企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全風險檢測清單通用工具模板一、適用工作場景本清單適用于企業(yè)開展常態(tài)化網(wǎng)絡(luò)安全風險排查工作，具體場景包括：日常安全巡檢：IT部門定期對企業(yè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)進行全面檢測，及時發(fā)覺潛在漏洞與威脅。合規(guī)性審計準備：滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)要求，在監(jiān)管審計前完成自檢，保證合規(guī)。系統(tǒng)變更前評估：新系統(tǒng)上線、業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級或網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)調(diào)整前，評估變更可能引入的安全風險。安全事件復(fù)盤：發(fā)生安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)入侵）后，通過檢測清單梳理風險點，追溯原因并完善防護措施。第三方合作安全審查：對供應(yīng)商、服務(wù)商的系統(tǒng)接入權(quán)限或數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)進行安全檢測，防范第三方風險。二、標準化操作流程1.前置準備組建檢測團隊：由IT負責人*擔任組長，成員包括網(wǎng)絡(luò)安全專員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員及業(yè)務(wù)部門代表（明確業(yè)務(wù)流程中的敏感數(shù)據(jù)與關(guān)鍵節(jié)點）。明確檢測范圍：根據(jù)企業(yè)實際情況，確定檢測對象（如服務(wù)器、終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲等）及檢測周期（如季度/半年/年度）。收集基礎(chǔ)資料：梳理企業(yè)網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、系統(tǒng)架構(gòu)文檔、權(quán)限管理清單、安全策略制度、歷史安全事件記錄等，為檢測提供依據(jù)。制定檢測計劃：明確各檢測項的責任人、時間節(jié)點及所需工具（如漏洞掃描器、滲透測試平臺、日志審計系統(tǒng)等）。2.風險識別資產(chǎn)梳理：基于收集的資料，列出關(guān)鍵信息資產(chǎn)清單（如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、客戶數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器IP等），標注資產(chǎn)重要性等級（核心/重要/一般）。風險分類：參照網(wǎng)絡(luò)安全風險框架（如ISO27001），將風險劃分為網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全、身份認證與訪問控制、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)與應(yīng)用安全、物理與環(huán)境安全、安全管理制度六大類。3.檢測執(zhí)行逐項檢測：按照本清單“風險檢測清單模板”中的檢測項，采用自動化工具掃描（如漏洞掃描、配置核查）與人工核查（如日志審計、策略審查）相結(jié)合的方式開展檢測。記錄數(shù)據(jù)：對每個檢測項的“檢測結(jié)果”“問題描述”等詳細記錄，截圖或保存檢測報告作為原始憑證，保證可追溯。4.結(jié)果分析匯總問題：整理檢測記錄，統(tǒng)計不符合項的數(shù)量、分布領(lǐng)域（如某類風險占比高）及嚴重程度（高/中/低風險）。評估影響：結(jié)合資產(chǎn)重要性等級，分析風險可能導(dǎo)致的業(yè)務(wù)影響（如系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)泄露、合規(guī)處罰等）。優(yōu)先級排序：根據(jù)風險等級與影響程度，確定整改優(yōu)先級（如高風險項立即整改，中風險項限期整改）。5.整改跟蹤制定整改方案：針對不符合項，明確整改措施（如修復(fù)漏洞、調(diào)整策略、補充制度）、責任人（如系統(tǒng)管理員、安全專員）及整改期限。落實整改：責任人按照方案執(zhí)行整改，過程中若需資源協(xié)調(diào)（如采購設(shè)備、跨部門支持），及時上報IT負責人*。驗證關(guān)閉：整改完成后，由檢測團隊復(fù)核整改效果，確認問題解決后，在“整改狀態(tài)”欄標記“已關(guān)閉”，并歸檔相關(guān)記錄。三、風險檢測清單模板風險類別具體檢測項風險等級（高/中/低）檢測方法檢測結(jié)果（符合/不符合/不適用）問題描述（如不符合，需具體說明）整改建議責任人整改期限整改狀態(tài)（待整改/整改中/已關(guān)閉）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全網(wǎng)絡(luò)區(qū)域劃分是否遵循“最小權(quán)限原則”（如核心區(qū)、DMZ區(qū)、辦公區(qū)邏輯隔離）中查看網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、防火墻配置優(yōu)化區(qū)域劃分，配置訪問控制策略，禁止跨區(qū)域非必要訪問網(wǎng)絡(luò)管理員*202X–邊界防護設(shè)備（防火墻、WAF）是否啟用最新規(guī)則，并定期更新高核對設(shè)備策略更新日志、漏洞掃描報告立即更新規(guī)則，開啟入侵防御功能，設(shè)置每日策略自動巡檢安全專員*202X–身份認證與訪問控制關(guān)鍵系統(tǒng)（如數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)后臺）是否采用多因素認證（如密碼+動態(tài)令牌）高登錄測試、查看系統(tǒng)配置為核心系統(tǒng)啟用多因素認證，禁用默認管理員賬戶系統(tǒng)管理員*202X–員工離職/轉(zhuǎn)崗后，系統(tǒng)權(quán)限是否及時回收中查看權(quán)限管理臺賬、HR系統(tǒng)記錄建立權(quán)限定期審計機制，與HR部門聯(lián)動，保證人員變動時權(quán)限同步變更HR專員、IT管理員202X–數(shù)據(jù)安全敏感數(shù)據(jù)（如客戶證件號碼號、財務(wù)數(shù)據(jù)）是否加密存儲（如傳輸加密、存儲加密）高數(shù)據(jù)庫加密檢測、滲透測試部署數(shù)據(jù)加密工具，對敏感字段實施加密，定期檢查加密有效性數(shù)據(jù)庫管理員*202X–數(shù)據(jù)備份策略是否完善（如全量+增量備份、異地備份），并定期恢復(fù)演練中查看備份記錄、恢復(fù)測試報告完善備份策略，每月進行一次恢復(fù)演練，保證備份數(shù)據(jù)可用性運維工程師*202X–系統(tǒng)與應(yīng)用安全服務(wù)器、操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件是否及時安裝安全補?。▋?yōu)先級為“嚴重”的補丁7日內(nèi)修復(fù)）高漏洞掃描報告、補丁管理臺賬建立補丁管理流程，設(shè)置自動更新提醒，每周核查補丁修復(fù)情況系統(tǒng)管理員*202X–是否部署終端安全管理軟件（如殺毒軟件、EDR），并定期更新病毒庫中查看終端軟件狀態(tài)、日志全終端安裝安全管理軟件，強制病毒庫自動更新，每周掃描終端風險終端運維員*202X–物理與環(huán)境安全機房是否配備門禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控，監(jiān)控錄像保存時間是否≥3個月中現(xiàn)場核查、錄像記錄檢查升級門禁權(quán)限管理，保證監(jiān)控全覆蓋且錄像可追溯設(shè)施管理員*202X–服務(wù)器設(shè)備是否定期除塵，UPS電源是否定期檢測（每季度一次）低設(shè)備維護記錄、現(xiàn)場檢查制定設(shè)備維護計劃，每季度清潔設(shè)備并檢測UPS續(xù)航能力運維工程師*202X–安全管理制度是否制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案，并每年至少開展一次演練高查看預(yù)案文檔、演練記錄修訂應(yīng)急預(yù)案（每年更新），組織全員參與演練，優(yōu)化響應(yīng)流程安全負責人*202X–員工是否定期接受安全意識培訓（如每年≥2次），培訓記錄是否完整中培訓簽到表、考核成績制定年度培訓計劃，覆蓋釣魚郵件識別、密碼安全等內(nèi)容，留存培訓記錄HR專員、安全專員202X–四、執(zhí)行要點提示清單動態(tài)更新：企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)升級及威脅變化（如新型漏洞、攻擊手段），需每半年對清單內(nèi)容進行評審與更新，保證檢測項覆蓋最新風險點?？绮块T協(xié)同：檢測工作需IT部門、業(yè)務(wù)部門、HR部門等協(xié)同參與，業(yè)務(wù)部門需明確關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)敏感點，避免“IT單打獨斗”導(dǎo)致風險遺漏。檢測過程留痕：所有檢測記錄（包括掃描報告、日志截圖、整改憑證）需統(tǒng)一歸檔保存，保存期限≥2年，以備合規(guī)審計或事件追溯。合規(guī)與安全并重：檢測項需兼顧企業(yè)內(nèi)部安全需求與外部合規(guī)要求（如等保2.0），避免因合規(guī)達標忽視實際風險，或追求過度防護增加運維成本。建立