信息系統(tǒng)管理制度

制編號(hào)：

第一章則

第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件構(gòu)成

的信息率充在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營管理中應(yīng)用得越來越普遍。根據(jù)《中華人民共和國計(jì)第幾信

息系統(tǒng)安全保護(hù)^列》、《會(huì)計(jì)電算化奇野懿》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)X作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控

制規(guī)范》，保證信息條充的脂性、穩(wěn)定性，為各部n的平常工作提a嫡息化平臺(tái)，需

要對信息麴的嬸、緡戶、管a進(jìn)｛或范諭域棉蝮。

第Z條范圍。描噱腑旨的的言息系充包括：0協(xié)公自云訛條充、企11網(wǎng)站ERP系

統(tǒng)（金喋（3蕤充、用友NC筋、明薄RP麴篇、郵件菸充、安全防御費(fèi)等以軟件應(yīng)用為主

的條充。

第二S組織機(jī)構(gòu)和職能

第三條信息輟窗勤娜酷N1：集團(tuán)信息中心、企業(yè)業(yè)務(wù)部門

較保期a信息中心的s喇級(jí)窗馱翦卻,

集團(tuán)信息中心滯域?qū)Ｂ毜霓D(zhuǎn)唯蹴，保證信息蔡檄麗艮鐳、應(yīng)《服務(wù)器、與嬸i

禾咯終端計(jì)算機(jī)￡常運(yùn)行，企業(yè)條推理A員建立平常逼我爵管S流程用婚理洞的信息系

循處牛1?亍平常維護(hù)i理；保證信息系檄件的1E常運(yùn)H；清理^嘶賭數(shù)據(jù)和1理帽權(quán)。

第五條企業(yè)信息翱時(shí)口業(yè)務(wù)部n的重要麻：

1、對口照部飛造（兼）職的言息噌理^人1人保證信息系群欠佛勺正轉(zhuǎn)行，負(fù)責(zé)

信息麴筋蹶據(jù)夠蜥，顆平物據(jù)的&份；

2、對口業(yè)務(wù)部飛劭轉(zhuǎn)（兼）人員，負(fù)責(zé)監(jiān)圖譴企業(yè)業(yè)務(wù)投姆人的對的性、及時(shí)性、

鏗性，條牲成的瞌，以媾^蹴薪砒濯理艮翻嗷的閽角性;

第三章^言官系統(tǒng)使ffi

第六條軟件匏猴作人員必須嚴(yán)樹鐮團(tuán)信息管理中心劃分的W曝作，女權(quán)P艮

請向信息管理中心申請。

第七條凡具有軟件操作柳的勺人員，必須嚴(yán)守自己的?客名禾嗜碼，不能向他人（包

括企業(yè)內(nèi)髀瞪彭陪I購艱）透露如甌輜眼失的刻帽自彳也責(zé)。

第，保規(guī)趣怖扁常修e姚賭密碼，以保陪環(huán)泄漏規(guī)定密碼在六位?壯。

第九條業(yè)務(wù)部I,玉杉頁碼格按照信息條充有關(guān)操（悟理的規(guī)定，規(guī)范操作流程，嚴(yán)密控

制肪問人員，防止無知賄進(jìn)入統(tǒng)保證應(yīng)ffl級(jí)姣全、穩(wěn)定、持續(xù)?亍。

第■僚操作人員巫杉頁根據(jù)各業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)法見定及時(shí)、精確、BWk信息數(shù)據(jù)。

第十造未紹受權(quán)，不得持戚拷貝企業(yè)信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料緇目受權(quán)人員。

第四章彩管里

第十二條新麟帽或者瞬操作柳髏更，都需要按^下流程$批:

1.填寫信息詢頤客柳艮申請表（附件1）

2.主管部n負(fù)責(zé)人審核；

3.柳林財(cái)部,方漬大靚；

4.信息管理中心負(fù)責(zé)人審批；

5.審n后交信息管理中心叨理。

三條匏絡(luò)份。對于數(shù)據(jù)?建中保留在信息管理中心月陷器的應(yīng)用欷，信息

富里中心負(fù)耨據(jù)解略份，儺醐越嚇：

1.建立自動(dòng)制分方略，每天晚上進(jìn)I亍一次本機(jī)備份；

2.每周六,把所有數(shù)據(jù)庫的*機(jī)備偷考貝Sj另一臺(tái)獨(dú)立的利芨t保留，翩渤讓至少保留

河的窗邠讖

3、每月，把所有備綢瞬存至集四旨定的都分服翎呆留，制分月峰器鈔呆留逅葉

天的副校就

4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行刻錄光盤保留；

5.年初，將所有信息系統(tǒng)的數(shù)s力原光盤保留。

業(yè)翎據(jù)1繳。假如由于管理耨調(diào)整業(yè)務(wù)，或者由于業(yè)務(wù)操修制吳、

兼充錯(cuò)誤等原因需要直搦繳數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)醐影嘛踱分為T她務(wù)

數(shù)據(jù)修6以重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1第兩微況迪，分另I摻見第十五條、第十六條。

第十五條fl陵數(shù)摘繳，徵嚇流稗丸行：

1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)11繳蛹表（附件2）

2.申請SNTft責(zé)人審區(qū)

3.信息管理中心審核；

4.信息窗里中心分g領(lǐng)導(dǎo)射出

5.弼上誦后，信息宮里中心迷諼改做諭上讖淵當(dāng)。

第毋條重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修的留特如下愉比T嫩況：

1.對企業(yè)的資產(chǎn)、利惦I有景勿向；

2.砌榭昧有景勿向；

3.違此Hk有號(hào)?度湘呈；

4.在蜃調(diào)磔5嫩據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

金口下滯縱行:

1.填寫業(yè)務(wù)甥劇繳申?靛（附件3）

2.申淵的負(fù)責(zé)人審核；

3.有關(guān)部,繪簽，審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)麟仲心必須會(huì)簽，其他有關(guān)部,熊據(jù)業(yè)^硼旨

定，必要帷人資彳硼叱召集有關(guān)部,膜體M論;

4.信息管理中心審核;

5.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核;

6.總綏孰:;

7.審H隨過后，信息管理中心進(jìn)f譴改做好^陵的存檔。

注：波及財(cái)務(wù)數(shù)同業(yè)務(wù)的利崛財(cái)務(wù)捌中心總監(jiān)新曲瞅

第五章應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)

第十七條若S5I,旗軟件開發(fā)麟或者級(jí)推國畸求，由需求部I,疆出書面申請，

微口下湘弱海批：

1.需求部,墻出書面和青,并提供W關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣檄據(jù)、計(jì)算公式、報(bào)表等資料；

2.信息管理中心對業(yè)務(wù)需求進(jìn)f謂頁、分機(jī)對需求部,揩亍初步調(diào)研,提出軟（鎊肪

案，提I±對有關(guān)崢的妾口■勿包相匙曬量洎彳并發(fā)；

3.信息窗里中心維只聾野策莓考慮燉崢流程的影響、與否符有關(guān)管黠蝮、與

否獻(xiàn)曜ex集閡的等原因，假如i翔游需求波及多種am的業(yè)務(wù)，蛆織M他有關(guān)部,丁指亍

簽訂評$意見

4.信息徵里中心吩管領(lǐng)導(dǎo)新比；

5.假如彩|購欽件或?qū)峵亍，還應(yīng)由總紐里希比。

第十，爆婕軟?；?yàn)?zāi)潮務(wù)：

1.信息噌理中心起朝的邀請?,至轆請三家以t的單位參與投標(biāo)；

2.信息管理中心維織評標(biāo)，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資彳誠中心、審計(jì)監(jiān)

察中心、的辨沖心、運(yùn)彳寇理中心深購遇I滲與

3.、罐事軸跖艇f辦議，信息噌理中心錘岫議評^簽訂t辦議；

4.力守睇頂、收貨；

5.組織安裝、調(diào)試、土部川、緘錄入等實(shí)行工作；

6,迪詢目卿攵。

第十九條軟件開發(fā)

1.信息管理中，課唬舟曲鈿發(fā)H劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)用比；

2.信息管E里中心站伐郎時(shí)件的滕,需梯用比須確定S少一名熟悉崢的人廓噲

開發(fā)人員說襦求確認(rèn)、測試；

3.信息省理中心碘1乍人同街可酬；

4.信息管理中心維煨作人員進(jìn)J亍條充初始化錄A必要的基｛嫩據(jù)；

5.新鶴泌須通過一磔胞的試g彳邪介段，以保證軟件的適應(yīng)性、穩(wěn)定性、精確性。在

試運(yùn)彳邪介段，新系充與舊戮（或手辿野用詢亍，互相對比操作嵋，分析新例的對

的性；

6.信息詹理中心組織軟佛的收；

7.信息留理中心對軟件的原代碼、文檔曲列手嵯融保留，以作為二新發(fā)的重要參照

信息；

8.運(yùn)行3個(gè)月后^寸開發(fā)郵購糕牛酶狀兄亍總練

第五章蕤猴作培訓(xùn)

第二+東我或開發(fā)親施信息系統(tǒng)或者嘛緩決或荀寸匏拗能ffi方法麋，信

息豫里中心組織有猾（乍人抽禳中操（乍培訓(xùn)。

第二十修因崗位請整、新進(jìn)員工等原因需要由亍匏猴作培訓(xùn)，該部,預(yù)責(zé)人應(yīng)首

先安掃源崗位A員對親國崗人員說亍剖II,作為工作初腳L部分。

第二十二條假如個(gè)別操作人員對匏斕乍不熟悉，需要迷亍單獨(dú)培訓(xùn)，告知信息中

心，信息詹理中心在兩卻曲F-對一培訓(xùn)。

第六章附則

第二十三條橢峻由信息觀中心負(fù)責(zé)起草并歸口管里人資彳翎由心監(jiān)督執(zhí)

行。

第二■Ha條棉腰從下發(fā)之日起刑勖行原有雉度廢止。

缸十琮桶崎的悟：

的牛1：信^^青單

附件2：T誕務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表

附件3：躍1隨螭繳申屣

二OO八年五月二十一日

附件1:

信息系統(tǒng)顧客解艮賴表

□金蝶K3系統(tǒng)□郵件系統(tǒng)口辦公自動(dòng)化髡充

匚匚瞪控礴口資金管理?xiàng)l充

信息條充

口用卻C系統(tǒng)口明源ERP系統(tǒng)□其他

耨部,1申請時(shí)間

申請人所在崗位

操

作

功

能

部|'1$漬人

審柳聰S部口

批

言息詹理中心

信息管理中心吩

附件2：

務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表

□ERP系統(tǒng)□郵件系統(tǒng)口辦公自動(dòng)化兼充

信