襄陽市差旅管理辦法總則目的為加強公司差旅費用管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅成本，提高資金使用效益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要的國內(nèi)差旅活動?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及襄陽市相關(guān)規(guī)定，確保差旅活動合法合規(guī)。2.預(yù)算控制原則：差旅費用納入公司年度預(yù)算管理，嚴(yán)格控制差旅支出，不得超預(yù)算開支。3.效益優(yōu)先原則：在保證公務(wù)活動正常開展的前提下，合理安排差旅行程，降低差旅成本，提高差旅效益。4.便捷高效原則：簡化差旅審批流程，提高工作效率，為員工提供必要的差旅便利。差旅審批審批流程1.員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《差旅申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、行程安排、預(yù)計差旅費用等信息。2.《差旅申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，交財務(wù)部門備案。審批權(quán)限1.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本部門員工的差旅申請，重點審核出差事由的合理性、行程安排的必要性以及預(yù)計差旅費用的合規(guī)性。2.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體工作安排和預(yù)算情況，對部門負(fù)責(zé)人提交的差旅申請進行審批，確保差旅活動符合公司利益和工作需要。特殊情況處理如遇緊急公務(wù)需要出差，無法提前履行審批手續(xù)的，應(yīng)在出差前通過電話或其他方式向部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并在出差返回后及時補辦審批手續(xù)。交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)1.公司員工應(yīng)根據(jù)工作需要和職級標(biāo)準(zhǔn)選擇合適的交通工具。原則上，職級較高的員工可選擇相對舒適、快捷的交通工具，但應(yīng)符合公司差旅費用控制要求。2.具體乘坐標(biāo)準(zhǔn)如下：董事長、總經(jīng)理：可乘坐飛機頭等艙、高鐵商務(wù)座、火車軟臥等。副總經(jīng)理：可乘坐飛機公務(wù)艙、高鐵一等座、火車軟臥等。部門經(jīng)理：可乘坐飛機經(jīng)濟艙、高鐵二等座、火車硬臥等。其他員工：可乘坐火車硬座、高鐵二等座、長途汽車等。訂票規(guī)定1.員工應(yīng)通過公司指定的票務(wù)代理機構(gòu)或正規(guī)的在線票務(wù)平臺預(yù)訂交通工具票，不得通過非正規(guī)渠道購票，以確保票務(wù)安全和報銷的合規(guī)性。2.預(yù)訂機票時，應(yīng)優(yōu)先選擇直達航班，避免不必要的中轉(zhuǎn)，以節(jié)省時間和差旅成本。3.如因特殊原因需要乘坐飛機商務(wù)艙或頭等艙的，應(yīng)提前向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。乘坐補貼1.對于乘坐火車、長途汽車等交通工具的員工，按照實際乘坐票價給予一定比例的補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)如下：火車硬座：票價的80%?；疖囉才P：票價的60%。長途汽車：票價的50%。2.乘坐飛機的員工，按照實際乘坐票價給予一定比例的補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)如下：經(jīng)濟艙：票價的30%。公務(wù)艙：票價的50%。頭等艙：票價的70%。住宿安排住宿標(biāo)準(zhǔn)1.公司員工應(yīng)根據(jù)出差目的地的實際情況和職級標(biāo)準(zhǔn)選擇合適的住宿酒店。原則上，職級較高的員工可選擇相對高檔的酒店，但應(yīng)符合公司差旅費用控制要求。2.具體住宿標(biāo)準(zhǔn)如下：董事長、總經(jīng)理：住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。副總經(jīng)理：住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。部門經(jīng)理：住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。其他員工：住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。住宿預(yù)訂1.員工應(yīng)通過公司指定的酒店預(yù)訂平臺或正規(guī)的在線旅游平臺預(yù)訂住宿酒店，不得通過非正規(guī)渠道預(yù)訂，以確保住宿安全和報銷的合規(guī)性。2.預(yù)訂住宿時，應(yīng)選擇與公司簽訂合作協(xié)議的酒店，以享受優(yōu)惠價格。如因特殊原因需要選擇其他酒店的，應(yīng)提前向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可預(yù)訂。住宿補貼1.員工實際發(fā)生的住宿費低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的，按照實際發(fā)生額報銷；高于住宿標(biāo)準(zhǔn)的，按照住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分由員工自理。2.如兩人或兩人以上一同出差，同性員工應(yīng)合住一間標(biāo)準(zhǔn)間，住宿費按照標(biāo)準(zhǔn)間價格報銷。如因特殊原因需要單獨住宿的，應(yīng)提前向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可單獨住宿，住宿費按照單人標(biāo)準(zhǔn)報銷。餐飲補貼補貼標(biāo)準(zhǔn)1.公司員工出差期間，按照實際出差天數(shù)給予餐飲補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)如下：市內(nèi)出差：[X]元/天。市外出差：[X]元/天。補貼發(fā)放方式餐飲補貼隨差旅費一同報銷，不再另行發(fā)放現(xiàn)金。員工應(yīng)提供真實有效的餐飲發(fā)票作為報銷憑證，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與出差時間、地點相符。特殊情況處理如因工作需要參加會議、培訓(xùn)等活動，主辦方統(tǒng)一安排餐飲的，應(yīng)扣除相應(yīng)天數(shù)的餐飲補貼。差旅費用報銷報銷憑證1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理差旅費用報銷憑證，包括《差旅申請表》、交通工具票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、其他相關(guān)費用發(fā)票等。2.報銷憑證應(yīng)真實、合法、有效，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與出差時間、地點、事由相符，不得弄虛作假。報銷流程1.員工將整理好的差旅費用報銷憑證提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人重點審核報銷憑證的真實性、合法性、完整性以及差旅活動的合理性，審核通過后簽字確認(rèn)。3.將部門負(fù)責(zé)人審核通過的報銷憑證交財務(wù)部門審核。4.財務(wù)部門按照本辦法的規(guī)定，對報銷憑證的合規(guī)性進行審核，審核通過后予以報銷。報銷時間員工應(yīng)在出差返回后的[X]個工作日內(nèi)辦理差旅費用報銷手續(xù)，逾期未辦理的，財務(wù)部門有權(quán)不予受理。監(jiān)督與檢查監(jiān)督機制公司建立健全差旅費用監(jiān)督機制，財務(wù)部門定期對差旅費用報銷情況進行檢查，審計部門不定期對差旅費用使用情況進行審計。違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處理；情節(jié)嚴(yán)重的，將解除勞動合同，并依法追究相關(guān)責(zé)任。2.對于在差旅費用報銷中弄虛作假、騙取公司資金的員工，公司將依法追回被