產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查自評(píng)打分表通用工具模板一、適用場(chǎng)景與價(jià)值本工具適用于各類(lèi)生產(chǎn)型企業(yè)、食品/藥品/醫(yī)療器械等高敏感行業(yè)、以及供應(yīng)鏈管理中的供應(yīng)商質(zhì)量管控場(chǎng)景，幫助企業(yè)系統(tǒng)化開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量安全自查，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。通過(guò)量化評(píng)分，可直觀反映企業(yè)當(dāng)前質(zhì)量安全狀況，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持，同時(shí)滿足行業(yè)監(jiān)管要求（如ISO、GMP等體系認(rèn)證的內(nèi)部審核需求），降低因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的召回、投訴及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。二、詳細(xì)操作流程1.準(zhǔn)備階段：明確檢查范圍與基礎(chǔ)信息組建檢查小組：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人（明）、生產(chǎn)部門(mén)代表（華）、技術(shù)骨干（剛）及安全專(zhuān)員（紅）組成3-5人小組，明確組長(zhǎng)職責(zé)（統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、結(jié)果審核）。確定檢查范圍：根據(jù)企業(yè)實(shí)際聚焦核心環(huán)節(jié)，如“原材料驗(yàn)收-生產(chǎn)過(guò)程-成品檢驗(yàn)-倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸”全鏈條，或針對(duì)特定產(chǎn)品線（如兒童玩具、醫(yī)用敷料）。收集依據(jù)文件：整理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如GB4806.1、ISO9001）、企業(yè)內(nèi)部制度（SOP、質(zhì)量手冊(cè)）、法律法規(guī)及客戶特殊要求，作為評(píng)分依據(jù)。填寫(xiě)基礎(chǔ)信息：在表格頭部標(biāo)注企業(yè)名稱(chēng)、檢查日期、檢查周期（如“2024年Q3”）、檢查區(qū)域（如“一車(chē)間A線”），保證可追溯。2.實(shí)施階段：逐項(xiàng)檢查與評(píng)分逐項(xiàng)核對(duì)檢查內(nèi)容：對(duì)照模板表格中的“檢查項(xiàng)目”“檢查內(nèi)容”，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、文件查閱、員工訪談（如詢(xún)問(wèn)操作工*小張是否熟悉崗位SOP）、設(shè)備檢測(cè)等方式，核實(shí)是否符合要求?？陀^記錄評(píng)分：依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（優(yōu)5分、良4分、中3分、差2分、不合格1分）逐項(xiàng)打分，備注欄需具體描述扣分原因（如“原料驗(yàn)收記錄缺失2024年6月批次，扣2分”），避免主觀模糊表述。標(biāo)記關(guān)鍵問(wèn)題：對(duì)涉及安全、法規(guī)強(qiáng)制項(xiàng)（如“特種設(shè)備未按期校準(zhǔn)”）或可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的問(wèn)題（如“成品檢驗(yàn)未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行”），需在“嚴(yán)重程度”欄標(biāo)注“高/中/低”，并同步拍照留存證據(jù)（注意保護(hù)隱私，避免拍攝人員面部）。3.匯總分析階段：統(tǒng)計(jì)結(jié)果與問(wèn)題歸類(lèi)計(jì)算總分與平均分：匯總各維度得分，計(jì)算總分（滿分100分），并計(jì)算各維度平均分（如“質(zhì)量管理體系”維度得分/該維度項(xiàng)目數(shù)），定位薄弱環(huán)節(jié)。問(wèn)題分類(lèi)統(tǒng)計(jì)：將扣分原因按“文件記錄缺失”“設(shè)備設(shè)施故障”“人員操作不當(dāng)”“流程設(shè)計(jì)缺陷”等類(lèi)別歸類(lèi)，統(tǒng)計(jì)各類(lèi)問(wèn)題占比（如“文件記錄缺失占比40%”）。確定等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)劃分等級(jí)（≥90分優(yōu)秀，80-89分良好，70-79分合格，＜70分不合格），并結(jié)合“嚴(yán)重程度”標(biāo)記，識(shí)別需優(yōu)先整改的高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題（如“某項(xiàng)得分＜3分且嚴(yán)重程度為‘高’”）。4.結(jié)果應(yīng)用階段：制定改進(jìn)與跟蹤輸出自評(píng)報(bào)告：包含檢查概況、各維度得分分析、問(wèn)題清單（含問(wèn)題描述、責(zé)任部門(mén)、整改措施）、改進(jìn)計(jì)劃（明確整改責(zé)任人*強(qiáng)、完成時(shí)限、驗(yàn)證方式）。召開(kāi)評(píng)審會(huì)議：由檢查組長(zhǎng)明主持，組織生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)部門(mén)討論改進(jìn)方案，保證措施可落地（如“針對(duì)設(shè)備故障問(wèn)題，由設(shè)備部紅于8月31日前完成更換，質(zhì)量部*剛于9月5日驗(yàn)證”）。跟蹤與閉環(huán)：整改到期后，由檢查小組復(fù)查，確認(rèn)問(wèn)題解決后標(biāo)注“已閉環(huán)”，未完成的需說(shuō)明原因并調(diào)整計(jì)劃；定期（如每季度）回顧自評(píng)結(jié)果，評(píng)估改進(jìn)有效性，持續(xù)優(yōu)化表格內(nèi)容。三、自評(píng)打分表模板企業(yè)質(zhì)量安全檢查自評(píng)打分表企業(yè)名稱(chēng)：____________________檢查日期：____年__月__日檢查周期：□月度□季度□年度□專(zhuān)項(xiàng)檢查區(qū)域/產(chǎn)品線：____________________檢查組長(zhǎng)：明參與人員：華、剛、紅一級(jí)維度二級(jí)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分（1-5分）備注（扣分原因/問(wèn)題描述）嚴(yán)重程度（高/中/低）一、質(zhì)量管理體系1.1文件記錄完整性質(zhì)量手冊(cè)、SOP、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等文件是否齊全且版本有效；記錄（如生產(chǎn)日志、檢驗(yàn)報(bào)告）是否完整、可追溯5分：齊全且規(guī)范；4分：偶有缺失但不影響追溯；3分：部分缺失；2分：缺失較多；1分：無(wú)關(guān)鍵文件2024年7月生產(chǎn)日志第3頁(yè)缺失，扣2分中1.2人員資質(zhì)與培訓(xùn)關(guān)鍵崗位人員（如檢驗(yàn)員、特種設(shè)備操作工）是否持證上崗；培訓(xùn)記錄是否完整（年度培訓(xùn)≥8小時(shí)）5分：100%符合；4分：1-2人無(wú)證但已安排培訓(xùn)；3分：3-5人無(wú)證；2分：無(wú)證上崗≥6人；1分：大面積無(wú)證檢驗(yàn)員*剛證書(shū)過(guò)期未更新，扣2分高1.3內(nèi)部審核與改進(jìn)是否定期開(kāi)展內(nèi)部審核（每年≥1次）；不合格項(xiàng)是否整改閉環(huán)，是否有糾正預(yù)防措施記錄5分：按期完成且有效改進(jìn)；4分：按期完成但改進(jìn)待跟蹤；3分：逾期完成；2分：未開(kāi)展審核；1分：?jiǎn)栴}未整改6月內(nèi)審發(fā)覺(jué)3項(xiàng)問(wèn)題，2項(xiàng)已閉環(huán)，1項(xiàng)延期，扣1分中二、生產(chǎn)過(guò)程控制2.1原材料管理原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確；供應(yīng)商資質(zhì)是否審核；不合格品是否隔離標(biāo)識(shí)5分：全流程規(guī)范；4分：驗(yàn)收記錄偶有缺失；3分：1-2批無(wú)驗(yàn)收記錄；2分：無(wú)供應(yīng)商資質(zhì)；1分：不合格品未隔離A供應(yīng)商2024年5月批次原料無(wú)檢測(cè)報(bào)告，扣3分高2.2生產(chǎn)設(shè)備與工藝參數(shù)設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)（有記錄）；關(guān)鍵工藝參數(shù)（如溫度、壓力）是否監(jiān)控且符合標(biāo)準(zhǔn)5分：設(shè)備完好率100%，參數(shù)達(dá)標(biāo)率100%；4分：設(shè)備故障率＜5%，參數(shù)偶有偏差；3分：故障率5-10%，參數(shù)偏差影響質(zhì)量；2分：設(shè)備故障率高；1分：參數(shù)失控導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題3號(hào)烘箱溫度傳感器校準(zhǔn)過(guò)期，偏差±5℃，扣3分高2.3生產(chǎn)過(guò)程防護(hù)生產(chǎn)環(huán)境（潔凈度、溫濕度）是否符合要求；交叉污染防控措施是否到位（如分區(qū)、消毒）5分：完全符合標(biāo)準(zhǔn)；4分：環(huán)境偶有波動(dòng)但未影響質(zhì)量；3分：環(huán)境不達(dá)標(biāo)但未導(dǎo)致問(wèn)題；2分：明顯污染風(fēng)險(xiǎn)；1分：已發(fā)生交叉污染車(chē)間濕度超標(biāo)（75%，標(biāo)準(zhǔn)≤70%），未及時(shí)處理，扣2分中三、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)3.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效；檢驗(yàn)方法是否科學(xué)（如按GB/T29639執(zhí)行）5分：標(biāo)準(zhǔn)最新且方法正確；4分：標(biāo)準(zhǔn)版本更新滯后但方法無(wú)誤；3分：標(biāo)準(zhǔn)缺失部分項(xiàng)目；2分：標(biāo)準(zhǔn)過(guò)時(shí)；1分：無(wú)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)某產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)未更新至2023版，扣2分中3.2檢驗(yàn)設(shè)備與數(shù)據(jù)檢驗(yàn)設(shè)備是否校準(zhǔn)且在有效期內(nèi)；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、可追溯（如電子簽名、備份）5分：設(shè)備100%校準(zhǔn)，數(shù)據(jù)完整；4分：1臺(tái)設(shè)備超期但未影響數(shù)據(jù)；3分：2-3臺(tái)設(shè)備超期；2分：數(shù)據(jù)造假風(fēng)險(xiǎn)；1分：設(shè)備未校準(zhǔn)導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真硬度計(jì)校準(zhǔn)證書(shū)過(guò)期15天，扣2分中3.3不合格品處理不合格品是否標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審；處置措施（如返工、報(bào)廢）是否符合規(guī)定5分：全流程規(guī)范；4分：隔離記錄偶有缺失；3分：1-2批未評(píng)審；2分：不合格品混入合格品；1分：未處理導(dǎo)致出廠7月返工產(chǎn)品未重新檢驗(yàn)即入庫(kù)，扣3分高四、安全風(fēng)險(xiǎn)防控4.1安全設(shè)施與防護(hù)消防設(shè)施（滅火器、應(yīng)急燈）是否完好；安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否有效5分：設(shè)施100%完好；4分：1-2處設(shè)施失效但已報(bào)修；3分：3-5處失效；2分：多處失效；1分：無(wú)安全設(shè)施2號(hào)車(chē)間應(yīng)急燈損壞未更換，扣2分中4.2操作規(guī)范與應(yīng)急演練員工是否熟悉安全操作規(guī)程；應(yīng)急演練是否開(kāi)展（每年≥2次）且有記錄5分：100%熟悉，演練有效；4分：90%員工熟悉，演練達(dá)標(biāo)；3分：80%熟悉，演練流于形式；2分：多數(shù)不熟悉；1分：無(wú)演練且操作違規(guī)新員工*小未培訓(xùn)上崗，操作違規(guī)，扣3分高4.3風(fēng)險(xiǎn)隱患排查是否定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查（如每月1次）；隱患整改是否閉環(huán)（重大隱患24小時(shí)內(nèi)上報(bào)）5分：按期排查且100%整改；4分：按期排查但整改延遲；3分：未按期排查；2分：重大隱患未上報(bào)；1分：隱患未整改導(dǎo)致6月排查隱患5項(xiàng)，2項(xiàng)未整改，扣2分中五、客戶反饋與改進(jìn)5.1投訴處理與響應(yīng)客戶質(zhì)量投訴是否24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)；投訴原因分析是否深入，整改措施是否有效5分：100%及時(shí)響應(yīng)且整改有效；4分：響應(yīng)及時(shí)但改進(jìn)待驗(yàn)證；3分：響應(yīng)延遲；2分：未分析原因；1分：投訴重復(fù)發(fā)生未處理7月客戶投訴產(chǎn)品包裝破損，48小時(shí)未響應(yīng)，扣3分中5.2持續(xù)改進(jìn)機(jī)制是否有質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)（如年度不良品率下降5%）；改進(jìn)措施是否跟蹤驗(yàn)證5分：目標(biāo)明確且達(dá)成；4分：目標(biāo)部分達(dá)成；3分：無(wú)目標(biāo)；2分：有目標(biāo)未跟蹤；1分：改進(jìn)無(wú)效年度不良品率目標(biāo)未達(dá)成，未分析原因，扣2分低總計(jì)______分等級(jí)判定：□優(yōu)秀（≥90分）□良好（80-89分）□合格（70-79分）□不合格（＜70分）四、使用關(guān)鍵提示評(píng)分客觀性：避免“人情分”，需以事實(shí)和數(shù)據(jù)為依據(jù)，對(duì)爭(zhēng)議項(xiàng)可由檢查小組集體討論確定，必要時(shí)引入第三方專(zhuān)家（如*顧問(wèn)）參與評(píng)審。問(wèn)題描述具體：備注欄需包含“時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事件”四要素（如“2024年7月15日，一車(chē)間B線，操作工*小未佩戴手套操作，違反SOP-001第3條”），便于責(zé)任部門(mén)整改。動(dòng)態(tài)調(diào)整表格：根據(jù)企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)（如食品行業(yè)需增加“過(guò)敏原管控”項(xiàng)，電子行業(yè)需增加“靜電防護(hù)”項(xiàng)）及法規(guī)更新，每半年對(duì)檢查項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化一次。結(jié)合外部審核：若計(jì)劃申請(qǐng)第三方認(rèn)證（如ISO9001），自評(píng)需提