西藏大學差旅管理辦法總則目的為了加強西藏大學差旅管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅費用支出，提高資金使用效益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于西藏大學全體教職工因公務出差所發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費用的管理?；驹瓌t1.厲行節(jié)約原則。嚴格控制差旅費用，杜絕浪費，降低行政成本。2.規(guī)范透明原則。差旅審批、報銷等流程應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到公開、公正、透明。3.分級管理原則。根據(jù)出差人員的職級和出差任務的性質(zhì)，實行分級管理。差旅審批審批流程1.出差人員應填寫《西藏大學出差審批表》，詳細注明出差事由、地點、時間、人數(shù)等信息。2.出差審批表按照以下權(quán)限進行審批：一般人員出差由所在部門負責人審批。部門負責人出差由分管校領導審批。校領導出差由校長審批。3.審批通過后，出差人員方可按照規(guī)定進行差旅活動。特殊情況處理1.因緊急公務需要臨時出差的，出差人員應在出差前電話向相關(guān)領導報告，并在出差回來后及時補辦審批手續(xù)。2.多人一同出差的，應分別填寫出差審批表，并按照規(guī)定進行審批。交通費用管理交通工具選擇1.出差人員應根據(jù)工作需要和經(jīng)濟合理的原則選擇交通工具。2.乘坐飛機應嚴格控制艙位等級，原則上不得乘坐頭等艙、公務艙。3.乘坐火車應優(yōu)先選擇硬座、硬臥，因工作需要乘坐軟臥的，應經(jīng)分管校領導批準。交通費用報銷1.乘坐飛機的，按照經(jīng)濟艙票價報銷。2.乘坐火車的，按照實際票價報銷。3.乘坐長途汽車、輪船等交通工具的，按照實際票價報銷。4.因特殊情況需要乘坐出租車的，應注明事由并經(jīng)部門負責人批準，按照實際發(fā)生金額報銷。住宿費用管理住宿標準1.出差人員應根據(jù)出差目的地的實際情況，按照以下標準選擇住宿：一類地區(qū)（如北京、上海、廣州等）：每人每天住宿費標準為[X]元。二類地區(qū)（如省會城市、計劃單列市等）：每人每天住宿費標準為[X]元。三類地區(qū)（如其他地區(qū)）：每人每天住宿費標準為[X]元。2.同性兩人以上（含兩人）一同出差的，應安排合住，住宿費標準按照上述標準執(zhí)行。住宿費用報銷1.出差人員應選擇正規(guī)的酒店、賓館等住宿，并取得合法有效的發(fā)票。2.住宿費按照實際發(fā)生金額報銷，但不得超過上述標準。3.因特殊情況需要超出住宿標準的，應經(jīng)分管校領導批準，并在報銷時注明原因。餐飲費用管理餐飲補貼標準1.出差人員的餐飲補貼按照以下標準執(zhí)行：一類地區(qū)：每人每天補貼標準為[X]元。二類地區(qū)：每人每天補貼標準為[X]元。三類地區(qū)：每人每天補貼標準為[X]元。2.出差人員在途期間的餐飲補貼按照實際出差天數(shù)計算。餐飲費用報銷1.出差人員在出差期間自行解決餐飲的，按照上述補貼標準領取補貼，不再報銷餐飲費用。2.因工作需要由接待單位統(tǒng)一安排餐飲的，出差人員應向接待單位交納伙食費，并取得相應的票據(jù)，不再領取餐飲補貼。其他費用管理市內(nèi)交通費1.出差人員在市內(nèi)因工作需要乘坐公共交通工具的，按照實際發(fā)生金額報銷。2.因特殊情況需要乘坐出租車的，應注明事由并經(jīng)部門負責人批準，按照實際發(fā)生金額報銷。通訊費出差人員在出差期間發(fā)生的通訊費用，按照學校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他雜費出差人員在出差期間因工作需要發(fā)生的其他雜費，如訂票費、保險費等，按照實際發(fā)生金額報銷。差旅報銷報銷憑證1.出差人員應在出差回來后及時辦理報銷手續(xù)，并提供以下報銷憑證：出差審批表。合法有效的發(fā)票。機票、車票、船票等交通票據(jù)。住宿發(fā)票。餐飲發(fā)票或餐飲補貼領取憑證。其他相關(guān)票據(jù)。2.報銷憑證應真實、合法、有效，不得偽造、變造。報銷流程1.出差人員將報銷憑證整理好后，填寫《西藏大學差旅費報銷單》，并按照規(guī)定簽字。2.將報銷單和報銷憑證一并提交給所在部門的財務人員。3.財務人員對報銷憑證進行審核，審核無誤后予以報銷。報銷時間1.出差人員應在出差回來后的[X]個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。2.逾期未辦理報銷手續(xù)的，財務部門將不再受理。監(jiān)督檢查監(jiān)督機制1.學校財務部門負責對差旅費用的報銷情況進行審核和監(jiān)督。2.學校審計部門負責對差旅費用的使用情況進行審計和監(jiān)督。違規(guī)處理1.對違反本辦法規(guī)定的出差人員，學校將視情節(jié)輕重給予批評教育、責令改正、追回違規(guī)報銷的費用等處理。2.對違