2026年智控專用設(shè)備公司質(zhì)量追溯信息管理制度第一章總則第一條為加強公司智控專用設(shè)備質(zhì)量管理，構(gòu)建全生命周期質(zhì)量追溯體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全可控，提高客戶滿意度，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有智控專用設(shè)備從原材料采購、設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗檢測、倉儲物流、銷售交付到售后服務(wù)、報廢處置等全流程的質(zhì)量追溯信息管理，覆蓋所有產(chǎn)品型號、原材料及零部件。第三條質(zhì)量追溯信息管理遵循以下原則：（一）全過程控制原則：對產(chǎn)品全生命周期各環(huán)節(jié)進行信息跟蹤，確保追溯鏈條完整無斷點；（二）責任可溯原則：明確各環(huán)節(jié)信息管理責任主體，實現(xiàn)質(zhì)量問題精準定位與責任界定；（三）數(shù)據(jù)真實原則：保證追溯信息準確、完整、及時，嚴禁虛假記錄或隱瞞信息；（四）持續(xù)改進原則：通過追溯數(shù)據(jù)分析優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升質(zhì)量管理水平。第四條本制度所稱質(zhì)量追溯信息，是指能識別產(chǎn)品、原材料及各環(huán)節(jié)狀態(tài)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，包括基礎(chǔ)信息、過程信息、結(jié)果信息及關(guān)聯(lián)信息，是實現(xiàn)質(zhì)量追溯的核心依據(jù)。第二章組織機構(gòu)與職責第五條公司成立質(zhì)量追溯管理領(lǐng)導小組，由總經(jīng)理擔任組長，質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、采購部、銷售部、技術(shù)部、售后服務(wù)部負責人為成員，負責統(tǒng)籌規(guī)劃追溯體系建設(shè)，審批制度修訂，協(xié)調(diào)跨部門追溯工作。第六條質(zhì)量管理部為質(zhì)量追溯信息管理牽頭部門，主要職責包括：（一）制定、修訂質(zhì)量追溯信息管理制度及操作規(guī)范；（二）監(jiān)督各部門追溯信息的采集、錄入、存儲與傳遞；（三）組織質(zhì)量追溯工作開展，負責追溯信息的匯總、審核與分析；（四）定期開展追溯體系運行評估，提出改進建議；（五）對接監(jiān)管部門追溯平臺，按要求報送相關(guān)信息。第七條各部門具體職責：（一）采購部：負責采集原材料、零部件的供應(yīng)商信息、規(guī)格型號、批次號、采購日期、檢驗報告等數(shù)據(jù)，及時錄入追溯系統(tǒng)，建立供應(yīng)商追溯檔案；（二）技術(shù)部：提供產(chǎn)品設(shè)計參數(shù)、工藝文件、BOM清單等技術(shù)信息，確保生產(chǎn)過程追溯的技術(shù)依據(jù)準確；（三）生產(chǎn)部：記錄生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序參數(shù)、設(shè)備運行狀態(tài)、操作人員、生產(chǎn)時間、批次信息等，按工序及時完善追溯記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即反饋；（四）檢驗檢測部：出具原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗的原始數(shù)據(jù)與結(jié)論，標注檢驗人員、檢驗時間及設(shè)備編號，確保檢驗信息可追溯；（五）倉儲物流部：記錄產(chǎn)品及原材料的入庫時間、存儲位置、出庫時間、運輸單位、物流軌跡等倉儲流轉(zhuǎn)信息；（六）銷售部：錄入產(chǎn)品銷售日期、客戶信息、交付批次、安裝地點等銷售信息，確保產(chǎn)品去向可查；（七）售后服務(wù)部：記錄設(shè)備安裝調(diào)試數(shù)據(jù)、維護保養(yǎng)記錄、故障處理情況、客戶反饋意見等，同步更新至追溯系統(tǒng)。第三章質(zhì)量追溯信息內(nèi)容與規(guī)范第八條原材料及零部件追溯信息應(yīng)包含：供應(yīng)商名稱、資質(zhì)證明編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、采購訂單號、入庫檢驗結(jié)果、領(lǐng)用記錄及領(lǐng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)批次關(guān)聯(lián)信息，信息保留期限不低于產(chǎn)品質(zhì)保期屆滿后3年。第九條生產(chǎn)過程追溯信息應(yīng)包含：產(chǎn)品型號、生產(chǎn)批次號、生產(chǎn)計劃編號、各工序開工及完工時間、操作人員姓名及工號、關(guān)鍵設(shè)備編號及運行參數(shù)、工序檢驗結(jié)果、不合格品處理記錄，其中關(guān)鍵工序信息需實時采集錄入。第十條成品追溯信息應(yīng)包含：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、機身唯一標識碼、成品檢驗報告編號、檢驗日期、檢驗人員、包裝信息、入庫時間，定制產(chǎn)品需額外記錄客戶特殊技術(shù)要求及確認信息。第十一條銷售與交付追溯信息應(yīng)包含：銷售合同編號、產(chǎn)品批次及唯一標識碼、交付日期、客戶名稱、交付地址、驗收記錄、運輸單位及物流單號，其中直接交付客戶的產(chǎn)品需記錄客戶簽收信息。第十二條售后服務(wù)追溯信息應(yīng)包含：服務(wù)工單編號、產(chǎn)品標識信息、服務(wù)類型（安裝/維修/保養(yǎng)）、服務(wù)時間、服務(wù)人員、故障描述、處理方案、更換零部件信息、客戶評價，維修更換的零部件需單獨建立追溯記錄。第四章質(zhì)量追溯信息管理流程第十三條信息采集流程：各部門按職責分工，在業(yè)務(wù)發(fā)生時同步采集追溯信息。原材料采購環(huán)節(jié)由采購專員在到貨驗收后24小時內(nèi)完成信息錄入；生產(chǎn)環(huán)節(jié)由操作工在工序完成后即時記錄，檢驗人員同步錄入檢驗信息；銷售環(huán)節(jié)在發(fā)貨后12小時內(nèi)完成交付信息錄入；售后服務(wù)信息在服務(wù)完成后24小時內(nèi)錄入系統(tǒng)。第十四條信息審核流程：質(zhì)量管理部每日對前一日采集的追溯信息進行抽查審核，重點核查生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)與檢驗結(jié)果的一致性、原材料信息與采購憑證的匹配性。發(fā)現(xiàn)信息缺失或錯誤的，立即通知責任部門在4小時內(nèi)補充更正，審核記錄需留存?zhèn)洳椤５谑鍡l信息查詢與追溯流程：當出現(xiàn)質(zhì)量問題或客戶查詢需求時，由質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)品唯一標識碼、批次號或客戶信息發(fā)起追溯。通過追溯系統(tǒng)調(diào)取原材料來源、生產(chǎn)過程、檢驗記錄、交付信息等數(shù)據(jù)，形成追溯報告，明確問題環(huán)節(jié)及責任人，追溯過程需在2個工作日內(nèi)完成。第十六條信息存儲與安全流程：追溯信息采用電子系統(tǒng)為主、紙質(zhì)備份為輔的存儲方式。電子信息存儲于公司專用服務(wù)器，實行權(quán)限分級管理，各部門僅可查詢本職責范圍內(nèi)的信息；紙質(zhì)記錄由各部門整理歸檔，定期移交檔案室保存。服務(wù)器需設(shè)置數(shù)據(jù)加密及備份機制，防止信息丟失或泄露。第五章信息化管理要求第十七條公司使用的質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)需具備以下功能：原材料與成品信息關(guān)聯(lián)、生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)實時采集、多維度信息查詢、追溯報告自動生成、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及預警提示，系統(tǒng)應(yīng)能與全國重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)對接。第十八條追溯信息系統(tǒng)實行用戶權(quán)限管理，由信息技術(shù)部統(tǒng)一分配賬號及操作權(quán)限，操作人員憑賬號密碼登錄，密碼每90天更換一次。新增或調(diào)離人員需在3個工作日內(nèi)完成權(quán)限開通或注銷手續(xù)。第十九條信息技術(shù)部負責系統(tǒng)日常維護，每月進行一次數(shù)據(jù)備份與系統(tǒng)檢測，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障時，立即啟動應(yīng)急方案，采用紙質(zhì)記錄臨時替代，故障修復后24小時內(nèi)完成數(shù)據(jù)補錄。第六章考核與責任追究第二十條公司將質(zhì)量追溯信息管理納入部門及個人月度績效考核，考核內(nèi)容包括信息采集的及時性、準確性、完整性，由質(zhì)量管理部每月出具考核結(jié)果。第二十一條對追溯信息管理工作表現(xiàn)突出的部門或個人，給予通報表揚及物資獎勵；對未按規(guī)定采集錄入信息、導致追溯鏈條斷裂的，扣減相關(guān)責任人績效考核分數(shù)；對偽造或篡改追溯信息的，給予記過處分，造成質(zhì)量事故的，依法追究相應(yīng)責任。第二十二條因追溯信息不準確導致質(zhì)量問題無法定位、引發(fā)客戶投訴或監(jiān)管處罰的，由責任部門承擔相應(yīng)損失，部門負責人承擔管理責任。第七章附則第二十三條本制