建筑材料采購管理規(guī)程匯編一、總則1.目的：規(guī)范建筑材料采購行為，保障工程質(zhì)量、控制采購成本、提升供應效率，防范管理風險，助力項目建設有序推進。2.適用范圍：適用于公司所屬各類建筑工程項目的材料采購活動（含主材、輔材、構(gòu)配件、周轉(zhuǎn)材料等）。3.基本原則：合規(guī)性：嚴格遵守國家法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司制度，確保采購流程合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先：以滿足工程質(zhì)量要求為核心，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能達標的材料。成本控制：在保證質(zhì)量的前提下，通過科學議價、優(yōu)化方案降低采購成本。效率協(xié)同：加強部門協(xié)作，優(yōu)化流程，確保材料供應與工程進度匹配。二、采購流程管理（一）需求計劃管理1.需求提報：項目工程部結(jié)合施工進度、設計圖紙及現(xiàn)場需求，編制《材料需求計劃表》（明確名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、進場時間），經(jīng)技術(shù)負責人審核后提交采購部門。2.計劃匯總與審核：采購部門匯總需求，結(jié)合庫存、供應商產(chǎn)能及市場周期平衡優(yōu)化，形成《采購需求匯總表》，聯(lián)合成本、工程部門審核（重點核查需求合理性、成本匹配度）。3.計劃調(diào)整與確認：審核發(fā)現(xiàn)偏差時，由采購部門牽頭，聯(lián)合工程部、成本部調(diào)整優(yōu)化，最終形成《采購執(zhí)行計劃》，經(jīng)分管領導審批后執(zhí)行。（二）采購方式選擇1.招標采購：適用于金額大、技術(shù)復雜、競爭充分的材料（如鋼材、混凝土）。采購部門編制招標文件（含技術(shù)參數(shù)、評標辦法等），通過公開/邀請招標選擇≥3家供應商投標，評標委員會評審后公示中標候選人，報決策層審批。2.詢價采購：適用于金額適中、標準明確的常規(guī)材料（如五金配件）。采購部門向≥3家供應商發(fā)詢價單（含報價、質(zhì)量證明、供貨周期），通過比價分析（綜合價格、質(zhì)量、服務）確定合作方。3.直接采購：適用于獨家供應、應急需求或長期合作信譽良好的供應商。需提交《直接采購申請》（說明原因、依據(jù)、價格分析），經(jīng)分管領導審批后實施。（三）采購實施1.供應商確定后，采購部門牽頭簽訂合同（或訂單），明確權(quán)利義務、質(zhì)量標準、驗收方式、付款條件、違約責任等。2.采購專員跟蹤訂單執(zhí)行，定期與供應商溝通進度、物流，協(xié)調(diào)解決供應問題，確保材料按計劃進場。3.因工程變更需調(diào)整采購計劃時，工程部提出變更申請，經(jīng)審批后采購部門及時通知供應商，協(xié)商調(diào)整供貨方案。三、供應商管理（一）供應商準入1.潛在供應商需提交營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報告、業(yè)績證明等資質(zhì)文件，采購部門聯(lián)合工程部、質(zhì)量部審核（重點核查資質(zhì)有效性、質(zhì)量穩(wěn)定性、供應能力）。2.重要材料（如結(jié)構(gòu)主材）的供應商需實地考察，評估生產(chǎn)規(guī)模、工藝水平、質(zhì)量管控及售后能力，形成《供應商考察報告》作為準入依據(jù)。3.審核/考察合格的供應商納入《合格供應商名錄》，實行分類管理（戰(zhàn)略、重點、普通供應商）。（二）供應商評價1.建立動態(tài)評價機制，采購部門每季度組織評價，維度包括：質(zhì)量：驗收合格率、整改及時性；價格：報價合理性、調(diào)價靈活性；服務：供貨及時性、售后響應速度；合規(guī)：合同履約情況、資料完整性。2.評價結(jié)果分“優(yōu)秀、良好、合格、不合格”四級，報告提交采購管理委員會審議，作為后續(xù)合作及等級調(diào)整依據(jù)。（三）供應商退出1.出現(xiàn)以下情形之一啟動退出：連續(xù)兩次評價不合格；提供假冒偽劣產(chǎn)品或隱瞞質(zhì)量缺陷；嚴重違約（如延遲供貨導致停工、拒履行售后）；資質(zhì)失效或被行政處罰。2.退出流程：采購部門提申請（附證據(jù)），經(jīng)采購管理委員會審批后，移除《合格供應商名錄》，通知相關部門停止合作，保留追責權(quán)利。四、合同與成本管理（一）合同管理1.采購合同優(yōu)先采用公司示范文本，非標文本需經(jīng)法務審核，確保條款合法、權(quán)責清晰。2.合同簽訂前，再次核查供應商主體資格、信用狀況，避免與失信主體合作。3.建立合同臺賬，跟蹤履約進度，及時處理變更、索賠事項，定期匯報執(zhí)行情況。（二）成本控制1.預算編制：成本部門結(jié)合項目預算、市場行情及歷史數(shù)據(jù)，編制材料采購預算，明確成本控制目標。2.比價議價：通過招標、詢價充分競爭，爭取最優(yōu)價格；長期合作材料可簽年度框架協(xié)議，鎖定價格區(qū)間。3.動態(tài)監(jiān)控：聯(lián)合成本部監(jiān)控采購成本，分析價格波動原因，及時調(diào)整策略；每月編制《采購成本分析報告》，對比預算與實際支出，制定改進措施。五、質(zhì)量與驗收管理（一）質(zhì)量標準材料質(zhì)量需符合國家/行業(yè)標準、設計文件及合同約定的技術(shù)參數(shù)，供應商隨貨提供合格證、檢測報告、質(zhì)量保證書等資料。（二）驗收流程1.到貨驗收：材料進場時，項目材料員、質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師共同驗收（核對名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀，核查資料）。2.抽樣檢驗：需送檢的材料（如鋼材、水泥）按比例抽樣，送第三方檢測機構(gòu)檢驗，合格后方可使用。3.驗收記錄：驗收形成《材料驗收單》，參與人員簽字確認（作為入庫、付款依據(jù)）；不合格材料注明問題，及時通知供應商處理。（三）不合格品處理1.退貨：要求供應商限期退回，承擔往返運費及損失；2.換貨：供應商重新提供合格材料，確保不影響進度；3.折價使用：經(jīng)設計、監(jiān)理同意，且不影響安全功能的材料，折價接收并扣除貨款；4.索賠：因質(zhì)量問題導致工程損失的，向供應商索賠經(jīng)濟損失。六、倉儲與庫存管理（一）倉儲規(guī)劃項目現(xiàn)場按材料特性、用量及進場計劃規(guī)劃倉儲區(qū)，分類存放（如鋼材區(qū)、水泥區(qū)），設置標識，確保防火、防潮、防盜。大型構(gòu)件、周轉(zhuǎn)材料露天存放時，需采取防護措施（如覆蓋、支墊）。（二）入庫管理驗收合格的材料，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》（注明材料信息、批次、供應商），及時更新庫存臺賬。特殊材料（易燃易爆品）單獨存放，執(zhí)行專人管理、領用登記。（三）庫存監(jiān)控倉庫管理員定期盤點庫存，每月編制《庫存盤點表》，與財務賬、采購賬核對，確保賬實相符。采購部門結(jié)合庫存與計劃，優(yōu)化補貨策略，避免積壓或短缺；滯銷、過期材料及時提出處理建議（調(diào)撥、報廢）。（四）出庫管理施工班組憑《材料領用單》（項目負責人審批）領料，倉庫管理員按單發(fā)貨、核對數(shù)量，做好出庫記錄。實行限額領料，超限額需說明原因并經(jīng)審批。（五）庫存優(yōu)化推行JIT（準時制）采購，減少中間庫存；常用材料設置安全庫存，確保供應連續(xù)性。建立庫存預警機制，庫存低于安全線或高于周轉(zhuǎn)上限時，及時調(diào)整采購計劃。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期審計采購活動（重點檢查流程合規(guī)性、合同履行、成本控制、供應商管理），形成報告并提出整改建議。2.工程、質(zhì)量部門不定期抽查材料質(zhì)量、驗收記錄及庫存管理，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）考核機制1.考核對象：采購部門、項目采購專員及相關管理人員，指標包括：采購及時率：按計劃進場材料占比；驗收合格率：合格材料批次占比；成本節(jié)約率：實際采購成本與預算的節(jié)約比例；供應商滿意度：合作供應商評價得分。2.考核結(jié)果與績效、晉升掛鉤，優(yōu)秀者獎勵，不合格者約談、培訓或調(diào)崗。（三）獎懲措施1.獎勵：對提出合理化建議、降本增效、避免質(zhì)量事故的人員，給予物質(zhì)/榮譽獎勵。2.懲罰：對違規(guī)操作（圍標串標、收受回扣、虛報需求）、工作失誤導致?lián)p失的人員，視情節(jié)給予警告、罰款、開除，涉嫌違法移交司法。八、附則1.本規(guī)程由公司采購管理