程師初選投標(biāo)單位，填寫(xiě)

《工程招標(biāo)方案審批表》后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審定。

>發(fā)標(biāo)：由項(xiàng)目部造價(jià)工程師擬定招標(biāo)文件并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后發(fā)標(biāo)。

>投標(biāo)：承建商的投標(biāo)應(yīng)用密封信封遞交。

>開(kāi)標(biāo)：項(xiàng)IT部在招標(biāo)文件所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收齊所有標(biāo)書(shū)后開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)會(huì)由項(xiàng)H

經(jīng)理主持，副經(jīng)理及造價(jià)工程師參加，由造價(jià)工程師將各承建商的投標(biāo)報(bào)價(jià)記

錄在《開(kāi)定標(biāo)記錄及分析表》。

>標(biāo)書(shū)分析：項(xiàng)目部造價(jià)工程師在開(kāi)標(biāo)后應(yīng)對(duì)標(biāo)價(jià)進(jìn)行分析，更正錯(cuò)漏，和自己

分析的標(biāo)底比較。

>定標(biāo)：由項(xiàng)目經(jīng)理主持定標(biāo)會(huì)，項(xiàng)目部副經(jīng)理和造價(jià)工程師參加。定標(biāo)原則是

參照項(xiàng)目部造價(jià)工程師的分析結(jié)果，由最低價(jià)的承建商中標(biāo)，并填寫(xiě)《零星工

程分判表》報(bào)公司。

4.2.4合同管理

A.合同關(guān)系的建立：對(duì)于合約有明確單價(jià)且預(yù)計(jì)造價(jià)不超過(guò)3萬(wàn)元的，采用零星工程分判

方式確定承建商后須用《工程委托書(shū)》確立合同關(guān)系。項(xiàng)FI部將編制好的《工程委托書(shū)》

一式四份，連司報(bào)價(jià)資料、《零星工程分判表》原件，報(bào)送公司合約部，由合約部遞交

公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，并加蓋公司合同管理公章。一般委托文本辦理需要時(shí)間，為了讓承

建商及時(shí)進(jìn)場(chǎng)或做好施工準(zhǔn)備，項(xiàng)目部也可以在定標(biāo)后發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》，經(jīng)中標(biāo)單

位簽收后視同合約關(guān)系建立。

B.《工程委托書(shū)》的格式：應(yīng)根據(jù)需要注明委托施工范圍、施工內(nèi)容、工期要求、質(zhì)量要

求、合同價(jià)款、取費(fèi)（結(jié)算）方式、付款方式、稅金、保修期及保修金、主分包配合費(fèi)、

施工水電費(fèi)等項(xiàng)目。

c.所有由項(xiàng)目部發(fā)出的《工程委托書(shū)》，在支付進(jìn)度款和結(jié)算款M應(yīng)使用糧單格式，由合

約管理部、財(cái)務(wù)資金部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后付款。

D.《工程委托書(shū)》的編號(hào)。委托書(shū)編號(hào)在錄入ERP項(xiàng)目管理系統(tǒng)中自動(dòng)按文件先后編號(hào)，

同時(shí)也可以附加項(xiàng)目部發(fā)文區(qū)別編號(hào)：coBNj***9ee,其中“★★★”為項(xiàng)目編號(hào)；

”9”為合同區(qū)別號(hào)；“為兩位流水號(hào)c編號(hào)同合約部。

E.《工程委托書(shū)》的份數(shù)與傳遞：一式四份，兩份原件發(fā)給施工單位，另兩份原件發(fā)給合

約管理部，再由合約管理部按照公司合同的發(fā)放程序發(fā)給公司各相關(guān)部門(mén)備案，并發(fā)放

兩份復(fù)印件給項(xiàng)目部及監(jiān)理部留用。

5.項(xiàng)目質(zhì)量管理

5.1工程質(zhì)量目標(biāo)

項(xiàng)目部作為公司派駐施工現(xiàn)場(chǎng)的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，應(yīng)認(rèn)真作好質(zhì)量控制工作。在工程質(zhì)量方面必須

達(dá)到《工程施工合同》所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。

5.2施工過(guò)程中的監(jiān)控制度

5.2.1測(cè)最及定位放線的監(jiān)控：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)聯(lián)系監(jiān)理單位向施工單位提供施工現(xiàn)場(chǎng)附近的國(guó)家定

位放線基準(zhǔn)坐標(biāo)點(diǎn)及高程控制點(diǎn)，并要求監(jiān)理單位配備專(zhuān)門(mén)的測(cè)量工程師對(duì)施工單位的定

位放線情況進(jìn)行嚴(yán)格核驗(yàn)，項(xiàng)H部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促監(jiān)理工程師組織場(chǎng)地測(cè)量控制點(diǎn)移交

和保護(hù)工作。

5.2.2對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)控：項(xiàng)目部應(yīng)在工程開(kāi)工前，確定重要隱蔽工程和關(guān)鍵工序，列出《工

程質(zhì)量控制點(diǎn)目錄》，并針對(duì)控制點(diǎn)審核施工單位的《施工方案》及監(jiān)理單位的《監(jiān)理細(xì)則》。

項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)重要的陷蔽工程和關(guān)鍵工序（如土方回填、樁基工程、重要部位的倫澆灌、防

水工程、裝修工程等）耍會(huì)同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，并檢查其落實(shí)情況。對(duì)「需

要旁站監(jiān)理檢查項(xiàng)目，項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)對(duì)旁站監(jiān)理行為進(jìn)行監(jiān)督。參見(jiàn)UM-3-003

項(xiàng)目工程施工質(zhì)量控制工作流程》。

5.2.3工序管理：工序管理是項(xiàng)目質(zhì)顯管理的基礎(chǔ)，工序管理主要是工序的檢查、驗(yàn)收和工序交

接管理。項(xiàng)目部首先在工程開(kāi)工前針對(duì)每道工序編制工序質(zhì)量控制要點(diǎn)，項(xiàng)目部?jī)?nèi)部進(jìn)行

相關(guān)交底，嚴(yán)格按照工序質(zhì)量控制要點(diǎn)進(jìn)行工序的檢查、驗(yàn)收，同時(shí)做好相關(guān)工序驗(yàn)收的

記錄，與此同時(shí)，針對(duì)主包、分包施工單位，項(xiàng)目實(shí)行相關(guān)工序的交接制度，由業(yè)主工程

師、監(jiān)理工程師、主包、分包施工單位施工人員共同進(jìn)行交接，并做好相關(guān)驗(yàn)收的記錄，

尤其是做好每一個(gè)門(mén)、窗洞口的交接，避免扯皮的發(fā)生。

5.2.3重要材料、設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)控：凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行材料報(bào)審制度，項(xiàng)目部

各專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)與監(jiān)理工程師一道對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備以及半成品、成品進(jìn)行抽樣檢查（設(shè)

計(jì)樣板對(duì)照）或抽樣送檢，監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)材料送檢監(jiān)督。由于我司重要的材料、設(shè)備均

為甲供，因此監(jiān)控方法主要是由材料工程師牽頭組織監(jiān)理工程師、施工單位把好進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

這一美，監(jiān)理工程師嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)材料的審查，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或

貨不對(duì)板（設(shè)計(jì)師確定的樣板）時(shí)堅(jiān)決予以退貨。參見(jiàn)《XM-3-004甲供材管理流程》。

5.2.4對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的控制：項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)協(xié)同監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人每星期巡視一次。巡

視內(nèi)容主要是：質(zhì)量、進(jìn)度及安全文明施工情況，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況檢查監(jiān)理工程師的工作。

檢查情況如實(shí)記錄在《項(xiàng)目每周巡視記錄表》中，巡視發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、時(shí)間和處理時(shí)間、結(jié)

果均應(yīng)填寫(xiě)清楚、明了。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，項(xiàng)目部工程師應(yīng)填寫(xiě)《整改通知書(shū)》給監(jiān)

理單位，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和封閉。當(dāng)出現(xiàn)一般不合格時(shí)，項(xiàng)目部工程師應(yīng)通知監(jiān)理單位，

由監(jiān)理單位通知施工方并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證關(guān)閉，項(xiàng)目部根據(jù)不合格所造成結(jié)果或可能所造成

的后果（如防水、安全方面的不合格）需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣封閉。

5.2.5在分部工程完工后，項(xiàng)目部按照《XM-3-005項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)中間驗(yàn)收工作流程》中的規(guī)定配

合監(jiān)理單位組織驗(yàn)收，在單位工程完工后，項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)部、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行

驗(yàn)收。

5.2.6在入伙前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專(zhuān)業(yè)工程師和監(jiān)理工程師對(duì)戶內(nèi)各承建專(zhuān)業(yè)（門(mén)窗、欄

桿、房間方正、裂縫、裝修工程、水電調(diào)試等）進(jìn)行一次100%檢查，并對(duì)檢查出的各項(xiàng)質(zhì)

量問(wèn)題進(jìn)行整改維修封閉。

5.2.7對(duì)監(jiān)理單位控制質(zhì)量行為的監(jiān)控：

A.控制依據(jù)?：《監(jiān)理合同》。

B.對(duì)《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》進(jìn)行審查，審查人應(yīng)簽署審批意見(jiàn)。

C.對(duì)監(jiān)理工程師的資格審查：

項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，核對(duì)監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書(shū)是

否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一數(shù)、是否具備資格、丁作人員數(shù)量是否足夠等C在核對(duì)無(wú)誤后，

再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專(zhuān)業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書(shū)名稱、證書(shū)號(hào)碼等登記在《監(jiān)

理工作人員登記表》上，為了更有效的監(jiān)控監(jiān)理工作，監(jiān)理單位各施工階段需上報(bào)項(xiàng)目

部《監(jiān)理人員分工表》。

D.審核《監(jiān)理月報(bào)》：

項(xiàng)目部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報(bào)《監(jiān)理月報(bào)》，并對(duì)其中所反映的質(zhì)量等情況形成反饋

意見(jiàn)，填寫(xiě)《監(jiān)理月報(bào)審核意見(jiàn)表》。項(xiàng)目部對(duì)于《監(jiān)理月報(bào)》中反映的問(wèn)題以及項(xiàng)目

部本身平時(shí)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)要求監(jiān)理敦促施工單位予以整改，并將整改結(jié)果再上報(bào)項(xiàng)

目部核實(shí)。

E.監(jiān)理例會(huì)或其它專(zhuān)題會(huì)議：

對(duì)監(jiān)理單位組織召開(kāi)的針對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量的會(huì)議，項(xiàng)目部應(yīng)予參加。必要時(shí)，項(xiàng)目部也

可以組織監(jiān)理單位和施工單位召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議。各會(huì)議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄并予以

保存。

F.按照國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署的各種中間隱蔽

驗(yàn)收、各種質(zhì)量保證表格等，項(xiàng)目部有責(zé)任在簽署之前予以核查。

6.現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理

6.1內(nèi)容：需由項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)給予協(xié)調(diào)的主要有兩點(diǎn)：

6.1.1在施工單位剛進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)首先與之取得聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。在施工過(guò)程

之中，當(dāng)施工單位與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時(shí)，項(xiàng)H部有責(zé)任及時(shí)發(fā)現(xiàn)并

給予妥善解決。

6.1.2各施工單位之間的相互進(jìn)度配合、成品與半成品的相互保護(hù)等易發(fā)生矛盾的地方，原則上

由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)解決。但當(dāng)矛盾較大時(shí)，項(xiàng)目部也有責(zé)任根據(jù)監(jiān)理單位的要求從中給予協(xié)

調(diào)解決。

6.2方式

項(xiàng)目部可以通過(guò)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)等方式來(lái)協(xié)調(diào)各施工單位之間、施工單位與監(jiān)理單位之間以及項(xiàng)

目部與監(jiān)理單位之間的關(guān)系。對(duì)于每次協(xié)調(diào)的結(jié)果，應(yīng)形成例會(huì)紀(jì)要并發(fā)給各相關(guān)單位。另

外，項(xiàng)目部也可以通過(guò)《工程聯(lián)系單》的形式來(lái)協(xié)調(diào)上述單位之間或與上述單位之間的關(guān)系。

7.安全文明施工管理、以及。策劃

項(xiàng)目部在抓好開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本的同時(shí)，也要對(duì)施工單位的施工安全和文明施

工進(jìn)行監(jiān)督管理以及做好項(xiàng)目的CI策劃方案。首先要督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工

的監(jiān)控管理；其次，在每周的監(jiān)理例會(huì)或其它工程會(huì)議上要講評(píng)現(xiàn)場(chǎng)安全和文明施工的落實(shí)

情況。對(duì)于存在的嚴(yán)重隱患要以《整改通知書(shū)》的形式責(zé)令施工單位限期整改，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證

和封閉。

一、8.后評(píng)估管理

項(xiàng)目在完工后三個(gè)月后由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行以下后評(píng)估工作（不限于以下

二、1）項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況

檢討本項(xiàng)目按照計(jì)劃分期發(fā)展情況，通過(guò)項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)際完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)的對(duì)比，列表得出每

個(gè)節(jié)點(diǎn)延遲完成天數(shù)，檢討控制節(jié)點(diǎn)沒(méi)有按期完成的原因，分析影響項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)度的主要因素，

并建議在今后類(lèi)似項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)中采取相應(yīng)改進(jìn)措施。

檢討設(shè)計(jì)圖紙完成、合約分判、甲供材料、樣板確認(rèn)、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的執(zhí)行完成情況，檢討相關(guān)

部門(mén)相互配合情況，分析產(chǎn)生拖延的主要原因。

序號(hào)進(jìn)度目標(biāo)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間延遲完成（天）

1項(xiàng)目策劃定位**年*月?日**年*月*日

2項(xiàng)目發(fā)展綱要**年*月*日**年*月*日

3規(guī)劃設(shè)計(jì)方案定稿**年*月*日**年*月*日

4施工圖完成**年*月*日**年*月*日

5項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間**年*月*日**年*月*日

6售樓準(zhǔn)備工程完成時(shí)間**年*月*日**年*月*日

7項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)預(yù)售**年*月*日**年*月*日

8項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)間**年*月*日**年*月*日

9項(xiàng)目入伙**年*月*日**年*月*日

10后評(píng)估工作**年*月*日1年*月*日

三、2）工程施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況

列出項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃與實(shí)際完成的關(guān)鍵線路，分析產(chǎn)生變化的主要原因，通過(guò)項(xiàng)目施工進(jìn)

度計(jì)劃與實(shí)際完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)的對(duì)比，列表得出每個(gè)節(jié)點(diǎn)延遲完成天數(shù)，檢討控制節(jié)點(diǎn)沒(méi)有按期完

成的原因，分析影響項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)度的主要因素，并建議在今后類(lèi)似項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)中采取相應(yīng)改進(jìn)措

施。

序號(hào)進(jìn)度目標(biāo)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間延遲完成（天）

1土方開(kāi)挖**年*月*日**年*月*日

2基坑支護(hù)**年*月*日**年*月*日

3地基處理**年*月*日**年*月*日

4基礎(chǔ)施工**年*月*日