安全生產(chǎn)檢查與整改記錄表通用版一、適用范圍與應(yīng)用場景本記錄表適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑工地、化工企業(yè)、倉儲物流、商場超市等）的安全生產(chǎn)管理工作，覆蓋日常巡查、專項檢查（如電氣安全、消防設(shè)施、特種設(shè)備、危化品管理等）、季節(jié)性檢查（如夏季防暑、冬季防火）、節(jié)假日檢查及后排查等多種場景。通過系統(tǒng)記錄檢查過程與整改結(jié)果，可實現(xiàn)安全隱患的“發(fā)覺-登記-整改-復(fù)查-閉環(huán)”全流程管理，助力企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全。二、標準化操作流程（一）檢查前準備明確檢查依據(jù)：根據(jù)國家及地方安全生產(chǎn)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標準（如GB30871-2022《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》）及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，確定檢查范圍、重點內(nèi)容及判定標準。組建檢查組：由企業(yè)安全管理部門牽頭，抽調(diào)技術(shù)骨干、崗位負責人組成檢查組，明確組長（組長）及組員（組員A、組員B等），必要時邀請外部專家參與。準備檢查工具：攜帶安全檢查表、測溫儀、測厚儀、絕緣電阻表、應(yīng)急照明設(shè)備、相機（用于拍照留證）、個人防護用品（安全帽、防護手套等）及本記錄表。（二）現(xiàn)場檢查實施召開預(yù)備會：檢查組與被檢部門負責人（部門負責人）及安全員溝通，明確檢查流程、配合要求及注意事項。逐項檢查記錄：對照檢查表，通過“看、問、測、查”等方式開展檢查：看：現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施運行狀態(tài)、安全警示標識、消防器材配置等；問：詢問員工安全操作規(guī)程掌握情況、應(yīng)急處置流程、隱患上報渠道等；測：檢測設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、溫度、壓力）、防護設(shè)施功能（如安全聯(lián)鎖裝置）；查：查閱安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)檔案、特種作業(yè)人員持證情況等。問題現(xiàn)場確認：對發(fā)覺的隱患，當場向陪同人員指出，簡要說明隱患位置、類型及潛在風險，雙方確認無誤后，由檢查組記錄至“發(fā)覺問題及隱患”欄。（三）隱患等級判定與責任劃分隱患等級分類：根據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》，隱患分為三級：一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或財產(chǎn)損失，需立即或短期內(nèi)整改；較大隱患：可能導(dǎo)致人員傷亡或較大財產(chǎn)損失，需限期整改并采取臨時管控措施；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)停業(yè)整改并上報屬地應(yīng)急管理部門。明確責任主體：按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”原則，確定隱患整改的責任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）、責任崗位及責任人（責任人）。（四）整改要求與跟蹤落實制定整改措施：責任部門需針對隱患原因（如設(shè)備老化、操作不規(guī)范、管理漏洞），制定具體整改措施（如更換零部件、修訂操作規(guī)程、增加巡檢頻次），明確整改時限（一般隱患不超過24小時，較大隱患不超過7天，重大隱患按應(yīng)急管理部門要求執(zhí)行）。下發(fā)整改通知：檢查組將整改要求（問題描述、整改措施、時限、責任人）錄入記錄表，經(jīng)檢查組組長簽字確認后，送達責任部門，并留存簽收回執(zhí)。動態(tài)跟蹤進度：安全管理部門每日跟蹤整改進度，對未按期整改的部門發(fā)出催辦通知，必要時約談責任人，保證整改不拖延。（五）整改復(fù)查與閉環(huán)管理現(xiàn)場核查驗收：整改期限屆滿后，由檢查組（或原檢查組）對整改結(jié)果進行現(xiàn)場復(fù)查：核查隱患是否消除、整改措施是否落實、防護設(shè)施是否恢復(fù)正常，并填寫“整改落實情況”欄中的“完成情況”“復(fù)查結(jié)果”。閉環(huán)確認歸檔：復(fù)查合格后，由檢查組簽字確認，隱患閉環(huán)；若整改不合格，需重新制定整改方案，延長整改時限，直至驗收合格。所有記錄表（含整改前照片、整改過程記錄、復(fù)查照片）由安全管理部門統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于3年。三、安全生產(chǎn)檢查與整改記錄表模板安全生產(chǎn)檢查與整改記錄表檢查基本信息檢查單位/部門：______________________檢查時間：______年______月______日______時檢查類型（日常/專項/季節(jié)性/節(jié)假日/后）：______________________檢查地點：______________________________________檢查組組長：組長檢查組成員：組員A、組員B、______________________被檢部門負責人：部門負責人被檢部門安全員：安全員檢查項目與內(nèi)容序號檢查大類（如安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等）檢查內(nèi)容（具體條款）檢查結(jié)果（√合格×不合格□需改進）1安全管理安全生產(chǎn)責任制是否落實到崗位2安全培訓(xùn)記錄是否完整，特種作業(yè)人員持證上崗情況3設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）定期檢驗是否在有效期內(nèi)4安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好有效5作業(yè)環(huán)境消防通道是否暢通，安全出口標識是否清晰6危化品儲存是否符合“五距”要求，MSDS是否齊全…（根據(jù)實際檢查項目增減）發(fā)覺問題及隱患序號問題描述（具體位置、隱患表現(xiàn)、潛在風險）隱患等級（一般/較大/重大）責任部門/責任人13號車間東側(cè)安全出口指示燈損壞，夜間作業(yè)存在疏散風險一般生產(chǎn)部/責任人A22號儲罐區(qū)滅火器壓力不足，無法正常使用較大設(shè)備部/責任人B3配電室未設(shè)置擋鼠板，鼠患可能導(dǎo)致線路短路重大機電部/責任人C…（根據(jù)實際發(fā)覺的問題增減）整改要求序號整改措施（具體行動方案）整改時限（年月日）責任人簽字1更換3號車間東側(cè)安全出口指示燈1盞，檢查周邊線路2023年10月26日責任人A2對2號儲罐區(qū)滅火器進行充裝，增加月度檢查頻次2023年10月28日責任人B3配電室安裝擋鼠板，堵塞孔洞，每周檢查防鼠設(shè)施2023年10月30日（立即停產(chǎn)整改）責任人C…（根據(jù)實際整改要求增減）整改落實情況序號完成情況（已整改/部分整改/未整改）復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）復(fù)查人簽字復(fù)查日期1已更換指示燈，測試正常合格組員A2023-10-262滅火器已充裝，張貼《月度檢查記錄表》合格組員B2023-10-293擋鼠板已安裝，防鼠設(shè)施檢查制度已修訂合格組長2023-10-31…（根據(jù)實際整改情況增減）備注：_____________________________________________________________________________檢查組組長簽字：______________________被檢部門負責人簽字：______________________歸檔日期：______年______月______日四、使用要點與注意事項記錄真實準確：檢查發(fā)覺的問題、隱患描述需具體（注明位置、設(shè)備編號、隱患表現(xiàn)），避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”）；整改措施需可操作、可驗證，明確“做什么、誰來做、何時完成”。整改閉環(huán)管理：嚴格執(zhí)行“發(fā)覺-整改-復(fù)查”流程，對重大隱患實行“銷號管理”，未整改完成不得銷號；若整改時限內(nèi)，需書面說明原因并制定臨時防控措施。責任到崗到人：隱患整改責任部門及責任人必須明確，不得推諉；安全管理部門需定期匯總隱患數(shù)據(jù)，分析高頻問題，提出系統(tǒng)性改進建議（如修訂管理制度、更新設(shè)備）。動態(tài)更新與培訓(xùn)：企業(yè)應(yīng)根據(jù)法規(guī)變化和實際風險，定期更新檢查表內(nèi)容；組織檢查組