汽車維修公司配件管理規(guī)范制度

第一章總則第一條為規(guī)范汽車維修配件管理，保障維修服務質量，降低運營成本，提升企業(yè)核心競爭力，依據(jù)國家汽車維修行業(yè)相關標準及公司實際運營情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有汽車維修配件（含原廠件、副廠件、拆車件、易耗件等）的采購、倉儲、領用、盤點、報廢及信息管理等全流程，涉及采購部、倉儲部、維修車間、財務部等相關部門及人員。第三條配件管理遵循“質量優(yōu)先、按需采購、賬實相符、安全高效、節(jié)約成本”原則，確保配件供應及時、質量可靠、庫存合理，為客戶提供優(yōu)質維修服務奠定基礎。第二章配件采購管理第四條需求提報。維修車間根據(jù)日常維修工單需求或庫存預警信息，填寫《配件采購需求單》，明確配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計使用時間等，經車間負責人審核后提交采購部；倉儲部定期梳理庫存，對低于安全線的配件提出補充需求。第五條采購審批。采購部匯總需求后，結合庫存數(shù)據(jù)編制《配件采購計劃》，經部門負責人審核、總經理審批后執(zhí)行。單次采購金額超5萬元的，需經總經理辦公會審議通過。第六條供應商管理。建立合格供應商名錄，對供應商資質（營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品合格證等）、信譽、質量、價格、交貨期進行嚴格審核，每半年評估一次，優(yōu)勝劣汰。嚴禁從非合格供應商處采購配件。第七條采購執(zhí)行。與供應商簽訂規(guī)范合同，明確質量標準、交貨期、質保期、違約責任等。采購人員跟蹤訂單進度，確保配件按時到貨；到貨后，倉儲部聯(lián)合質檢人員驗收，不合格品由采購部協(xié)調退貨或換貨。第三章配件入庫管理第八條入庫登記。驗收合格的配件，倉儲部及時辦理入庫手續(xù)，填寫《配件入庫單》，記錄名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、存放位置等信息，同步錄入管理系統(tǒng)。入庫單需經倉儲員、質檢人員簽字，一式三聯(lián)分送相關部門。第九條分類存放。配件按車型、類別（發(fā)動機件、底盤件等）分區(qū)存放，做到“分區(qū)、分類、編號、定位”。每件配件粘貼標識卡，注明名稱、規(guī)格、批次、保質期等；易碎品、精密件單獨存放并采取防護措施。第四章配件存儲管理第十條倉儲環(huán)境。倉庫保持干燥通風，溫度控制在5℃-30℃，濕度40%-70%，定期清潔，防止配件受潮銹蝕。嚴禁存放易燃易爆物品及無關物資。第十一條安全防護。配備消防器材、監(jiān)控設備，定期檢查維護。倉儲人員需掌握消防知識，嚴格執(zhí)行防火、防盜、防鼠措施，嚴禁倉庫內吸煙或使用明火。第十二條庫存監(jiān)控。設置安全庫存線，低于線時及時補貨；對保質期短的配件標注到期日，優(yōu)先出庫使用，避免過期浪費。每周巡查庫存，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。第五章配件出庫管理第十三條領用流程。維修車間填寫《配件領用單》，注明工單編號、配件信息，經車間負責人審批后提交倉儲部；倉儲員核對庫存，按“先進先出”原則發(fā)放，雙方簽字確認。第十四條外售管理?？蛻魡为氋徺I配件時，銷售部填寫《配件銷售單》，經財務部確認收款后，倉儲部憑單出庫，同步更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)。第十五條禁止事項。嚴禁無單出庫、白條出庫，嚴禁領用人員私自進入倉庫挑選配件。第六章配件盤點管理第十六條盤點周期。每月小盤點、每季度中盤點、每年年底全面盤點，由倉儲部牽頭，財務部、維修車間參與。第十七條盤點流程。盤點前整理倉庫、導出臺賬；盤點時核對實物與臺賬，記錄差異；盤點后編制《盤點報告》，分析差異原因，提出處理建議，經審批后調整賬目。第十八條差異處理。因人為原因造成配件丟失或損壞的，相關責任人按價賠償；因記賬錯誤的，及時修正。第七章配件報廢管理第十九條報廢條件。符合以下情形的配件可申請報廢：超過保質期無法使用的；損壞嚴重無法修復的；技術淘汰無需求的；質量不合格無法退換的。第二十條報廢流程。倉儲部填寫《報廢申請表》，附檢測報告等材料，經質檢審核、財務確認、總經理審批后處置。報廢配件分類處理，可回收的交正規(guī)單位處置，所得款項上交財務；不可回收的按環(huán)保要求處理。第八章信息管理第二十一條系統(tǒng)建設。建立配件管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)全流程信息化，具備庫存預警、數(shù)據(jù)分析功能。定期備份數(shù)據(jù)，防止丟失。第二十二條數(shù)據(jù)維護。倉儲人員及時準確錄入信息，確保賬實一致；嚴禁擅自修改數(shù)據(jù)，如需調整需經審批并留痕。第二十三條信息共享。系統(tǒng)對相關部門開放查詢權限，便于及時了解庫存、采購進度等信息，提升協(xié)同效率。第九章責任追究第二十四條采購人員違規(guī)采購不合格配件的，給予警告；造成損失的，承擔賠償責任；情節(jié)嚴重的調離崗位。第二十五條倉儲人員未按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)，導致賬實不符的，給予警告；因存儲不當造成配件損壞的，按價賠償；丟失配件的，全額賠償。第二十六條維修車間虛報領用需求的，給予警告；造成浪費的，按價賠償。違反本制度其他條款的，視情節(jié)給予相應處分；構成犯罪的，依法追究刑事