宣威市必昌礦業(yè)有限公司雙道溝煤礦

事故隱患排查治理制度

2016年度

目錄

事故隱患排查治理分級管理制度.................................-o-

事故隱患排查制度.............................................-4-

事故隱患整改制度.............................................-6-

事故隱患整改驗收制度.........................................-8-

事故隱患排查整改公示制度..................................-11-

事故隱患跟蹤治理和逐項整改銷號制度.........................-13-

事故隱患建檔監(jiān)控制度......................................~14-

事故隱患排查治理信息統(tǒng)計分析和報送制度.....................-15-

事故隱患整改效果評價制度..................................-17-

事故隱患舉報獎勵制度......................................-22-

事故隱患排查資金使用專項制度..............................-25-

事故隱患監(jiān)督管理制度......................................-26-

事故隱患排查治理報告制度..................................-28-

事故隱患掛牌督辦制度......................................~31-

重大事故隱患報告制度......................................~32-

重大事故隱患責任追究制度..................................-33-

重大事故隱患公告公示制度..................................-35-

重大危險源管理制度........................................-36-

重大危險源分級監(jiān)控制度....................................-38-

重大危險源監(jiān)測、評估、監(jiān)控措施............................-41-

重大危險源監(jiān)控管理辦法....................................-49-

編號：

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事故隱患排查治理分級管理制度

為進一步加強我礦安全生產(chǎn)工作的，準確認定、及時消除礦

井安全生產(chǎn)事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障職工生命安全

和礦井安全生產(chǎn)，根據(jù)國務(wù)院及地方相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

1、煤礦是安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理的責任主體。礦長對

安全生產(chǎn)事故隱患的排查和治理全面負責；各副礦長對所分管范

圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作負責；部門主管、區(qū)隊長

對所管轄范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故隱患的排查和治理負直接責任。

2、建立并完善安全事故隱患排查治理報告制度。應(yīng)保證及時

發(fā)現(xiàn)和消除在通風、瓦斯、煤塵、火災(zāi)、頂板、機電、運輸、放

炮、水害和其他方面存在的事故隱患；明確事故事故隱患的識別、

評估、報告、監(jiān)控和治理標準；按照分級管理的原則，明確事故

隱患治理的責任和義務(wù)，明確事故隱患排查周期和報告時間。

3、按《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》第八

條第二款、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《煤礦重大安全生產(chǎn)事故

隱患認定辦法》及我省的有關(guān)規(guī)定，將安全生產(chǎn)事故隱患分為三級。

(1)一級事故隱患

①超能力、超強度或超定員組織生產(chǎn)；

②瓦斯超限作業(yè)、瓦斯經(jīng)常超限、有毒有害氣體濃度超過規(guī)

定未采取措施解決處理或未處理到位；

③瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行；

④通風系統(tǒng)不完善、不可靠，井下供風地點存在無風、微風、

循環(huán)風、不合理串聯(lián)通風，掘進工作面局扇一機供兩頭、主扇帶

病運轉(zhuǎn)、備用主扇刀完好、擅自停開主扇、局扇；

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⑥報廢采區(qū)、報廢采煤工作面、廢舊巷道、獨頭盲巷未按規(guī)

定及時封閉；

⑦采掘工作面過斷層、破碎帶、舊巷、采空區(qū)時無針對性安

全措施或措施不落實；

⑧采煤工作面上下兩口不暢通，兩巷失修嚴重，巷道斷面小于

原設(shè)計20%；

⑨掘進巷道每50米內(nèi)缺失或失效支護達10%以上；

⑩井下風門不聯(lián)鎖或聯(lián)鎖失效；采煤工作面缺失或失效支柱

達5%以上；不按月填繪采掘工程平面圖或圖紙弄虛作假；有其他

重大安全生產(chǎn)事故隱患。

4、礦長應(yīng)每月組織三次由相關(guān)安全管理人員、工程技術(shù)人員

和職工參加的安全生產(chǎn)事故隱患排查，查出的事故隱患要登記建

檔。

5、事故隱患按照整改難易程度和解決責任，由礦長負責組織

制定事故隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容、資金、

期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍，并組織實施。

6、在每月末將自查和有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)的事故隱患書面報地方相

關(guān)煤炭工業(yè)局備案。報告應(yīng)包括產(chǎn)生事故隱患的原因、現(xiàn)狀、危

害程度分析、整改方案、安全措施、資金落實情況、整改期限、

整改作業(yè)范圍。

7、在每月底將本月事故隱患整改情況書面報告地方相關(guān)煤炭

工業(yè)局備案，遇有重大情況應(yīng)及時上報。

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8、對于隊組報告的一、二級事故隱患和檢查當中發(fā)現(xiàn)的各種

事故隱患及整改情況登記建檔，按照分級指定專人負責跟蹤監(jiān)控,

督促隊組認真整改,整改完畢的事故隱患應(yīng)及時銷號。

9、各隊組未按照本制度規(guī)定建立并完善制度、圖紙、排查安

全事故隱患和報告的，責令限期改正，按照我礦《重大事故隱患責

任追究制度》及相關(guān)規(guī)定依法對隊組及其負責人予以處罰。

10、落實對事故隱患排查治理的分級管理責任，健全完善公

司、礦、隊三級煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理機制，從根

本上治理事故隱患，促進礦井安全生產(chǎn)工作。

11、對檢查出的一、二級事故隱患（包括危害及整改難度較

大的一些重大安全生產(chǎn)事故隱患）、三級事故隱患（包括危害和整

改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的一般性事故隱患），特別

是重大事故隱患，要按照事故隱患的類別，嚴格落實整改時間、

責任人和整改措施。

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事故隱患排查制度

1、每一職工都有義務(wù)發(fā)現(xiàn)事故隱患，并及時報告給當班（組）

長、現(xiàn)場安全檢查員和調(diào)度室，由調(diào)度室督促處理，不能處理的，

由調(diào)度室負責人向安全辦公室反映，以“五定”原則的形式指派

專人負責處理。

2、安全大檢查所查問題，現(xiàn)場不能處理的，由各班（組）長

嚴格按照“五定”原則指定專人負責處理。

3、職能部門管理人員發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由各部室負責向安全

辦公室反映，及時按照“五定”原則進行整改，指定專人負責處

理。

4、對安全生產(chǎn)中存在的重大事故隱患問題需要各部室、區(qū)隊

協(xié)調(diào)處理的，由礦領(lǐng)導(dǎo)主持召開專題會議，拿出解決方案責成專

人負責處理。

5、采、掘、開拓工作面現(xiàn)場事故隱患的處理監(jiān)督，由安全檢

查員現(xiàn)場監(jiān)督，并將處理結(jié)果按時反饋到安全辦公室。

6、機電方面的事故隱患由機電部門有關(guān)人員負責監(jiān)督檢查,

并按時反饋，比較重大的事故隱患及管理上存在的問題，由機電

部門專人負責協(xié)調(diào)落實，并按時反饋到安全辦公室。

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7、“一通三防”方面的事故隱患，由測風員、瓦斯員負責信

息反饋，重大事故隱'患由通風隊組織整改落實，并及時反饋到安

全辦公室。

8、調(diào)度室對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的事故隱患，要把處理結(jié)果向有

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，重大事故隱患填寫實施結(jié)果驗證。

9、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)性難題，由生產(chǎn)部門或技術(shù)部門配

合基層管理人員寫巴作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施，并檢驗實施效果。

10、發(fā)現(xiàn)事故隱患未及時采取措施或匯報，給予責任者200?

500元罰款，造成事故的要嚴肅處理，并追究相關(guān)連帶責任。

11、各基層管理人員及有關(guān)部門未能在規(guī)定的時間內(nèi)按“五

定”原則要求落實整改存在的事故隱患者，未按規(guī)定填寫實施情

況交安全辦公室備案者，由安全辦公室視情節(jié)輕重給予責任者

500?1000元罰款，造成事故者加倍處罰。

12、安全檢查員、瓦斯員、調(diào)度員、機電維修人員、及有關(guān)

職能部室人員，未嚴格履行監(jiān)督檢查職責，未按規(guī)定檢查認證，

由安全辦公室視情節(jié)輕重給予責任者200-500元罰款。

13、礦領(lǐng)導(dǎo)在帶班下井時，必須認真巡視井下的各地點，

一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，立即安排并督促相關(guān)人員按“五定”原則

及時處理，達到對事故隱患決不留情。

14、安全檢查員在每天下井工作的同時，對責任檢查區(qū)域

范圍做到不漏點，不漏面，每個死角都不能遺漏，把存在事故

隱患如實填寫在事故隱患書上，交接班及時上交班組管理人員

審核，相關(guān)情況及時上報。

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15、機電員每15天必須對井下使用的機電設(shè)備進行全部

檢查，若發(fā)現(xiàn)失爆電氣必須立即撤出或停電維修，并做好記錄

上報區(qū)隊，并及時上報安全辦公室備案。

16、瓦斯檢查員必須在每天下井前檢查好隨攜帶的儀器,

若出故障應(yīng)做好記錄上報通風隊，差什么補什么，勤換藥品。

事故隱患整改制度

1、每月四次的安全生產(chǎn)大檢查過程中，對所發(fā)現(xiàn)的事故

隱患必須及時填制事故隱患整改表，按責任隊組及時下發(fā)，責

成相關(guān)隊組或部門按五定原則限期整改；特殊或較大事故隱患

經(jīng)早調(diào)會議討論確定整改方案，指定責任人具體實施，并限定

時間完成。在實施的過程中，如果出現(xiàn)實際困難，責任人要及

時向安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，以便妥善解決遺留問題。

2、在日常工作過程中，一線員工、班（組）長、跟班領(lǐng)

導(dǎo)、安全檢查員、瓦檢員等任何崗位發(fā)現(xiàn)了事故隱患，必須在

第一時間內(nèi)向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時向事故事故隱患發(fā)生地點

的作業(yè)人員發(fā)出警告，必要時撤離該作業(yè)地點。

3、值班領(lǐng)導(dǎo)及安全辦公室接到匯報后，必須指派相關(guān)值

班領(lǐng)導(dǎo)人或安全檢查員到事故隱患的發(fā)生地點進行查看，如不

是現(xiàn)場可以處理的，必須立即向礦長或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報,

根據(jù)井下不同地點和不同崗位出現(xiàn)的不同預(yù)兆決定是否撤離

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現(xiàn)場作業(yè)人員，嚴重時指揮現(xiàn)場作業(yè)人員撤離到安全地點。可

以立即解決的，必須親自指揮，現(xiàn)場處理，盡量使生產(chǎn)不受影

響。

4、煤礦安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組或礦長在了解情況后，必須引

起高度重視，確定整改方案，指定豐富經(jīng)驗的人員進行處理。

屬于情況輕微長期存在的事故隱患，必須填制事故隱患整改通

知書，指定人員限定時間完成，實施人員必須在任務(wù)完成后將

事故隱患處理情況以報告的形式詳細整理并上報，做到事事有

人管、樣樣有結(jié)果。

5、任何崗位必須遵守上述規(guī)定，如出現(xiàn)不負責任者，任

何人可以越級上報，屬實者可以適當獎勵，延誤事故隱患處理

時間甚至出現(xiàn)事故的發(fā)生，將嚴厲追究相關(guān)責任人的失職行為。

在實施本制度的過程中，可依照我礦安全生產(chǎn)管理辦法中的規(guī)

定進行獎勵或處罰，教育廣大職工時刻預(yù)防事故隱患的存在，

相互監(jiān)督不得松懈。

6、每月的事故隱患處理由安全辦公室負責匯總、下發(fā)、

監(jiān)督整改、整理、存檔等。

7、礦內(nèi)部不論是行業(yè)主管部門還是自檢自查或者是平時

安全生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必須嚴格按照“五定”原則進

行整改。

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事故隱患整改驗收制度

一、安全生產(chǎn)事故隱患整改形式

1、現(xiàn)場停產(chǎn)整改。

對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員的生命和礦井財產(chǎn)安全的，必

須立即進行現(xiàn)場停產(chǎn)整改，并落實專人現(xiàn)場負責監(jiān)督，整改合

格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。

2、下發(fā)整改通知書限期整改。

對不馬上危及作業(yè)人員的生命和礦井財產(chǎn)安全的，由安全、

生產(chǎn)職能部門下發(fā)限期整改通知書，并注明整改措施、整改時

間、整改負責人和監(jiān)督人，到期組織安全、生產(chǎn)職能部門相關(guān)

人員對整改情況進行復(fù)查驗收。

3、對礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)上需要整改和完善的，由礦組織

召開專門的安全辦公會進行研究整改方案、措施、時間、執(zhí)行

整改人員、整改資金等進行專項整改。

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二、安全生產(chǎn)事故隱患整改制度

1、對現(xiàn)場檢查的安全事故隱患，安排落實不處理的，勒

令處理，并按獎懲條例，按違章處罰。

2、對限期安排落實處理的，未按期整改處理完，停止工

作，勒令處理，并追究原因和責任，并按相關(guān)獎懲制度處罰。

3、、對重、特大事故隱患，不聽安排，不按制定的措施貫

徹落實處理的，追究相關(guān)責任，并按相關(guān)獎懲制度處罰。

4、對安全事故隱患處理及時，完成情況好的，礦安全工

作例會要進行表揚，并按獎懲條例給予獎勵。

三、安全生產(chǎn)事故隱患整改原則

安全生產(chǎn)事故隱患治理必須按照“事故隱患治理五定原則”

和各類事故隱患處理技術(shù)規(guī)范來進行有效的治理。

1、安全生產(chǎn)事故隱患治理突出“及時性:凡是發(fā)現(xiàn)、排

查出的安全生產(chǎn)事故隱患，都要及時地進行處理，嚴禁拖延甚

至不處理。

2、安全生產(chǎn)事故隱患處理突出“安全性”。凡是事故隱患，

無論大小，都要保證在處理事故隱患過程中的安全，這就要求

在處理事故隱患前，要制定切實可行、符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的安

全技術(shù)措施，并組織事故隱患處理相關(guān)人員進行認真的學(xué)習，

掌握處理技術(shù)后方可組織實施，在處理過程中，還要根據(jù)現(xiàn)場

變化的實際情況對處理技術(shù)要求作相應(yīng)的調(diào)整，確保安全處理。

3、安全生產(chǎn)事故隱患處理的保障。強有力的事故隱患處

理人員和資金是保證安全生產(chǎn)事故隱患得到及時、快速、安全

治理的保障。在研究事故隱患處理技術(shù)措施的同時，必須落實

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事故隱患處理人員和事故隱患處理資金，使所排查的事故隱患

在規(guī)定時間內(nèi)安全地處理完畢。

4、現(xiàn)場安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理嚴格執(zhí)行現(xiàn)場“四

人聯(lián)防”管理制度。現(xiàn)場負責安全事故隱患治理的安全員、瓦

斯員、帶班領(lǐng)導(dǎo)、班（組）長要切實履行自己的的職責，確保

安全事故隱患處理的順利進行。

5、建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理檔案，建立安全生產(chǎn)

事故隱患“回頭查、回頭看”的制度。安全生產(chǎn)事故隱患除了

在處理過程中要加強日常的監(jiān)督管理外，在處理完畢后，還要

執(zhí)行“回頭查、回頭看”的制度，防止因為事故隱患處理不徹

底而出現(xiàn)新的安全生產(chǎn)事故隱患，切實做到把安全生產(chǎn)事故隱

患發(fā)現(xiàn)、消滅在萌芽狀態(tài)。真正做到不安全不生產(chǎn)、事故隱患

不排除不生產(chǎn)、措施不落實不生產(chǎn)，堅持事故隱患排查治理“三

不生產(chǎn)”原則。

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事故隱患排查整改公示制度

1、為抓好事故隱患排查治理，礦部要建立健全安全生產(chǎn)事故

隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組要定期或不定期向社會公

告公示事故隱患排查治理情況。

2、煤礦必須把存在的事故隱患嚴按“五定”原則進整改，同

時對存在的事故隱患需制定相應(yīng)安全防范措施、應(yīng)急預(yù)案、并落

實好相關(guān)落實責任人。

3、一般事故隱患銷號：事故隱患所在地點事故隱患整改完畢

后，按照管轄權(quán)限，應(yīng)及時向行業(yè)管理部門提出書面申請，經(jīng)復(fù)

查通過后方可銷號。

4、重大事故隱患銷號：市級掛牌督辦的重大事故隱患，事故

隱患所在單位整改完畢后，按照管轄權(quán)限，應(yīng)及時向市、縣（區(qū)、

市）級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和行業(yè)管理部門提出書面申請，經(jīng)

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復(fù)查通過后，由縣、區(qū)（市）安委會向市安委會提出書面銷號報

告，經(jīng)復(fù)查通過后方可銷號。

5、對存在重大事故隱患未及時整改的單位要予以通報批評,

并統(tǒng)一制作警示標牌，設(shè)置于該單位醒目位置。警示標牌的內(nèi)容

包括存在的具體重大事故隱患、整改期限、整改責任人等。重大

事故隱患整改完畢經(jīng)有關(guān)部門驗收合格后方可摘牌。同時，行業(yè)

管理部門要按照有關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理法規(guī)予以處罰，

并采取措施督促事故隱患單位落實整改。

6、各縣、區(qū)（市）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和各行業(yè)管理部門

每季度對本轄區(qū)、本行業(yè)、本單位安全生產(chǎn)事故隱患整改銷號情

況進行匯總，分別報市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和市級行業(yè)管理部

門登記備案。

7、建立事故隱患臺帳。事故隱患臺帳內(nèi)容為重大事故隱患登

記明細及整改臺帳、一般事故隱患登記明細及整改臺帳、掛牌督

辦事故隱患臺帳、督查督辦臺帳、事故隱患統(tǒng)計報表臺帳、事故

隱患銷號登記臺帳、事故隱患公告公示臺帳等。

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事故隱患跟蹤治理和逐項整改銷號制度

為了建立健全我礦事故隱患排查治理長效機制，及時發(fā)現(xiàn)并

跟蹤治理礦井事故隱患，杜絕事故發(fā)生，特制定以下制度。

1、安全辦公室負責對排查出的事故隱患件件有登記，有整改

責任人、有整改措施、有驗收記錄。對排查出的重大事故隱患必

須及時報告縣（市）煤炭工業(yè)局，并落實監(jiān)控和整改措施，完善

詳細的事故隱患臺帳。

2、礦級領(lǐng)導(dǎo)和各級管理人員每天必須定期和不定期進行檢查,

一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)立即建立安全督查事故隱患跟蹤臺帳。其

內(nèi)容包括存在事故隱患的名稱和地點、檢查發(fā)現(xiàn)時間和限期整改

時間、整改單位責任人、復(fù)查整改結(jié)果、是否銷號等，并要求整

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改隊組責任人簽字確認。如發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，必須督促其立即

整改。事故隱患消除后在臺帳上注明事故隱患消號。

3、發(fā)現(xiàn)重大安全事故隱患，應(yīng)責令立即當場整改，不能當場

整改的，在采取有效監(jiān)控的同時，根據(jù)"屬地管理”和“誰主管、

誰負責”的原則，應(yīng)落實專人限期完成整改。

4、查出的重大事故隱患，建立一患一檔，掛牌督辦。對重大

事故隱患的整改，須礦組織專家驗收合格后方可銷號。

5、各分管領(lǐng)導(dǎo)要加強對本轄區(qū)內(nèi)事故隱患整改情況的跟蹤督

辦，及時掌握事故隱患的整改銷號情況，實行事故隱患登記、整

改、銷號的全過程管理和督辦，盯住不放，一抓到底，直至徹底

根治銷號。對整改進度緩慢的隊組，要進行重點督促檢查，督促

加大整改力度，確保事故隱患及時得到消除。

6、對事故隱患排查治理不認真、不徹底的，予以警告提醒;

對因排查不力，導(dǎo)致事故的，從嚴從重予以處罰。

事故隱患建檔監(jiān)控制度

為了實現(xiàn)事故隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化，有步驟地

開展事故隱患排查治理專項行動，以嚴細入微的工作作風，徹底

排查治理事故隱患，特制定本制度。

1、完善事故隱患排查治理責任制，對排查出的事故隱患應(yīng)做

到件件有登記，有整改責任人、有整改措施、有驗收記錄。對排

查出的重大事故隱患必須及時報告縣（市）煤炭工業(yè)局，并落實

監(jiān)控和整改措施。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-15一頁共57頁

2、對安全辦公室檢查指出的事故隱患或下達的整改指令必須

如實登記，并做好整改落實情況記錄，整改結(jié)束后須及時請示安

全辦公室復(fù)查，復(fù)查合格的予以銷號。

3、必須按規(guī)定建方重大事故隱患檔案。

4、事故隱患登記建檔必須準確、及時。安全副礦長負責此項

工作，并指定專人填寫登記上報。

5、規(guī)范礦井重大事故隱患登記建檔管理工作。做到一月一檔,

建檔材料要體現(xiàn)礦井重大事故隱患及整改情況，按統(tǒng)一格式填寫。

6、按照“誰主管，誰負責”，“誰審批，誰負責”，“誰轄區(qū)，

誰負責”的原則進行監(jiān)控。

7、事故隱患排查治理專職管理機構(gòu)具體負責對安全生產(chǎn)事故

隱患的監(jiān)控管理。對存在的安全事故隱患進行認真排查、分析，

大膽暴露自身存在的問題和事故隱患，主動抓好事故隱患治理和

監(jiān)管工作。

8、嚴格對事故隱患建檔和監(jiān)管工作進行考核，對建檔和監(jiān)管

工作流于形式的要追究相關(guān)人員的責任。

事故隱患排查治理信息統(tǒng)計分析和報送制度

為推動我礦各項工作提供可靠的信息支持和事故隱患排查治

理工作的進展情況，依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和我礦實際情況，特制定

本制度。

1、信息統(tǒng)計分析員要熟悉井下實際情況，綜合素質(zhì)高，要有

責任心，熱愛信息二作。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-16一頁共57頁

2、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計報表中“一般事故隱患”，是

指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的事故隱患；

“重大事故隱患”，是指危害和整改難度較大，礦井應(yīng)當停產(chǎn)整頓，

并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素

影響致使生產(chǎn)經(jīng)營些位自身難以排除的事故隱患；”列入治理計劃

的重大事故隱患”，是指在排查出的重大事故隱患中，一時難以整

改，需要停產(chǎn)治理，且已經(jīng)列入治理計劃的事故隱患。

3、認真填寫相關(guān)事故隱患報表，并開展統(tǒng)計分析，查找和解

決個性和共性問題。

4、對安全辦公室檢查指出的事故隱患或下達的整改指令必須

如實登記，并做好整改落實情況記錄，整改結(jié)束后須及時請示安

全辦公室復(fù)查，復(fù)查合格的予以銷號。在此基礎(chǔ)上定期進行統(tǒng)計

分析。

5、綜合分析工作在每月三次事故隙患排查治理記錄總結(jié)的基

礎(chǔ)上進行。

6、綜合分析的內(nèi)容主要是事故隱患排查治理記錄的基本情況,

取得的成效，并針對存在的突出問題，提出加強安全監(jiān)管，防范

事故的對策和措施建議等。

7、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況和統(tǒng)計分析報表每月向市

（縣）煤炭工業(yè)局提交書面報告，報告須經(jīng)礦長簽字，報告須按

照《關(guān)于貫徹落實事故隱患排查治理制度認真做好煤礦事故隱患

排查治理工作的意見》的有關(guān)要求進行，要求完整、準確、及時、

真實地反映情況。

編號：

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8、事故隱患排查治理專職管理機構(gòu)應(yīng)將統(tǒng)計分析和報送材料

歸類存檔。包括發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患、整改方案以及重大危險源、

監(jiān)控措施等備案。重大事故隱患消除后，應(yīng)及時告知市煤炭工業(yè)

局。

10、嚴格信息分析和報送工作考核，對不按要求分析和不及

時報送的按有關(guān)規(guī)定處理相關(guān)責任人。

事故隱患整改效果評價制度

編號：

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為進一步落實礦井事故隱患整改效果，實現(xiàn)事故隱患整改工

作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的

發(fā)生，特制定本制度。

安全辦公室根據(jù)已建立的事故隱患排查與整改制度，執(zhí)行本

制度，以規(guī)范事故隙患篩選、認定、登記、傳遞、整改及反饋流

程管理。

1、事故隱患分級及整改程序

1.1事故隱患是指全礦工作場所在技術(shù)管理、現(xiàn)場管理、裝

備設(shè)施上所存在的可能導(dǎo)致事故的問題。

1.1.1按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為重大、較大、

一般三級。

重大事故隱患：國務(wù)院第446號令、國家煤監(jiān)總局《煤礦重

大安全生產(chǎn)事故隱息認定辦法》（試行）及上級相關(guān)規(guī)定認定為重

大事故隱患的。

較大事故隱患：違反相關(guān)規(guī)定，可能造成工程質(zhì)量低劣、裝

備運行不正常和設(shè)施、裝備性能不完好的、需要礦級領(lǐng)導(dǎo)進行處

理的事故隱患。

一般事故隱患：基層戰(zhàn)線或機關(guān)部室的工作人員違反相關(guān)規(guī)

定，可能造成工程質(zhì)量低劣、裝備運行不正常和設(shè)施、裝備性能

不完好的、各基層戰(zhàn)線或機關(guān)部室能夠進行處理的一般事故隱患。

1.1.2按事故隱患的種類分為：頂板、通風、瓦斯、煤塵、

機電、運輸、放炮、水災(zāi)、火災(zāi)及其它。

1.1.3礦長是事故隱患整改第一責任者，對事故隱患整改全

面負責。

編號：

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1.1.4各分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師對礦長負責，是分管范圍內(nèi)事

故隱患整改的組織領(lǐng)導(dǎo)者，具體組織實施事故隱患的整改。

1.1.5各部室負責人是本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)事故隱患整改業(yè)務(wù)管理

的第一責任者。

1.1.6各區(qū)隊長是本責任區(qū)域內(nèi)事故隱患整改的第一責任者;

班組長是本班安全生產(chǎn)事故隱患排查的第一責任人。

1.1.7生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營管理部、設(shè)備辦等相關(guān)部室，分別

對業(yè)務(wù)過程中的事故隱患排查負責，并對事故隱患整改的有關(guān)工

程設(shè)計、項目計劃、資金落實、材料和設(shè)備供應(yīng)等工作負責。

1.1.8安全辦公室負責各類事故隱患的查處、收集、篩選、

分析、追究、反饋、復(fù)查、統(tǒng)計、上報、考核、監(jiān)督整改及落實

等綜合管理工作。

1.2事故隱患整改程序包括：檢查、收集篩選、整改通知、

整改、效果評價五個環(huán)節(jié)，實行閉環(huán)管理。

1.2.1事故隱患檢查主要是指各級各類人員、通過各種渠道

檢查發(fā)現(xiàn)所有作業(yè)場所的事故隱患。如上級檢查、單位組織的檢

查、基層管理人員下井（下現(xiàn)場）檢查、小班安全檢查員匯報、

員工舉報等。

1.2.2事故隱患的收集、篩選，由安全辦公室負責，每天對

所有作業(yè)場所，通過各種渠道檢查出的所有事故隱患進行全面的

收集、篩選、初步確認、分級登記，并按規(guī)定錄入事故隱患排查

計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)。

1.2.3整改通知，對已經(jīng)核實的重大事故隱患、典型問題，

以“整改通知書”的形式，通知基層隊組，按要求整改處理。

編號：

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1.2.4事故隱患整改，根據(jù)事故隱患級別，要求相關(guān)分管領(lǐng)

導(dǎo)和各機關(guān)部室、基層戰(zhàn)線進行限期整改。

1.2.5效果評價，事故隱患整改完畢后，依照本制度，由安

全辦公室負責評價、驗收。

2、評價方案

2.1安全辦公室每月對各單位事故隱患整改工作進行總結(jié)講

評，把事故隱患整改情況納入安全績效考核中，推進事故隙患整

改工作的開展。

2.2對事故隱息整改效果的驗收實行分級評價，依次為A、B、

C、D、E五級。

A級：優(yōu)秀，對于要求整改內(nèi)容能夠及時、有效的實施整改,

接受整改態(tài)度好，整改工作主動，整改后能夠達到或超過質(zhì)量標

準化體系中的相關(guān)要求，并且所轄區(qū)域職工受到了正確的教育。

B級：良好，對于要求整改的內(nèi)容，能夠在限定時間內(nèi)，做出

有效的整改，能夠正確的認識整改工作，較積極的實施整改，整

改后能夠達到質(zhì)量標準化體系中的要求，或者通過整改提高了原

有事故隱患部位抵御事故的能力，所轄區(qū)域職工受到了正確的教

育。

C級：中等，能夠主動地接受整改，在限定時間內(nèi)，能夠?qū)σ?/p>

求整改的內(nèi)容實施整改，整改后基本能達到質(zhì)量標準化體系中的

相關(guān)要求，并且所轄區(qū)域職工受到了一定的教育。

D級：及格，能夠在限定時間內(nèi)對要求整改的內(nèi)容進行一定的

整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果，基本能夠達

到相關(guān)要求并滿足生產(chǎn)需要。

編號：

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E級，不及格，不能按要求整改，或者嚴重超過整改期限而不

反饋整改結(jié)果，整改后達不到要求，拒絕整改，應(yīng)付整改，虛假

整改。

2.3事故隱患整改效果實行閉環(huán)評價，即A、B級通過，C級

進一步自查，D級制定針對該事故隱患的后續(xù)防范制度，E級重復(fù)

整改。

3、實施辦法

3.1對于各單位事故隱患整改效果，由安全辦公室組織評價。

形成由安全辦公室相關(guān)人員為負責人的、其他必要的相關(guān)單位組

成的評價委員會，該評價委員會應(yīng)采用回避制度，即與事故隱患

責任單位或責任人有重大關(guān)聯(lián)的、可能對評價結(jié)果產(chǎn)生影響的人

員應(yīng)予回避。

3.2對于評價結(jié)果實施獎懲：

A級、B級分級受獎；

C級重點關(guān)注，以后從嚴考核；

D級執(zhí)行風險保證制度，即采用如交納風險抵押金的形式，在

一定時間內(nèi)，如果沒有類似事故隱患產(chǎn)生，退還風險抵押金，如

事故隱患惡化或繼續(xù)出現(xiàn)類似事故隱患，沒收風險抵押金；

E級受罰，先懲戒再重復(fù)整改，每重復(fù)送達一次整改通知單,

罰金翻倍一次。

具體獎罰金標準另行規(guī)定。D級所述風險抵押金與E級罰金不

相沖突，可以并罰。

本制度自下發(fā)之日起施行，未盡事宜另行通知。

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-22-頁共57頁

事故隱患舉報獎勵制度

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-23一頁共57頁

為加強礦井安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督，實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作群防群

治，鼓勵舉報重大安全生產(chǎn)事故隱患和違法行為，及時發(fā)現(xiàn)并排

除事故隱患，制止和懲處違法行為，對查出或已知事故隱患未采

取相應(yīng)安全技術(shù)措施，繼續(xù)作業(yè)等不規(guī)范行為，加大對事故隱患

的排查和治理力度，特制定本制度。

一、舉報內(nèi)容

1、管理人員及班組長違章指揮或者強令工作人員違章、冒險

作業(yè)的行為，操作人員有權(quán)拒絕執(zhí)行或向上級主管部門或單位進

行舉報。

2、安全管理部門及其他工作人員在履行職責過程的矢職或

者違法行為；員工違規(guī)作業(yè)的現(xiàn)象和問題。

3、在上級主管部門查出的事故隱患中未按相應(yīng)的措施進行

整改，或整改不合格，繼續(xù)作業(yè)知權(quán)人事有權(quán)向相應(yīng)部門進行舉

報。

4、有意破壞安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，盜竊礦用設(shè)施設(shè)備，給生產(chǎn)

帶來不規(guī)范的行為等。

5、生產(chǎn)現(xiàn)場有事故隱患、不及時采取措施整改的行為。

6、礦級領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定跟班帶班作業(yè)，下井檢查問題。

7、凡涉及生產(chǎn)中的安全難點、重點問題，嚴重威脅職工人身

安全、可能給礦井造成重大經(jīng)濟損失的事故隱患，均在舉報之列。

舉報人舉報的事項，應(yīng)當是責任單位或安全檢查未被發(fā)現(xiàn)，

或者雖然發(fā)現(xiàn)但未按有關(guān)規(guī)定依法處理的。

二、舉報形式及相關(guān)事項

編號：

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1、安全生產(chǎn)事故和事故隱患舉報可以電話舉報，也可以書面

舉報。

2、調(diào)度室、安全辦公室值班人員必須按要求接聽、記錄；并

將收集到的有關(guān)舉報材料當天報安標辦，由安標辦負責

核查、督力、、確認舉報事項，確保每一項舉報均能在30日內(nèi)辦結(jié)，

以鼓勵全員參與，促進安全生產(chǎn)。

3、舉報人舉報的事項應(yīng)當客觀真實，對其提供材料內(nèi)容的

真實性負責，不得捏造、歪曲事實、不得誣告、陷害他人。

3、舉報人不愿意透露姓名的，要為其保密；受理單位將對舉

報人的情況保守秘密，對于打擊、報復(fù)舉報人的行為，加大處罰

力度，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。

三、獎勵辦法

1、對查證屬實的安全生產(chǎn)事故和事故隱患舉報，由礦安全

生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對第一舉報人給予500?10000元不同等級物質(zhì)或資

金獎勵。

2、對舉報人的獎勵額度，由事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)安

全事故隱患查出現(xiàn)場勘察記錄、認定的事故隱患危害等級確定。

3、舉報獎金原則上由舉報人持有效證件領(lǐng)取，也可枝據(jù)舉

報人的要求，以其他合法有效方式兌付獎金。

安全生產(chǎn)事故和事故隱患舉報由礦辦公室負責受理。舉報電

話：內(nèi)線電話/p>

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-2S一頁共57頁

事故隱患排查資金使用專項制度

為了徹底消除事故隱患，保證事故隱患排查治理所需的資金,

特建立以下資金使月專項制度。

1、本制度所稱專項資金，是指用于排查治理事故隱患即用于

該特定用途的款項，不包括批準的規(guī)定用于個人的工資等經(jīng)費。

2、安全辦公室、經(jīng)營管理部對本專項資金進行監(jiān)督，專職監(jiān)

督機構(gòu)對礦確定的事故隱患項目、資金以及業(yè)務(wù)部室反映存在的

問題的項目和資金實施監(jiān)督。

3、專項資金監(jiān)督結(jié)果應(yīng)每年向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。事故隱患排查

資金在1萬元以上的專項資金，應(yīng)提交專題書面監(jiān)督報告，并報

公司分管副總、總經(jīng)理審核。

4、業(yè)務(wù)部室提出使用事故隱患排查專項資金計劃時，應(yīng)同時

通知監(jiān)督機構(gòu)。

5、對違反規(guī)定使用專項資金的部室及區(qū)隊和個人，經(jīng)營管理

部和監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)提巴整改或處罰建議，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準后實施處罰。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-26一頁共57頁

事故隱患監(jiān)督管理制度

為加強對安全生產(chǎn)事故隱患的綜合整治，杜絕事故發(fā)生，保

障人民群眾生命財產(chǎn)安全，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，特制定安全生

產(chǎn)事故隱患整治監(jiān)督管理制度。

1、安全生產(chǎn)事故隱患整治監(jiān)督管理的原則：

（1）各隊組對所轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)事故隱患排查、監(jiān)控和整治全

面負責。

（2）隊組負責人是事故隱患整治的第一責任人；當班安全檢查

員負監(jiān)管責任。

（3）安全檢查員發(fā)現(xiàn)其轄區(qū)內(nèi)存在事故隱患或有安全生產(chǎn)違

法行為時，應(yīng)當及時向帶班礦領(lǐng)導(dǎo)報告。

（4）安全辦公室對安全生產(chǎn)事故隱患整治監(jiān)督管理負責。安

全辦公室主管是事故隱患整治監(jiān)督管理的第一責任人。

2、安全辦公室負責對安全生產(chǎn)事故的事故隱患進行排查、登

記、建檔、整治。

3、對重大安全生產(chǎn)事故隱患，要明確事故隱患整治內(nèi)容、整

治措施和責任人、監(jiān)督單位和責任人及完成整治的時間。

4、發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)事故隱患，必須停產(chǎn)整頓。立即制定整

治方案。重大安全生產(chǎn)事故隱患整治方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）

事故隱患類別。（2）影響范圍和危害程度。（3）整治內(nèi)容、措施

和目標。（4）整治資金來源及其保障措施。（5）實施整治方案的

時間安排及人員組冢。并按相關(guān)規(guī)定程序治理。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-27一頁共57頁

5、各隊組要加強對重大安全生產(chǎn)事故隱患危險性和事故隱患

整治必要性的宣傳教育，提高廣大職工群眾的安全意識，調(diào)動和

發(fā)揮職工參與事故隙患防范及整治的積極性，把重大安全生產(chǎn)事

故隱患整治落到實處。

6、安全生產(chǎn)事故隱患整治監(jiān)督管理情況列入安全生產(chǎn)工作責

任制考核內(nèi)容。

7、建立重大安全生產(chǎn)事故隱患舉報制度。任何人有權(quán)報告或

舉報不履行監(jiān)督管理職責或不按照規(guī)定履行職責的情況。

8、負有監(jiān)督管理職責部門的工作人員在安全生產(chǎn)事故隱患整

治監(jiān)督管理過程中，玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權(quán)的，依法依

規(guī)給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-28一頁共57頁

事故隱患排查治理報告制度

為及時排查、治理煤礦安全生產(chǎn)事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事

故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)

章制度，制定本制度。

一、總述

L煤礦是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的責任主體。礦長對本

礦安全生產(chǎn)事故隱患的排查和治理負全面責任，各分管副礦長對

分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理負責。

2、駐礦監(jiān)督員對煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理和報告工

作負有監(jiān)督檢查和查處的職責。

3、煤礦應(yīng)制定安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理、報告制度，明

確事故隱患排查治理報告責任。

二、事故隱患排查

1、煤礦每旬對不礦安全生產(chǎn)事故隱患全面排查1次;各部室、

區(qū)隊、班組負責人和安全管理人員隨時進行事故隱患排查。

2、每月召開一次礦井事故隱患排查治理工作會議；煤礦每周

召開一次事故隱患排查辦公會議。

三、事故隱患治理

1、煤礦應(yīng)建立健全事故隱患登記建檔和重大事故隱患掛牌整

改制度。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-29一頁共57頁

2、煤礦安全生產(chǎn)事故隱患實行分級管理。一般事故隱患由礦

長指定事故隱患整改責任人，責成立即整改或限期整改。重大事

故隱患由礦長組織制定事故隱患整改方案，按照定時間、定人員、

定資金、定措施、.定標準的“五定”原則進行停產(chǎn)整改。

3、對確認存在重大安全生產(chǎn)事故隱患的，由公司下達停產(chǎn)整

頓（停止作業(yè)）處理決定書。決定書應(yīng)包括系列內(nèi)容：

（一）下達停產(chǎn)整頓（停止作業(yè)）指令，明確整改內(nèi)容和期

限；

（二）按照《安全事故隱患處罰辦法》，對礦井及相關(guān)責任人

員進行處罰；

（三）視情況通報有關(guān)部門。

一般事故隱患要下達立即整改或限期整改通知書。

4、各部門自接到停產(chǎn)整頓（停止作業(yè)）處理決定書之日起,

必須立即按照要求實施停產(chǎn)整頓（停止作業(yè)）。由煤礦主要負責人

組織制定停產(chǎn)期間安全技術(shù)措施和事故隱患整改方案，并上報公

司。

停產(chǎn)整頓期間，煤礦要組織職工進行安全教育和培訓(xùn)。

5、所有事故隱患都要按照“零閉合”管理原則，逐級落實整

改責任，確保整改實效。重大事故隱患整改完畢后由礦組織驗收，

安全礦長簽字后報公司安技辦備案。重大事故隱患整改完戌，由

煤礦主要負責人組織自檢，自檢合格后由煤礦向公司提出月面恢

復(fù)生產(chǎn)申請報告。申請報告應(yīng)包括整改內(nèi)容、自檢結(jié)果，并由煤

礦礦長和安全礦長簽署驗收意見。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-30一頁共57頁

6、公司收到煤礦恢復(fù)生產(chǎn)申請，由安技辦組織驗收合格，向

煤礦下達準予生產(chǎn)（作業(yè)）指令后，煤礦方可恢復(fù)生產(chǎn)（作業(yè)）。

四、事故隱患報告

1、發(fā)現(xiàn)煤礦存在重大安全事故隱患和違法行為時，煤礦調(diào)度

室必須立即向公司調(diào)度室報告。

2、每月25日前，煤礦要將本期重大安全生產(chǎn)事故隱患排查

治理情況書面報告公司。書面報告要有煤礦主要負責人簽字。報

告包括事故隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全

措施和整改結(jié)果。

五、罰則

對遲報、瞞報重大安全生產(chǎn)事故隱患，不按規(guī)定限期整改事

故隱患或不落實整改措施、不執(zhí)行上級煤炭監(jiān)管部門和公司停產(chǎn)

整頓指令而擅自組織生產(chǎn)的，按照《煤礦安全事故隱患處罰辦法》

進行處罰，并根據(jù)情節(jié)輕重，給與直接責任人和主要負責人行政

處分。

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-31一頁共57頁

事故隱患掛牌督辦制度

為杜絕事故發(fā)生，進一步加大對事故隱患的排查治理力度，

結(jié)合礦井實際情況，制定本制度

1、重大事故隱患全部實施掛牌督辦，掛牌督辦的形式包括懸

掛重大事故隱患提示牌、在板報、班前會上通報等。

2、成立重大事故隱患掛牌督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在安

全辦公室，具體負責重大事故隱患掛牌督辦工作。

3、安全辦公室在全礦范圍內(nèi)認真排查各種事故隱患，同時督

促各部門自查并及時消除事故隱患。

4、重大事故隱患提示牌應(yīng)懸掛在重大事故隱患隊組的醒目位

置，切實起到公示事故隱患、警示、提示職工的作用。

5、在懸掛重大事故隱患提示牌時，要充分利用班前、班后會

進行公示

6、安全辦公室對掛牌督辦的重大事故隱患要跟蹤管理，全程

督辦整改，推動全隊組切實做到事故隱患整改責任人不落實不放

過、整改措施不落實不放過、事故隱患不消除不放過。

7、掛牌督辦時，要以預(yù)防發(fā)生死亡事故為重點，對存在重大

事故隱患的，要堅決責令停止作業(yè)。

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8、重大事故隱患消除后，安全辦公室最遲應(yīng)于事故隱患消除

后的2日內(nèi)將重大事故隱患牌摘除。

重大事故隱患報告制度

井下一線員工在工作過程中，每一個工作面如果出現(xiàn)事故

預(yù)兆，必須及時向班（組）長、值班領(lǐng)導(dǎo)、安全檢查員或者瓦檢

員匯報，將事故隱患的性質(zhì)、地點及嚴重程度詳細說明，如工

作面有發(fā)生事故的可能，必須立即撤出該作業(yè)地點的所有作業(yè)

人員。

1、班（組）長、值班領(lǐng)導(dǎo)、安全檢查員或者瓦檢員在接

到匯報后，應(yīng)立即用電話或者其他方式向礦調(diào)度室及礦值班領(lǐng)

導(dǎo)匯報，并迅速向事故隱患可能形成事故波及的區(qū)域發(fā)出警報,

使其他作業(yè)人員盡快了解情況。

2、在進行事故隱患匯報時，必須將看到的異常現(xiàn)象、聽

到及感覺到的異常聲響和其他情況如實匯報，不能憑個人主觀

想象判斷性質(zhì)，以免給領(lǐng)導(dǎo)造成錯覺，影響判斷。

3、當事故隱患現(xiàn)場不具備改變條件或有可能危機到人員

的安全時，應(yīng)由班（組）長或有經(jīng)驗的老工人帶領(lǐng)，根據(jù)礦井

災(zāi)害預(yù)防和處理計劃規(guī)定的撤退路線，聽從指揮安全撤離。

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4、礦長接到尋故隱患報告后要及時確認，根據(jù)具體情況

指揮處理或及時向行業(yè)主管部門報告，以便有效的及時處理,

且及時聯(lián)系就近的救護隊到現(xiàn)場參加搶救以防將事故擴大。

重大事故隱患責任追究制度

為及時消除事故隱患，杜絕事故發(fā)生，根據(jù)相關(guān)文件及有關(guān)

法律、法規(guī)的要求，制定本制度。

1、責任劃分：直接領(lǐng)導(dǎo)責任，指按照職責分工對本級管轄的

事故隱患排查治理丁作負有組織實施的責任；重要領(lǐng)導(dǎo)責任，指

按照職責分工，對本級事故隱患排查治理工作負有領(lǐng)導(dǎo)、決策、

協(xié)調(diào)、督辦的責任；一般領(lǐng)導(dǎo)責任，指按照職責分工，對下級管

轄事故隱患排查治理工作負有檢查指導(dǎo)的責任。

2、嚴格執(zhí)行重大安全責任事故上報制度，一旦發(fā)生安全事故

要及時上報，絕不允許瞞報。對隱瞞不報的，要依法依紀嚴肅處

理。

3、認真落實安全責任追究制度，對責任心不強、工作不到位、

措施不得力、玩忽職守，造成重大事故事故隱患或重大損失的，

堅決按照有關(guān)規(guī)定嚴肅追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責任人的責任。

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4、堅持“以查促防”的原則，組織開展好礦井事故隱患大排

查。排查工作要深入細致，大范圍、大密度，不留死角，不出空

檔。

5、要建立安全檢查責任制。檢查人員要對檢查內(nèi)容、檢查項

目簽字。對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要落實整改責任人和整改措施，

督促及時整改。一旦出現(xiàn)問題要追究檢查人員的責任，真正達到

查清事故隱患，落實整改措施的目的。

6、按照“誰主管誰負責、誰主辦誰負責”的原則，各分管領(lǐng)

導(dǎo)要對本轄區(qū)內(nèi)重大事故隱患排查工作負總責，定期研究、檢查

和解決安全工作中存在的事故隱患。各有關(guān)隊組要各司其職，各

負其責，密切配合，齊抓共管。要始終把礦井安全工作放在首位，

切實做到常抓不懈，防患于未然。

7、給予有關(guān)人員處分或者處罰，應(yīng)堅持實事求是、過罰相當

的原則。

8、在追究領(lǐng)導(dǎo)人員責任的同時，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定

對施工隊組給予通報批評。

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重大事故隱患公告公示制度

1、為了擴大職工安全生產(chǎn)的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，杜絕事故發(fā)生，

確保礦井安全生產(chǎn)，特制定以下制度。

2、重大事故隱患必須實行通報掛牌制度，并通過一定形式予

以公示。

3、事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負責把排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱

患張貼在公告欄內(nèi)，必須明確責任人、整改時限、整改措施、整

改跟蹤督察責任人。

4、發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)事故隱患必須在24小時內(nèi)進行公示公

告，主要內(nèi)容必須有：事故隱患存在地點、事故隱患的內(nèi)容、整

改人員、整改資金、整改內(nèi)容、整改目標、整改時限、整改作業(yè)

范圍等、已采取的監(jiān)控措施。

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5、公示公告地點及方式：人行井口黑板；可利用牌板、班

前會等方式進行公示公告。

6、重大事故隱患舉報電話/p>

7、重大事故隱患治理完畢后要將重大事故隱患整改的具體情

況、驗收時間、驗收人等進行公示，接受職工的監(jiān)督。

8、對重大事故隱患未進行公告公示的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定對相關(guān)

責任人進行處理。

重大危險源管理制度

為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，認真落

實安全生產(chǎn)責任制，強化安全管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除煤礦安全事

故隱患，防止事故發(fā)生，特制訂本礦重大危險源管理及監(jiān)控管理

制度。

一、工作要求：

危險源是導(dǎo)致事故發(fā)生的根源；明確各級安全管理人員的職

責；促使各級對重大危險源細致、有效地排查，摸清重大危險源；

采取各種措施積極主動治理，實現(xiàn)消除各類重大危險源在萌芽狀

態(tài)的目標。切實消除重大傷亡事故，夯實安全基礎(chǔ)。

二、加強組織領(lǐng)導(dǎo)：

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為做好重大危險源排查治理工作，成立重大危險源排查治理

領(lǐng)導(dǎo)小組，礦長任組長，總工程師任副組長，各專業(yè)分管副礦長、

副總工程師、安全辦公室等為成員，礦長全面負責，總工程師具

體負責。各分管副礦長負責本專業(yè)重大危險源治理，分管副總工

程師具體負責本專業(yè)重大危險源排查和治理工作的落實。

我礦成立重大危險源排查治理領(lǐng)導(dǎo)組：

組長：瞿國憲

副組長：段世澤

成員瞿明松朱尤廷徐文平李啟榮

三、崗位責任：

瞿國憲（礦長）：是本礦重大危險源排查、治理第一責任者,

全面負責礦井重大危險源排查、治理工作。

1、負責組織建立重大危險源排查治理的責任制。

2、負責組織制定重大危險源排查治理管理辦法。

3、負責保障重大危險源排查治理所需資金的有效投入。

4、負責監(jiān)督、檢查重大危險源排查治理工作措施的落實。及

時消除重大危險源。

5、負責組織制定實施重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，如實報告重

大事故隱患。

礦總工程師：負責本礦重大危險源排查工作及安全事故隱患

治理措施的制訂、監(jiān)督管理工作。

副礦長：負責所管轄范圍內(nèi)的重大危險源排查、治理工作。

副總工程師：負責分管范圍內(nèi)的重大危險源排查、治理工作

和監(jiān)督措施的落實。

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安全辦公室：負責重大危險源排查、治理工作，負責全過程

監(jiān)督執(zhí)行。

技術(shù)員：負責本專業(yè)內(nèi)的重大危險源排查、治理工作，負責

督促本專業(yè)范圍內(nèi)各區(qū)隊重大危險源的排查、治理工作。

技術(shù)負責人：負責本專業(yè)內(nèi)的重大危險源排查工作和有關(guān)措

施的制定、監(jiān)督實施。

四、礦井重大危險源按類分工：

(1)頂板：由分管副礦長、總工程師、生產(chǎn)技術(shù)組、采掘區(qū)

隊負責。

(2)通防：由總工程師、分管副礦長、通風隊負責。

(3)機電運輸：由分管副礦長、機電隊、運輸隊負責。

(4)防治水：由總工程師、分管副礦長、地測部負責。

(5)其他：由分管副礦長、總工程師負責安排責任單位。

重大危險源分級監(jiān)控制度

1、礦長對重大危險源管理監(jiān)控工作全面負責。

2、安全副礦長具體負責重大危險源的管理與監(jiān)控。

3、建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度，制定重大危險源

安全管理與監(jiān)控實施方案。

4、礦長應(yīng)保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需的資金投入。

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5、有各分管礦領(lǐng)導(dǎo)負責在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警

示標志，并將重大危險源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施，特別是避險

方法告知相關(guān)人員。

6、礦技術(shù)負責人負責編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案。

7、安全副礦長負責監(jiān)督檢查所有管理、操作重大危險源的人

員必須取證后方能上崗。

8、各分管領(lǐng)導(dǎo)和班組長對重大危險源的以下工作負責：

（1）必須配備消防水和足夠數(shù)量的滅火器材。

（2）重大危險現(xiàn)場必須保持通暢的安全通道。

（3）對重大危險源嚴禁儲罐超儲、庫房超存。

（4）在重大危險源設(shè)立良好的防雷接地裝置和防洪排水設(shè)施。

（5）對重大危險源的工作人員配備一定數(shù)量的便攜式氣體監(jiān)

測儀。

（6）對重大危險源要經(jīng)常保持現(xiàn)場的整潔、清潔、文明。

（7）對出現(xiàn)事故隱患的重大危險源，所在隊組必須立即進行

整改，若不能立即整改，必須采取切實可行的安全措施，并及時

報告分管領(lǐng)導(dǎo)。

（8）對重大危險源中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進行定期檢測，

對重要的設(shè)備、設(shè)施進行經(jīng)常性的檢測、檢驗，并做好檢測、檢

驗記錄。要對重大危險源安全狀況和防護措施的落實情況進行定

期檢查。

9、各責任人必須把傳統(tǒng)的監(jiān)控手段和現(xiàn)代高科技結(jié)合起來，

使重大危險源轉(zhuǎn)化為安全的、可靠的。

編號：

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10、根據(jù)危險源可能造成的傷害程度，將危險源分為三個級

別：

A級：是指可能造成多人傷亡或引起水、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備及

設(shè)施毀滅性破壞的危險源。

B級：是指可能造成人員死亡，或永久性全部喪失勞動能力（終

身致殘性重傷），或可能造成生產(chǎn)中斷（一個班以上）的危險源。

c級：是指可能造成人員永久性局部喪失勞動能力（傷愈后能

工作但不能從事原同位工作的重傷），或可能造成生產(chǎn)暫時性中斷

（一個班以內(nèi)）的危險源。

11、重大危險源的分級。重大危險源是指長期或者臨時生產(chǎn)、

搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過

臨界量的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。按照危險源可能性造成的傷害

程度對重大危險源分為以下四級：

一級重大危險源：是指可能造成特別重大事故的危險源，即

指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以

上直接經(jīng)濟損失事故的危險源。

二級重大危險源：是指可能造成重大事故的危險源。即指可

能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，

或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失事故的危險源。

三級重大危險源：可能造成較大事故的危險源，即指可能造

成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者

1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失事故的危險源。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-41一頁共57頁

四級重大危險源：是指可能造成一般事故的危險源，即指可

能造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下

直接經(jīng)濟損失事故的危險源。

12、我礦將炸藥庫、鍋爐、空壓機、井下水、火災(zāi)、煤塵等

列為重大危險源。

13、堅持危險源評級制度。及時對條件發(fā)生變化的危險源進

行評級鑒定，被確定升級為重大危險源后納入重大危險源安全監(jiān)

控管理。

14、堅持危險源審批制度。危險源確定后，由安全辦公室組

織填寫《危險源登記表》，分類分級歸檔建立專門檔案。對新增的

危險源必須及時進行評審分級，并在儲存、使用期間定期開展安

全檢查工作。

15、危險源的安全控制管理應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進的管理思想。根

據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境的變化情況，及時組織對危險

源的危險因素進行分析、安全確認，對其控制措施、對策的有效

性、完備性進行評價，并予以完善。

16、切實強化對重大危險源監(jiān)控管理的監(jiān)察。加大監(jiān)察執(zhí)法

力度，對重大危險源未按規(guī)定進行監(jiān)控的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴肅查

處。

17、加強對重大危險源的監(jiān)督管理，把轄區(qū)煤礦重大危險源

監(jiān)督管理工作做實、做細、做好。

18、對安全事故隱患的監(jiān)控，在排查的基礎(chǔ)上，按照“誰主

管，誰負責”，“誰審批，誰負責”，“誰轄區(qū)，誰負責”的原則進

行監(jiān)控。

重大危險源監(jiān)測、評估、監(jiān)控措施

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第-42一頁共57頁

對煤礦企業(yè)影響其安全生產(chǎn)的重特大生產(chǎn)安全事故有：瓦斯、

煤塵、水、火、頂板以及地面鍋爐等事故，下面對可能發(fā)生各種

事故的自然條件、原因及地點進行詳細分析：

（一）、可能發(fā)生瓦斯、煤塵事故的自然條件、原因及地點。

1、采面因通風不暢造成瓦斯大量積聚或在煤層厚度變化地帶

瓦斯大量涌出遇火時；

2、局部地區(qū)瓦斯超限，由于空班漏檢或儀器失靈遇火時；

3、掘進工作面因局部通風質(zhì)量差，風量不足造成瓦斯積聚遇

火時；

4、掘進工作面因未執(zhí)行風電閉鎖，因停電造成瓦斯積聚遇火

時；

5、巷道相向貫通掘進相距20米，停止一端，停風造成瓦斯

積聚遇火時；

6、局部巷道風速過低造成瓦斯積聚遇火時；

7、沒有嚴格執(zhí)行措施，瓦斯積聚遇火時；

8、串聯(lián)通風無嚴格執(zhí)行措施，瓦斯積聚遇火時；

9、沒有嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制，瓦斯積聚放炮發(fā)火時；

10、維修巷道、機電設(shè)備，瓦斯聚積帶電作業(yè)產(chǎn)生火花時；

11、電氣設(shè)備接地系統(tǒng)不健全或檢漏設(shè)施失靈在瓦斯聚積地

點，漏電產(chǎn)生火花時；

12、在瓦斯聚積地區(qū)，打開或修理礦燈出現(xiàn)火花時。

（二）、可能發(fā)生火災(zāi)事故的原因和地點

1、采空區(qū)和廢巷內(nèi)留有大量浮煤或廢坑木，遇老空封閉不嚴

造成微量漏風引起自然火災(zāi)；

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2、放炮使用失效炸藥，放炮后