營銷無物料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司營銷無物料的管理，規(guī)范物料的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保營銷活動的順利開展，提高物料使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司營銷部門無物料的管理，包括但不限于宣傳資料、促銷禮品、展示道具等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動合法合規(guī)。2.計劃性原則：根據(jù)營銷活動計劃，合理安排物料的采購、儲備和使用，避免浪費(fèi)和積壓。3.節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，降低物料消耗，提高資源利用效率。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）營銷部門1.負(fù)責(zé)制定營銷活動物料需求計劃，并提交給相關(guān)部門審核。2.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用，并對物料的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋。3.定期盤點(diǎn)物料庫存，及時清理積壓物料，并提出處理建議。（二）采購部門1.根據(jù)營銷部門提交的物料需求計劃，負(fù)責(zé)物料的采購工作，確保物料的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟進(jìn)采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購預(yù)算，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)物料采購費(fèi)用的核算和支付，對物料成本進(jìn)行監(jiān)控和分析。3.協(xié)助營銷部門進(jìn)行物料庫存盤點(diǎn)，監(jiān)督物料管理的財務(wù)合規(guī)性。（四）審計部門1.負(fù)責(zé)對物料管理活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查物料采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和內(nèi)部控制有效性。2.對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。三、物料需求計劃（一）計劃制定1.營銷部門應(yīng)根據(jù)營銷活動的策劃方案和時間安排，提前制定物料需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計使用時間等詳細(xì)信息。2.物料需求計劃應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購部門。（二）計劃調(diào)整1.在物料采購過程中，如因營銷活動調(diào)整、市場變化等原因需要對物料需求計劃進(jìn)行調(diào)整，營銷部門應(yīng)及時通知采購部門，并提交調(diào)整后的需求計劃。2.采購部門應(yīng)根據(jù)調(diào)整后的需求計劃，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料供應(yīng)的準(zhǔn)確性。四、物料采購（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，通過招標(biāo)、詢價、比選等方式，選擇合格的供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的評估內(nèi)容包括但不限于供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行更換。（二）采購合同簽訂1.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本提交給營銷部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同，及時下達(dá)采購訂單，并跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并通知營銷部門。五、物料驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.營銷部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物料的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面的要求。2.物料驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保物料符合要求。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，營銷部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括營銷部門負(fù)責(zé)人、物料使用人員、質(zhì)量管理人員等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行逐一檢查，核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應(yīng)及時記錄，并要求供應(yīng)商進(jìn)行更換或處理。3.驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收報告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。六、物料保管（一）庫存管理1.營銷部門應(yīng)建立物料庫存管理制度，對物料進(jìn)行分類存放、標(biāo)識管理。2.物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。3.營銷部門應(yīng)定期對物料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時記錄，并上報相關(guān)部門。（二）倉庫環(huán)境1.物料倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物料存儲要求。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲等設(shè)施，確保物料的安全存儲。（三）庫存盤點(diǎn)1.營銷部門應(yīng)定期對物料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為月度、季度或年度。2.盤點(diǎn)工作應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并做好記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。七、物料發(fā)放（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保物料的合理使用。2.營銷部門應(yīng)根據(jù)營銷活動的實(shí)際需求，填寫物料發(fā)放申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫領(lǐng)取物料。（二）發(fā)放流程1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物料發(fā)放申請表，核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并發(fā)放物料。2.發(fā)放物料時，倉庫管理人員應(yīng)在物料發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)，注明發(fā)放日期、領(lǐng)取人、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.營銷部門領(lǐng)取物料后，應(yīng)及時將物料發(fā)放給相關(guān)人員，并做好發(fā)放記錄。八、物料使用（一）使用規(guī)范1.營銷人員應(yīng)按照物料使用說明和要求，正確使用物料，確保物料的使用效果。2.物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告營銷部門負(fù)責(zé)人。（二）使用監(jiān)督1.營銷部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對物料使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物料的合理使用。2.對于浪費(fèi)物料、違規(guī)使用物料等行為，應(yīng)及時進(jìn)行糾正和處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、物料核銷（一）核銷流程1.營銷活動結(jié)束后，營銷部門應(yīng)及時對物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和核算，并填寫物料核銷申請表。2.物料核銷申請表應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用地點(diǎn)、使用人員等信息，并附上相關(guān)證明材料。3.營銷部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核物料核銷申請表，并簽字確認(rèn)。審核通過后，將申請表提交給財務(wù)部門進(jìn)行核銷。（二）核銷監(jiān)督1.財務(wù)部門應(yīng)定期對物料核銷情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物料核銷的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.對于物料核銷過程中發(fā)現(xiàn)的問題，財務(wù)部門應(yīng)及時與營銷部門溝通協(xié)調(diào)，并要求其進(jìn)行整改。十、物料報廢與處理（一）報廢條件1.物料因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用的，可申請報廢。2.物料報廢申請應(yīng)填寫物料報廢申請表，注明報廢原因、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料。（二）報廢流程1.營銷部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核物料報廢申請表，并簽字確認(rèn)。審核通過后，將申請表提交給采購部門。2.采購部門應(yīng)根據(jù)物料報廢申請表，組織相關(guān)人員對報廢物料進(jìn)行鑒定和評估。如確認(rèn)物料已無法使用，應(yīng)辦理報廢手續(xù)。3.報廢物料應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司、進(jìn)行環(huán)保處理等。處理過程中應(yīng)做好記錄，并上報相關(guān)部門。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計部門應(yīng)定期對物料管理活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物料需求計劃的制定與執(zhí)行、采購合同的簽訂與履行、物料驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、核銷等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和內(nèi)部控制有效性。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立物料管理考核評價機(jī)制，對營銷部門、采購部門等相關(guān)部門及人員在物料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)