審計(jì)公司網(wǎng)絡(luò)安全管理管理制度

一、總則1.目的：為加強(qiáng)本審計(jì)公司網(wǎng)絡(luò)安全管理，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)公司及客戶的敏感信息安全，促進(jìn)審計(jì)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理制度。2.適用范圍：本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及使用公司網(wǎng)絡(luò)資源和信息系統(tǒng)的相關(guān)人員，涵蓋公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等各個(gè)方面。3.基本原則：遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持預(yù)防為主、綜合治理、技術(shù)與管理并重的原則，確保網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的科學(xué)性、有效性和規(guī)范性。二、網(wǎng)絡(luò)安全管理組織與職責(zé)1.網(wǎng)絡(luò)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組-公司設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各主要部門負(fù)責(zé)人為成員。-領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定公司網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略和方針，審議重大網(wǎng)絡(luò)安全決策，協(xié)調(diào)解決網(wǎng)絡(luò)安全工作中的重大問(wèn)題。2.信息技術(shù)部門-信息技術(shù)部門作為網(wǎng)絡(luò)安全管理的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)體系的建設(shè)、維護(hù)和管理。-具體職責(zé)包括網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的選型與部署、網(wǎng)絡(luò)安全策略的制定與實(shí)施、網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急處理等。3.各業(yè)務(wù)部門-各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全管理工作，配合信息技術(shù)部門開(kāi)展相關(guān)工作。-確保本部門員工遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全制度，對(duì)涉及本部門的信息資產(chǎn)進(jìn)行有效管理和保護(hù)。三、網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)設(shè)施管理1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理-對(duì)公司的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機(jī)、防火墻等）進(jìn)行詳細(xì)登記，建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的型號(hào)、配置、維護(hù)情況等信息。-定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，及時(shí)更新設(shè)備的系統(tǒng)軟件和補(bǔ)丁，提高設(shè)備的安全性和穩(wěn)定性。2.服務(wù)器管理-服務(wù)器的部署應(yīng)遵循安全原則，進(jìn)行合理的分區(qū)和隔離。對(duì)服務(wù)器的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)等進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，設(shè)置強(qiáng)密碼并定期更換。-制定服務(wù)器備份策略，定期對(duì)服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并進(jìn)行異地存儲(chǔ)。3.辦公設(shè)備管理-員工的辦公設(shè)備（如電腦、打印機(jī)等）應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)和登記，安裝必要的安全防護(hù)軟件（如殺毒軟件、防火墻等）。-員工離職時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回辦公設(shè)備，并對(duì)設(shè)備上的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和備份。四、網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)與權(quán)限管理1.網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制-公司網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等技術(shù)手段，對(duì)外部網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，只允許合法的IP地址和端口進(jìn)行訪問(wèn)。-內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)根據(jù)不同的部門和業(yè)務(wù)需求，劃分不同的子網(wǎng)，實(shí)施訪問(wèn)控制策略，限制內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)之間的非法訪問(wèn)。2.用戶賬號(hào)與權(quán)限管理-為每位員工分配唯一的用戶賬號(hào)和密碼，員工應(yīng)妥善保管自己的賬號(hào)和密碼，不得泄露給他人。-根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配用戶權(quán)限，權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，確保員工只能訪問(wèn)其工作所需的信息資源。-定期對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行清理，刪除離職員工或不再使用的賬號(hào)。五、數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)分類與標(biāo)識(shí)-對(duì)公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，如客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、審計(jì)報(bào)告等，并根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度進(jìn)行標(biāo)識(shí)。-不同類別的數(shù)據(jù)應(yīng)采取不同的安全保護(hù)措施，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸安全-數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)采用加密技術(shù)，對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，防止數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中被竊取或篡改。-在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，應(yīng)采用安全的傳輸協(xié)議（如SSL、VPN等），確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)-建立完善的數(shù)據(jù)備份機(jī)制，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行完整性檢查，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。-制定數(shù)據(jù)恢復(fù)預(yù)案，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)。六、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)與審計(jì)1.網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)-利用網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)工具，對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全威脅和異常行為。-建立網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警機(jī)制，對(duì)監(jiān)測(cè)到的安全事件進(jìn)行及時(shí)預(yù)警，通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。2.安全審計(jì)-對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)中的各類操作進(jìn)行審計(jì)，包括用戶登錄、系統(tǒng)配置更改、數(shù)據(jù)訪問(wèn)等。審計(jì)記錄應(yīng)保存一定期限，以便進(jìn)行安全分析和調(diào)查。-定期對(duì)安全審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為，并及時(shí)采取措施進(jìn)行防范和處理。七、網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃-信息技術(shù)部門應(yīng)制定年度網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、方式和對(duì)象。-培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)、公司網(wǎng)絡(luò)安全制度、安全意識(shí)教育、安全技術(shù)知識(shí)等方面。2.培訓(xùn)實(shí)施-定期組織員工參加網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。-對(duì)新入職員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，確保員工在入職后能夠正確使用公司網(wǎng)絡(luò)資源和信息系統(tǒng)。3.安全意識(shí)教育-通過(guò)內(nèi)部宣傳、案例分享等方式，加強(qiáng)員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)教育，提高員工對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和防范能力。-鼓勵(lì)員工積極參與網(wǎng)絡(luò)安全管理工作，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。八、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定-制定公司網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。-應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，確保其有效性和可操作性。2.應(yīng)急演練-定期組織網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)的協(xié)同作戰(zhàn)能力和應(yīng)急處置能力。-對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，針對(duì)演練中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。3.應(yīng)急處置-發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急處置措施，降低事件對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。-對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全事件進(jìn)行調(diào)查和分析，查明事件原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告。九、附則