最新版的比亞迪供應(yīng)商審核自查表

更細(xì)日期：2025.08.25

證據(jù)

其他滿足

序號條款號要求文件(如手冊、程序文件、圖紙、記錄(如設(shè)備點(diǎn)檢表、不良品

FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢信息情況

驗(yàn)規(guī)范等)處置記錄等)

11品質(zhì)體系基礎(chǔ)

2風(fēng)險(xiǎn)控制

企業(yè)是否識別了與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)有《內(nèi)外部環(huán)境分析表》識別

內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求識別控制

31.1.1質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素?企業(yè)是了內(nèi)外部因素和明確了對內(nèi)滿足

程序

否明確了對內(nèi)外部因素的監(jiān)視和評審要求?外部因素的監(jiān)視和評審核

企業(yè)是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其要

內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求識別控制有《相關(guān)方需求和期望分析

41.1.2求?企業(yè)是否明確了對相關(guān)方及其要求的監(jiān)視和評審要滿足

程序表》確認(rèn)相關(guān)方要求

求?

企業(yè)是否能能夠有效地識別企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并確定應(yīng)

對措施，并把它們作為質(zhì)量管理體系策劃的輸入?應(yīng)對風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別評價(jià)分析及應(yīng)對措有《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別評價(jià)分析

51.1.3滿足

險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否得到有效的實(shí)施，并對措施的有效性施控制程序及應(yīng)對措施表》

進(jìn)行確認(rèn)?

企業(yè)是否根據(jù)前期已識別的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)對顧客有制訂《應(yīng)急計(jì)劃》和《應(yīng)急

61.1.4應(yīng)急計(jì)劃管理控制程序滿足

的影響等制訂應(yīng)急計(jì)劃?計(jì)劃評審報(bào)告》

7質(zhì)量管理體系策劃

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

企業(yè)在建立了成熟有效的質(zhì)量管理體系，并結(jié)合企業(yè)的風(fēng)

險(xiǎn)和機(jī)遇，識別質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系，如支持有建立16949,并能識別過程

8*1.2.1場所和/或外包過程的識別、對IATF16949條款的刪減說01質(zhì)量手冊及相互關(guān)系，其中刪減8.3針滿足

明等?企業(yè)含代工廠應(yīng)過IS09001(汽車：IATF16949;對產(chǎn)品設(shè)計(jì)不適用

云巴；IS0/TS22163)認(rèn)證。

企業(yè)是否建立文件清晰識別質(zhì)量管理體系相關(guān)過程及過

質(zhì)量手冊，組織架構(gòu)圖，部門組織在質(zhì)量手冊3.2各部門職責(zé)中

91.2.2程之間的關(guān)系?文件中明確的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)是否與實(shí)際滿足

架構(gòu)，部門職責(zé)與崗位說明書相符

情況相符?

最高管理者是否擔(dān)當(dāng)起一個(gè)有效的領(lǐng)導(dǎo)角色，承擔(dān)質(zhì)量管

質(zhì)量手冊：領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾中

101.2.3理體系有效性的責(zé)任，參與推動和支持有效的質(zhì)量管理，質(zhì)量手冊領(lǐng)導(dǎo)作用滿足

有說明

并將質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程?

企業(yè)是否指定人員來負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的維護(hù)及推動?

是否明確管理者代表、顧客代表(IATF16949)、質(zhì)量負(fù)

任命書，《崗位說明書》中規(guī)

111.2.4責(zé)人(CCC),及其職責(zé)、權(quán)限并在企業(yè)內(nèi)部公開?管理質(zhì)量手冊領(lǐng)導(dǎo)作用滿足

定職責(zé)和權(quán)限

者代表、顧客代表、班次質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否按照相關(guān)文件規(guī)

定正確履行其職責(zé)、權(quán)限?

12方針目標(biāo)管理

是否按照顧客質(zhì)量目標(biāo)，并在對相關(guān)方的要求和期望進(jìn)行參照BYD質(zhì)量目標(biāo)反饋表——緊固

131.3.1評估的基本上建立企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，明確考核方式(考核件(一般)要求建立公司2025年質(zhì)過程績效統(tǒng)計(jì)表滿足

周期、計(jì)算方法),審批后傳遞到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。質(zhì)量目標(biāo)量目標(biāo)分解考核表

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

的變更是否重新批準(zhǔn)?

質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制作質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針標(biāo)

141.3.2質(zhì)量方針滿足

及過程績效是否在內(nèi)部進(jìn)行廣泛的宣傳和溝通?識

是否定期對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控和考核?當(dāng)未

151.3.3每個(gè)月對公司質(zhì)量分解目標(biāo)統(tǒng)計(jì)過程績效統(tǒng)計(jì)表滿足

達(dá)標(biāo)時(shí)是否進(jìn)行分析和整改，并驗(yàn)證整改是否有效?

16人力資源管理

是否明確規(guī)定與質(zhì)量活動有關(guān)的各級人員、各個(gè)崗位的崗

有《崗位說明書》規(guī)定各崗位

171.4.1位說明?是否規(guī)定了與質(zhì)量活動有關(guān)的各級人員的職責(zé)人力資源管理程序滿足

職責(zé)與權(quán)限

與權(quán)限?

是否能夠依據(jù)崗位說明書的要求進(jìn)行崗位人員選擇并在

上崗前依據(jù)崗位說明書進(jìn)行培訓(xùn)?含轉(zhuǎn)崗人員。設(shè)計(jì)開有《培訓(xùn)記錄表》對崗位人員

181.4.2人力資源管理程序滿足

發(fā)、工藝、品質(zhì)管理人員的培訓(xùn)應(yīng)包括防錯(cuò)、8D、QC七進(jìn)行培訓(xùn)

大手法等相關(guān)品質(zhì)方法、工具。

是否編制了合理的階段性培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃的安有編制2025年培訓(xùn)計(jì)劃，并進(jìn)行培

191.4.32025年培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄滿足

排實(shí)施培訓(xùn)?培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行充分驗(yàn)證?養(yǎng)記錄

是否策劃并執(zhí)行員工滿意度調(diào)查?是否建立適當(dāng)?shù)膯T工有員工滿意度調(diào)查，建立員工激勵(lì)滿意度調(diào)查表、員工滿意度分

201.4.4滿足

激勵(lì)制度等。管理規(guī)定，合理化提案管理制度析報(bào)告

21基礎(chǔ)設(shè)施

是否識別與該產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施并建立清有對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)《生產(chǎn)設(shè)備

221.5.1設(shè)備管理控制程序滿足

單?包含軟件、硬件等。是否有充足的證據(jù)證實(shí)這些設(shè)施清單》,《叉車保養(yǎng)記錄》,

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

企業(yè)是否根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)及完成情況、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析《改進(jìn)項(xiàng)目措施一覽表》,《外

311.8.1結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審結(jié)果等信持續(xù)改進(jìn)管理程序?qū)彶环享?xiàng)報(bào)告》有確定改進(jìn)滿足

息，識別改進(jìn)需求，確定持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目及目標(biāo)?項(xiàng)目及目標(biāo)

企業(yè)是否對持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的完成情況及效果進(jìn)行跟蹤確

321.8.2有對持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成情況確認(rèn)不符合項(xiàng)改進(jìn)結(jié)果滿足

認(rèn)?

33文件和記錄控制

企業(yè)是否建立了文件控制要求?受控文件的審批、發(fā)放、

回收、保存、銷毀是否符合企業(yè)的規(guī)定?對電子檔類文件受控文件清單、外來文件清

341.9.1文件化信息控制程序滿足

的控制(如電子檔文件儲存、修改權(quán)限、審批等流程)作單、文件發(fā)放回收登記表

出了明確規(guī)定并執(zhí)行?

企業(yè)所使用的文件(包括管理文件、技術(shù)文件、表單等，

如手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量記錄表公司所用的文件經(jīng)有受控管

351.9.2文件化信息控制程序滿足

等)是否經(jīng)過受控的有效版本?文件的修改是否得到升版理，有升版識別

識別?

企業(yè)是否對質(zhì)量記錄的控制作出了明確規(guī)定?是否對電

《質(zhì)量記錄控制程序》里面有

361.9.3子類記錄(如電子郵件、微信、PPT等等)的控制作出了質(zhì)量記錄控制程序滿足

明確規(guī)定并執(zhí)行?是否建立了質(zhì)量記錄清單?對質(zhì)量記錄作出規(guī)定

質(zhì)量記錄的填寫、更改、保存、銷毀是否符合企業(yè)相關(guān)標(biāo)《質(zhì)量記錄控制程序》里面有

371.9.4質(zhì)量記錄控制程序滿足

準(zhǔn)文件的規(guī)定?對文件處置進(jìn)行規(guī)定

38顧客及外部供方財(cái)產(chǎn)

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

顧客財(cái)產(chǎn)和供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)是否得到識別(如名稱、入廠日期

等相關(guān)信息)并采取措施對顧客財(cái)產(chǎn)/供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)進(jìn)行?！犊蛻糌?cái)產(chǎn)控制程序》中有對

391.10.1客戶財(cái)產(chǎn)控制程序滿足

護(hù)和維護(hù)?當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，客戶的財(cái)產(chǎn)采取措施

是否通知顧客/供應(yīng)商并保持記錄?(適用時(shí))

40二，設(shè)計(jì)開發(fā)和變更管理

41產(chǎn)品要求確定和評審

根據(jù)《客戶要求與識別評審程序》

是否設(shè)定專人對接顧客需求的識別?要求是否經(jīng)過評審《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》,新產(chǎn)品評審記錄、合同評審記

422.1.1滿足

后在內(nèi)部相應(yīng)部門傳遞?《顧客特殊要求與過程對應(yīng)矩陣錄、協(xié)議評審記錄表

圖》

43產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)

是否成立項(xiàng)目開發(fā)小組，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員是否具有相應(yīng)的能

442.2.1《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)立項(xiàng)表》滿足

力，并定期更新?

是否確定了設(shè)計(jì)開發(fā)目標(biāo)?設(shè)計(jì)目標(biāo)是否包含產(chǎn)品的關(guān)

鍵功能、性能指標(biāo)、開發(fā)成本、開發(fā)進(jìn)度、產(chǎn)品量產(chǎn)良率

452.2.2目標(biāo)、工序能力(如CPK)目標(biāo)、生產(chǎn)節(jié)拍目標(biāo)、IQS目《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)目標(biāo)》滿足

標(biāo)(汽車)、其他可靠性等?是否監(jiān)控目標(biāo)的達(dá)成情況并

對未達(dá)成情況進(jìn)行分析、改進(jìn)?

是否根據(jù)顧客的里程碑要求制定設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃并按計(jì)劃

462.2.3《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表》滿足

要求實(shí)施設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并根據(jù)實(shí)際的工作適時(shí)更新設(shè)計(jì)

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

開發(fā)計(jì)劃，必要時(shí)通知顧客?

是否充分識別并確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)所須的輸入要求?是否針

對設(shè)計(jì)輸入的充分性及適宜性進(jìn)行評審，以保證設(shè)計(jì)輸入

472.2.4《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目評審表》滿足

信息完整、清晰、無自相矛盾等?評審后發(fā)現(xiàn)的問題是否

得到溝通及有效解決?

是否根據(jù)設(shè)計(jì)輸入的要求及以往類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行產(chǎn)品

《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)方案評審表》

482.2.5設(shè)計(jì)，輸出設(shè)計(jì)方案及進(jìn)行評審，并對產(chǎn)品具體的設(shè)計(jì)進(jìn)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》滿足

《DFMEA》

行風(fēng)險(xiǎn)分析，不限于DFMEA、FMA失效樹等形式。

是否策劃了產(chǎn)品開發(fā)各階段的驗(yàn)證要求，并按策劃的要求

49*2.2.6進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證活動，驗(yàn)證過程中，結(jié)果如不滿足要求是否《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段驗(yàn)證表》滿足

分析原因并采取整改措施?

產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否按進(jìn)度計(jì)劃完成必要的輸出資料，為過程開

發(fā)提供了所需的獲批準(zhǔn)的輸入信息，并傳遞至過程開發(fā)部

502.2.7《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評審表》滿足

門和/或供應(yīng)商，且項(xiàng)目開發(fā)組對這些資料進(jìn)行了評審，

評審發(fā)現(xiàn)的問題得到溝通和解決?

51過程設(shè)計(jì)和開發(fā)

是否充分識別并確定工藝設(shè)計(jì)所須的輸入要求?是否針

根據(jù)《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程

對工藝設(shè)計(jì)輸入的充分性及適宜性進(jìn)行評審，以保證設(shè)計(jì)

522.3.1序》,評審小組需要充分認(rèn)知客戶APQP文件資料滿足

輸入信息完整、清斷、無自相矛盾等?確保有疑義的輸入

信息是否得到溝通和確認(rèn)?需求并保證信息輸入完整、清晰。

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

是否根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出、顧客的要求及以往類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)根據(jù)《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程

532.3.2進(jìn)行過程設(shè)計(jì)，輸出工藝流程圖、平面布置圖，并對過程序》,需要輸出相應(yīng)工藝流程、平APOP文件資料滿足

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，不限于PFMEA形式。面布置圖，并對過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

根據(jù)《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程

是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，識別和完善過程特殊特性，并

序》,建立過程潛在失效模式及后

542.3.3形成過程特殊特性清單，特殊特性是否得到充分的傳遞。APQP文件資料滿足

果分析(PFMEA)檢查表，過程控制

考慮如：控制計(jì)劃、FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范?

計(jì)劃表、作業(yè)指導(dǎo)書以及檢驗(yàn)規(guī)范

過程設(shè)計(jì)是否按計(jì)劃完成符合要求的試生產(chǎn)控制計(jì)劃、試根據(jù)6023APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

552.3.4生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、試生產(chǎn)檢驗(yàn)規(guī)范、來料檢驗(yàn)規(guī)范、包裝程序》,進(jìn)行初試產(chǎn)及一系列檢測、APQP文件資料滿足

規(guī)范等內(nèi)容?驗(yàn)證。

是否根據(jù)前期項(xiàng)目可行性分析、制造可行性分析、以及過

根據(jù)《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程

程風(fēng)險(xiǎn)識別和分析(如PFMEA)等的分析結(jié)果及措施，識

562.3.5序》,對相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、APQP文件資料滿足

別所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、工裝、模具、夾具、量檢具需

求，并據(jù)此進(jìn)行這些資源的采購/制作及驗(yàn)收?夾具、量檢具等進(jìn)行制作及檢驗(yàn)。

是否策劃了過程開發(fā)各階段的驗(yàn)證要求，并按策劃的要求根據(jù)《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程

57*2.3.6進(jìn)行過程驗(yàn)證活動，驗(yàn)證過程中，結(jié)果如不滿足要求是否序》,過程開發(fā)較為順利，都能滿APQP文件資料滿足

分析原因并采取整改措施。足客戶需求。

58產(chǎn)品和過程確認(rèn)

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

是否根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中的策劃要求，對設(shè)計(jì)開發(fā)各階段

的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行評審，確定設(shè)計(jì)開發(fā)的階段晉階情根據(jù)《PPAP生產(chǎn)批準(zhǔn)管理程序》,

592.4.1況，并在得到批準(zhǔn)后方可進(jìn)入下一階段?當(dāng)無法完成整改試產(chǎn)樣件銷售專員需取得客戶PPAP資料滿足

但仍需進(jìn)入下一階段時(shí)，需明確風(fēng)險(xiǎn)及提供整改計(jì)劃，并PPAP認(rèn)可。

經(jīng)授權(quán)人員審批，必要時(shí)由顧客批準(zhǔn)。

在量產(chǎn)/批量供貨前，必須得到客戶

在量產(chǎn)/批量供貨前，是否有效進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)活動并保留

端關(guān)于樣品承認(rèn)書、OTS資料、

60*2.4.2記錄，如OTS/樣品承認(rèn)、批產(chǎn)能力評估、PPAP等，對于PPAP資料OTS滿足

PPAP資料等的認(rèn)可通過。對于未通

未通過0TS或PPAP的在供應(yīng)產(chǎn)品是否經(jīng)過了特批申請?

過認(rèn)可的，需繼續(xù)改進(jìn)，沒有特批。

61變更管理

不存在私自變更。根據(jù)《042變更

是否存在私自變更的情況?工程更改(包含產(chǎn)品變更、工管理程序》,對客戶穩(wěn)定需求產(chǎn)品

622.5.1《工程變更申請表》滿足

藝變更)發(fā)起/提出是否具體說明了變更的內(nèi)容和原因?原則上我方不主張?zhí)岢龉こ填愖?/p>

更。

工程更改是否進(jìn)行了評審?評審的內(nèi)容是否包括對已交

632.5.2付產(chǎn)品的、法規(guī)符合性、產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)證、配合接口關(guān)系、《變更管理程序》《工程變更申請表》滿足

生產(chǎn)過程控制等方面的影響?

工程更改在實(shí)施前是否進(jìn)行了驗(yàn)證/確認(rèn)，并確保更改可

642.5.3《變更管理程序》《工程變更申請表》滿足

以滿足預(yù)期的要求?

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

工程更改應(yīng)經(jīng)過企業(yè)授權(quán)人員批準(zhǔn)，涉及到零部件結(jié)構(gòu)、

尺寸、功能、性能、軟件程序、外觀、材料，主要加工工

藝、工藝流程、散裝材料主要配方、關(guān)鍵物料的分供方變

更、生產(chǎn)場地變更等可能影響顧客要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改

時(shí)應(yīng)向顧客提出變更申請。批準(zhǔn)后是否通知到受影響的部

65*2.5.4《變更管理程序》《工程變更申請表》滿足

門?須明確半成品、在制品、庫存品的切換及處理要求。

(法規(guī)要求：認(rèn)證產(chǎn)品(如CCC、工業(yè)產(chǎn)品許可認(rèn)證等)

的變更可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣件的

一致性，在實(shí)施變更前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方

可執(zhí)行?)

是否對變更實(shí)施情況進(jìn)行跟進(jìn)?是否存在變更跟進(jìn)執(zhí)行

662.5.5《變更管理程序》《工程變更申請表》滿足

不到位導(dǎo)致的變更節(jié)點(diǎn)不明確、文件未及時(shí)更新等情況?

67三，采購及供應(yīng)商管理

68采購及供應(yīng)商管理

是否建立了供方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則?是否按供應(yīng)商調(diào)查、評價(jià)、現(xiàn)場評審

693.1.1供應(yīng)商控制程序、采購管理程序滿足

照評價(jià)的準(zhǔn)則對供方實(shí)施評價(jià)和再評價(jià)?全套記錄

采購計(jì)劃是否考慮了庫存情況、生產(chǎn)計(jì)劃以及顧客需求?

在程序文件中有要求，有采購

703.1.2如倉庫庫存量/生產(chǎn)計(jì)劃/顧客需求變更，是否及時(shí)更新供供應(yīng)商控制程序、采購管理程序滿足

計(jì)劃

需平衡表?

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

用于產(chǎn)品而采購的所有產(chǎn)品或材料是否符合適用的法律

有“產(chǎn)品ROHS環(huán)保承諾書”

713.1.3法規(guī)?采購的重要物料是否同供應(yīng)商擬定相關(guān)合同?并供應(yīng)商控制程序、采購管理程序滿足

“采購協(xié)議”材料商有PSW

在總成產(chǎn)品量產(chǎn)前完成對原材料的樣品承認(rèn)/PPAP批準(zhǔn)。

采購訂單在實(shí)施前是否經(jīng)過批準(zhǔn)?采購產(chǎn)品的供方是否

723.1.4在《合格供方目錄》內(nèi)，如未在合格供方目錄內(nèi)，采購是供應(yīng)商控制程序、采購管理程序采購訂單滿足

否經(jīng)過企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)?是否對采購訂單進(jìn)行跟蹤?

是否對供應(yīng)商(包括內(nèi)部供應(yīng)商)的績效進(jìn)行監(jiān)視?供方

通過《供應(yīng)商綜合季度評估

733.1.5考核的結(jié)果是否與其日常供貨狀態(tài)相一致?針對績效不供應(yīng)商控制程序、采購管理程序滿足

表》考核

滿足要求的供應(yīng)商是否督促整改并保存記錄?

74四，生產(chǎn)過程管理

75生產(chǎn)計(jì)劃管理

是否有文件對計(jì)劃的下達(dá)及訂單的評審流程與職責(zé)進(jìn)行客戶銷售訂單，采購訂單，生

764.1.1訂單評審控制程序滿足

規(guī)定，并按要求執(zhí)行?產(chǎn)派工單，領(lǐng)料單

當(dāng)訂單或計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)，是否能夠及時(shí)通知到現(xiàn)場及相

774.1.2關(guān)部門?生產(chǎn)計(jì)劃是否能夠按時(shí)完成，無法如期完成時(shí)進(jìn)未發(fā)生變更生產(chǎn)計(jì)劃能按時(shí)完成滿足

行了原因分析和有效整改?

78現(xiàn)場布局

生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)劃是否合理，是否合理布置，是否按工藝/車

794.2.1間布置圖進(jìn)行布置?生產(chǎn)現(xiàn)場是否進(jìn)行5S工作，保持現(xiàn)現(xiàn)場布局合理，現(xiàn)場有5S工作車間布置圖滿足

場清潔。

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

80人員管理

生產(chǎn)操作人員在上崗、轉(zhuǎn)崗時(shí)是否進(jìn)行了崗位技能的考

核，是否在崗位技能考核合格后獨(dú)立作業(yè)，考核是否保留新員工三級培訓(xùn)記錄、技能培

814.3.1記錄?特種崗位的操作人員是否能滿足法規(guī)要求持證上人力資源管理程序訓(xùn)，考試記錄，特種工持證上滿足

崗(如壓力容器操作，焊接、無損探傷、危化品作業(yè)及管崗

理)?

824.3.2現(xiàn)場作業(yè)人員是否理解作業(yè)文件，并按文件要求執(zhí)行?現(xiàn)場受控作業(yè)文件現(xiàn)場操作與作業(yè)文件一致滿足

83設(shè)備管理

是否編制了設(shè)備臺帳并及時(shí)更新?是否建立了關(guān)鍵設(shè)備

844.4.1有設(shè)備臺帳有《生產(chǎn)設(shè)備清單》建立臺帳滿足

的檔案?

是否明確了預(yù)期的設(shè)備使用要求(如功能要求、精度要求

854.4.2等),并確保組織對設(shè)備進(jìn)行有效驗(yàn)收，合格后方可投入基礎(chǔ)設(shè)施控制程序有設(shè)備驗(yàn)收記錄滿足

使用?

是否根據(jù)設(shè)備的不同保養(yǎng)要求建立維護(hù)保養(yǎng)(含日常點(diǎn)檢設(shè)備點(diǎn)檢表，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)

864.4.3有設(shè)備保養(yǎng)記錄滿足

等)制度并依照執(zhí)行，并保留適當(dāng)記錄?劃、保養(yǎng)計(jì)劃

是否存在帶病作業(yè)(除非該設(shè)備故障不會對產(chǎn)品產(chǎn)生任何

影響)?是否建立了設(shè)備維修流程?是否保留維修記錄并

874.4.4基礎(chǔ)設(shè)施控制程序有設(shè)備修改記錄滿足

對維修數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并利用這些數(shù)據(jù)更新維

護(hù)保養(yǎng)制度?

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

88工裝模具管理

新購置、修改、異地轉(zhuǎn)移、封存重新啟用的工裝/模具是

否被明確了技術(shù)要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則(圖紙、技術(shù)協(xié)議、工裝有模具圖紙，試模(驗(yàn)收)記

894.5.1模具管理程序滿足

申請單等)?這些工裝/模具是否驗(yàn)收合格后投入使用?錄

驗(yàn)收資料及記錄是否能有效說明工裝滿足使用要求?

是否根據(jù)工裝模具的影響程度編制了工裝模具的維護(hù)保

904.5.2養(yǎng)文件并實(shí)施?對有精度要求的工裝(模具)進(jìn)行定期確有工裝模具的使用壽命有作業(yè)指導(dǎo)書滿足

認(rèn)?

工裝模具在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)是否及時(shí)反饋并進(jìn)行維修，對于維

914.5.3修后的工裝(模具)是否經(jīng)過維修部門的認(rèn)可和使用部門模具管理程序有工裝模具更換要求滿足

的驗(yàn)收，合格后方可使用?

92物料管理

生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品/物料是否進(jìn)行有效防護(hù)?如物料加工狀

934.6.1現(xiàn)場防護(hù)、標(biāo)識現(xiàn)場物料有防護(hù)措施，有標(biāo)識滿足

態(tài)、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識。

生產(chǎn)所使用的物料是否符合受控BOM要求?生產(chǎn)過程中

標(biāo)識、防護(hù)、先進(jìn)先出、溫濕度、有月份標(biāo)簽確保物料符合要

94*4.6.2應(yīng)用的有保質(zhì)期限的物料是否在有效期內(nèi)，當(dāng)超出時(shí)，若滿足

堆放高度、包裝材料等

需使用，是否評價(jià)并驗(yàn)證?求。

95作業(yè)方法

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

是否能夠按照控制計(jì)劃的控制方法/要求對實(shí)際生產(chǎn)過程

按《控制計(jì)劃》對生產(chǎn)過程控制，

進(jìn)行控制?當(dāng)出現(xiàn)影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供

964.7.1當(dāng)出現(xiàn)有影響產(chǎn)品的因素時(shí)，需重控制計(jì)劃，派工單滿足

貨來源等的變化時(shí)，是否重新評審、更新和批準(zhǔn)控制計(jì)

新評審

劃?

是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供了適用的作業(yè)指導(dǎo)

書?并在工作崗位上易于得到?作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容是否對

控制成計(jì)劃，F(xiàn)MEA,作業(yè)指導(dǎo)

974.7.2控制文件(如控制計(jì)劃、FMEAs、圖紙等)中規(guī)定的內(nèi)容作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、加工工藝等滿足

書，設(shè)備操作規(guī)程

(包含工藝參數(shù)，操作方法等)有效承接?特殊特性是否

有效的傳遞到作業(yè)指導(dǎo)書中?

是否根據(jù)特殊特性及加工難度、質(zhì)量穩(wěn)定性等識別關(guān)鍵工

序，在作業(yè)指導(dǎo)書或檢驗(yàn)規(guī)范中標(biāo)識，并在現(xiàn)場進(jìn)行顯目特殊特性對應(yīng)的關(guān)鍵及重要工序的作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備操作作業(yè)指

98*4.7.3滿足

的標(biāo)識?關(guān)鍵工序是否實(shí)行“三定”(定人、定機(jī)、定工識別。導(dǎo)書

藝)管理?

關(guān)鍵工序/特殊特性形成的過程/對產(chǎn)品特性不易或不能

經(jīng)濟(jì)地測量、或過程的結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)

99*4.7.4證的過程，是否根據(jù)策劃的要求(如控制計(jì)劃),對其進(jìn)特殊過程(電鍍、熱處理)特殊過程確認(rèn)表滿足

行驗(yàn)證或確認(rèn)?并根據(jù)驗(yàn)證或確認(rèn)結(jié)果確定其控制方法，

并明確到控制計(jì)劃/工藝文件中?

正版；高清；優(yōu)質(zhì)；：加油努力你行的

對于客戶反饋的與生產(chǎn)過程有關(guān)的問題，是否采取了適當(dāng)

的措施并有效實(shí)施，以確保類似不合格品不再次流出?當(dāng)

100*4.7.5糾正與預(yù)防措施控制程序不合格品處理單滿足

與員工操作有關(guān)時(shí)，是否已被傳達(dá)到相關(guān)操作人員，使員

工能理解自己工作的重要性井明確注意事項(xiàng)?

101生產(chǎn)環(huán)境

對有環(huán)境要求的產(chǎn)品或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，是否識別了環(huán)境要

求并策劃并采取適當(dāng)?shù)拇胧┑靡詽M足?是否對所要求的

1024.8.1溫濕度、噪聲等溫濕度記錄表滿足

環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控并保留監(jiān)控記錄?當(dāng)出現(xiàn)環(huán)境不符合要求

時(shí)，是否及時(shí)調(diào)整并對所生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析?

103制程監(jiān)控

實(shí)際過程運(yùn)行參數(shù)(速度、溫度等)是否符合指導(dǎo)書規(guī)定要

1044.9.1