生產(chǎn)現(xiàn)場安全隱患自查清單及整改標準工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)制造、建筑施工、倉儲物流等存在生產(chǎn)作業(yè)活動的現(xiàn)場，可用于企業(yè)日常安全自查、專項隱患排查、節(jié)假日前后安全檢查、新設(shè)備投產(chǎn)前驗收等場景。參與人員包括企業(yè)安全管理員、生產(chǎn)班組長、一線崗位員工及外部安全專家等，旨在通過標準化自查流程，系統(tǒng)識別生產(chǎn)現(xiàn)場的安全風險，推動隱患整改閉環(huán)管理，降低安全發(fā)生概率。二、自查工作全流程操作指引1.前期準備：明確自查范圍與分工確定檢查對象：根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場布局，劃分檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)、配電室、作業(yè)通道、特種設(shè)備使用區(qū)等），明確每個區(qū)域的重點檢查內(nèi)容（如設(shè)備運行狀態(tài)、消防設(shè)施、人員防護等）。組建自查小組：由安全管理部門牽頭，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門人員參與，明確組長（建議由安全管理員擔任）及組員職責，保證覆蓋設(shè)備、環(huán)境、人員操作等全維度。準備檢查工具：攜帶安全檢查表、記錄筆、相機（拍攝隱患現(xiàn)場）、測溫儀、測距儀、絕緣檢測工具等輔助設(shè)備，必要時配備可燃氣體檢測儀、噪音計等專業(yè)儀器。培訓(xùn)與交底：組織自查小組學(xué)習本模板內(nèi)容及行業(yè)安全規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標準》等），明確檢查標準及記錄要求。2.現(xiàn)場實施：逐項排查與記錄對照清單檢查：按照“生產(chǎn)現(xiàn)場安全隱患自查及整改跟蹤表”（見第三部分）逐項檢查，對每個檢查項目現(xiàn)場核實是否符合標準，記錄“自查情況”（勾選“符合”或“不符合”）。問題描述清晰化：對“不符合”項，需詳細描述隱患位置、具體表現(xiàn)及可能導(dǎo)致的后果（如“車間東側(cè)通道堆放物料高度超過1.5米，占用消防通道，緊急情況下影響人員疏散”）。影像留存：對隱患部位進行拍照或錄像，影像資料需標注拍攝時間、地點及隱患說明，作為整改依據(jù)。即時溝通：檢查過程中發(fā)覺需立即整改的隱患（如設(shè)備漏電、消防設(shè)施失效等），應(yīng)立即通知責任部門停工整改，并同步記錄在“即時整改”欄中。3.問題匯總與風險評估整理隱患清單：現(xiàn)場檢查結(jié)束后，匯總所有“不符合”項，按隱患類別（設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、消防應(yīng)急等）分類，統(tǒng)計隱患數(shù)量及嚴重程度。風險等級判定：依據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果及發(fā)生概率，將隱患分為“重大隱患”（可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失，如特種設(shè)備安全附件失效、消防系統(tǒng)癱瘓）和“一般隱患”（可能導(dǎo)致輕微傷害或設(shè)備損壞，如個別滅火器過期、防護欄松動）。4.整改落實與跟蹤制定整改方案：針對每個隱患，明確整改措施（如“更換過期滅火器”“清理通道堆物”“修復(fù)設(shè)備防護裝置”）、責任部門/責任人（如生產(chǎn)部-班長）、整改期限（重大隱患一般不超過24小時，一般隱患不超過7天）。下發(fā)整改通知：由安全管理部門簽發(fā)《隱患整改通知書》，附問題描述、整改要求及時限，送達責任部門并簽收回執(zhí)。整改過程監(jiān)督：責任部門按時完成整改后，自查小組或安全管理部門對整改結(jié)果進行復(fù)查，確認隱患消除（如“滅火器已更換為合格產(chǎn)品，壓力正?！保?，并在“復(fù)查情況”欄記錄。5.總結(jié)反饋與持續(xù)改進編制自查報告：每月/每季度匯總自查及整改數(shù)據(jù)，分析隱患高發(fā)區(qū)域及類型，提出改進建議（如“某區(qū)域通道堵塞問題頻發(fā)，需加強物料存放管理培訓(xùn)”），形成《安全隱患自查總結(jié)報告》存檔。更新檢查清單：根據(jù)生產(chǎn)工藝變化、法規(guī)標準更新及自查中發(fā)覺的共性問題，動態(tài)調(diào)整檢查項目及標準，保證清單的適用性和有效性。三、生產(chǎn)現(xiàn)場安全隱患自查及整改跟蹤表隱患類別檢查項目檢查標準自查情況（符合/不符合）問題描述（不符合時填寫）整改措施責任部門/人整改期限復(fù)查情況（符合/不符合）設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備安全附件是否齊全有效壓力容器、起重設(shè)備等安全閥、壓力表、限位器等在校驗有效期內(nèi)，功能正常送專業(yè)機構(gòu)校驗或更換失效附件設(shè)備部-班長3日內(nèi)設(shè)備防護裝置是否完好傳動部位防護罩、急停按鈕等安裝牢固，無破損，能正常觸發(fā)沖壓設(shè)備防護欄缺失，員工操作時肢體易卷入立即安裝防護欄，張貼警示標識生產(chǎn)部-組長24小時內(nèi)作業(yè)環(huán)境通道是否暢通主通道寬度≥2米，作業(yè)通道≥1.5米，無物料、雜物占用成品區(qū)通道堆放紙箱，高度超過1米，影響通行立即清理通道堆物，劃定物料存放線倉儲部-主管2日內(nèi)照明與通風是否符合要求作業(yè)區(qū)域照度≥150lux，密閉空間通風換氣次數(shù)≥8次/小時，無有害氣體積聚噴漆房照明亮度不足，影響操作觀察更換LED燈具，增加局部照明設(shè)備部-技術(shù)員5日內(nèi)人員操作員工是否按規(guī)定佩戴勞動防護用品進入車間必須戴安全帽、穿工裝，接觸粉塵佩戴防塵口罩，旋轉(zhuǎn)機械操作戴防手套2名員工未戴防塵口罩進行打磨作業(yè)立即糾正，現(xiàn)場培訓(xùn)防護用品重要性生產(chǎn)部-班組長立即特種作業(yè)人員是否持證上崗電工、焊工、叉車工等證件在有效期內(nèi)，與崗位匹配叉車工員工姓名證件過期1個月停崗培訓(xùn)，重新考證人力資源部-經(jīng)理15日內(nèi)消防應(yīng)急消防設(shè)施是否完好可用滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，消防栓無遮擋、水壓充足，應(yīng)急照明疏散指示正常車間北側(cè)3具滅火器已過期全部更換為ABC干粉滅火器（4kg）保安部-隊長3日內(nèi)疏散通道與安全出口是否暢通安全出口上鎖、堆物，疏散指示標識清晰，無遮擋二樓安全出口被鎖，僅留1個通道立即打開出口，更換損壞的鎖具行政部-主任立即用電安全電氣線路是否老化、私拉亂接線套管保護，無裸露、破損，無私接插座超負荷用電插線板串聯(lián)3個設(shè)備，功率總和超過額定負荷拆除多余插線板，專線專用電工-師傅1日內(nèi)設(shè)備接地與接零保護是否可靠電機、配電柜等外殼接地電阻≤4Ω，連接牢固無松動沖壓設(shè)備接地線銹蝕，接觸不良更換接地線，重新測試電阻值設(shè)備部-班長3日內(nèi)職業(yè)健康噪音是否超標噪音崗位≤85dB(A)，超標場所配備防噪音耳塞等防護設(shè)施沖床作業(yè)區(qū)噪音檢測92dB(A)，員工未持續(xù)佩戴耳塞安裝隔音屏障，發(fā)放3M防噪音耳塞安全管理部-專員7日內(nèi)粉塵控制措施是否落實粉塵作業(yè)場所采用除塵系統(tǒng)，定期清理積塵拋光機除塵器濾芯堵塞，粉塵逸散清理濾芯，增加每日清理頻次生產(chǎn)部-主管2日內(nèi)四、使用過程中的關(guān)鍵要點客觀公正，避免形式化：自查需基于現(xiàn)場實際情況，不得憑經(jīng)驗或主觀臆斷填寫，對隱患描述需具體、可追溯，避免“存在隱患”“需整改”等模糊表述。優(yōu)先整改重大隱患：發(fā)覺重大隱患時，必須立即停產(chǎn)撤人，按“隱患評估—方案制定—整改落實—驗收復(fù)查”流程閉環(huán)管理，嚴禁“帶病運行”。全員參與，強化意識：鼓勵一線員工參與自查，通過班前會、安全培訓(xùn)講解隱患識別方法，培養(yǎng)“人人查隱患、防”的安全意識。記錄規(guī)范，存檔完整：檢查表、整改通知書、復(fù)查記錄、總結(jié)報告等資料需分類存檔，保存期不少于2年，以備追溯及審核。動態(tài)更新，適配變化：當生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、法規(guī)標準發(fā)生變化時，及時修訂檢查清單及標準，保證與現(xiàn)場實際匹配。合規(guī)合法