供應(yīng)商類別：A類評審日期

供應(yīng)商名稱：認證產(chǎn)品：供應(yīng)商編號：

地址：電話：

總得分：評審結(jié)果：□合格□視察供應(yīng)商□不合格

會簽：

評審項目和評審部門

要素權(quán)重序號分項滿分評審部門評估得分

1質(zhì)量管理體系45品管部

2教化培訓(xùn)30品管部

3文件限制25品管部

4產(chǎn)品標識25品管部

5過程限制50品管部

質(zhì)量體系及過程限制分6檢驗和試驗25品管部

40

析實力7不合格品限制25品管部

8客戶投訴25品管部

9內(nèi)部審核25品管部

10包裝15品管部

合計290

折合分數(shù)40

11物料認證實力25選購部

選購實力及成本限制選購部

1235

實力

13社會責任15選購部

新物料制作及成本限14供應(yīng)商財務(wù)評估15選購部

20

制實力15品質(zhì)行業(yè)水平10選購部

16ROHS環(huán)保聲明及賠償協(xié)議40選購部

管理體系及執(zhí)行實力

合計140

折合分數(shù)20

17支配模式25選購部

18物料管理30選購部

19急單處理15選購部

選購管理及訂單履

2020合同評審20選購部

行

21供應(yīng)商交期變更15選購部

合計105

折合分數(shù)20

22生產(chǎn)設(shè)備以及儀器55NPI部

23工藝規(guī)范20NPI部

24現(xiàn)場工藝狀況30NPI部

現(xiàn)場設(shè)備以及工藝實力10

25工藝變更20NPI部

合計125

折合分數(shù)10

26新產(chǎn)品導(dǎo)入實力（體系）25NPI部

新產(chǎn)品導(dǎo)入和工程技術(shù)27工程問題分析處理實力25NPI部

10

實力合計50

折合分數(shù)10

評分標準

評審項目條件打分標準

未涉及的項目N/A

沒有此項要求0%

有此項要求,但完全沒有得到執(zhí)行0'20%

有此項要求,但執(zhí)行不徹底,或沒有實行必要措施保證要求得以落實20r60%

此項要求已執(zhí)行，效果顯著60%'100%

分項評估表一（質(zhì)量體系和限制質(zhì)量限制分析實力）

得分

項01.13.1審核評審

審核內(nèi)容―，

目0說明部門

1.03.05.0

組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門組織架構(gòu)？?

組織是否通過了IS09001/IS014001國際體系或其它體系認證？?

組織是否有特地的質(zhì)量管理部門和完善的管理系統(tǒng)？?

質(zhì)量組織是否有制定可供員工學(xué)習(xí)和理解的質(zhì)量方針？?

管理組織是否制定可量化的質(zhì)量和管理目標？有否統(tǒng)計和分析？■

體系組織員工的崗位職責和權(quán)限有否得到確定和溝通？?

是否有制定環(huán)保產(chǎn)品推行和管理制度并執(zhí)行？?

是否有制定產(chǎn)品召回制度并執(zhí)行？?

哪些產(chǎn)品和原材料取得了安規(guī)認證■

是否有專業(yè)的內(nèi)部和外部培訓(xùn)團隊?

新員工是否進行上崗培訓(xùn)?

教化

新員工上崗前是否取得上崗證書

和培?

研發(fā)、技術(shù)人員人數(shù)所占比例（10%以上？）

訓(xùn)■

品質(zhì)人員所占比例（5T0%?）?

是否有定期培訓(xùn)支配?

文件（包括工藝規(guī)范、圖紙、標準和BOM清單等）的版本是否進?

行定期維護，以保證行產(chǎn)現(xiàn)場運用文件是最新版本或當前運用

版本。文件的版本升級維護和發(fā)放流程（現(xiàn)場視察）

文件收到ECO后對存檔文件和生產(chǎn)現(xiàn)場運用的文件進行剛好更改，■

限制保證ECO的有效執(zhí)行

有文件規(guī)定生產(chǎn)文件的接收、發(fā)放和1可收并有專人執(zhí)行?

將過時的文件從全部運用的場所撤除或確保防止誤用?

生產(chǎn)支持文件是否有版本限制?

產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有標識區(qū)分產(chǎn)品的型號、狀態(tài)、數(shù)量等信息■

對生產(chǎn)中的物料進行標識以區(qū)分物料的型號、規(guī)格、狀態(tài)等?

產(chǎn)品對生產(chǎn)區(qū)域進行標識以區(qū)分物料區(qū)域、存儲區(qū)域、檢驗區(qū)域便?

標識利生產(chǎn)

對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識以區(qū)分產(chǎn)品的送檢狀況便于檢驗?

對故障品和合格品進行標識以區(qū)分不良品便于跟蹤?

有流程及表格規(guī)定、限制、監(jiān)控產(chǎn)品加工的過程狀態(tài)（工序、?

作業(yè)者、工具、時間、數(shù)量等），對加工過程可實施正向跟蹤及

逆向追溯

過程

依據(jù)客戶要求操作指導(dǎo)書轉(zhuǎn)奏策略是什么，轉(zhuǎn)化過程中須要留

限制?

意什么

生產(chǎn)設(shè)備定期維護各保養(yǎng)，沒備的狀態(tài)標識清晰，是否有保養(yǎng)?

策略和記錄

是否有關(guān)鍵工序識別、認證和特別要求?

有對產(chǎn)品存放、堆疊的措施以保證產(chǎn)品的平安?

有在線質(zhì)量采集、錄入和統(tǒng)計分析系統(tǒng)?

有產(chǎn)品質(zhì)量指標在線時時預(yù)警、停線限制機制及限制系統(tǒng)■

有全過程的質(zhì)量追溯系統(tǒng)，做到從原材料、制程到發(fā)貨的全過?

程的質(zhì)量追溯

對原材料在制程段發(fā)覺的物料來料質(zhì)量問題，有在線數(shù)據(jù)采集?

及多緯度（按供應(yīng)商、物料類別等）統(tǒng)計分析的系統(tǒng)

將產(chǎn)量/缺陷向內(nèi)外部客戶進行通報?

保存記錄作為產(chǎn)品通過檢驗和試驗的依據(jù)，目前年限是多少?

檢驗有說具體的檢驗指導(dǎo)文件指導(dǎo)檢驗人員作業(yè)?

和試檢驗人員清晰產(chǎn)品的檢驗項目和檢察驗內(nèi)容并嚴格執(zhí)行?

驗檢定標準是否可以溯源到國家或國際標準?

產(chǎn)品最終檢驗（出廠檢驗）人員通過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格■

能否供應(yīng)不合格品鑒別限制和文件或者流程?

如何限制不合格品受控以防止非預(yù)期的運用?

不格不合格品的限制方法和效果（返工、降級、拒收等）?

品限經(jīng)修理或返工的物品或材料，衣?lián)募某绦蛑匦录庸じ鳈z驗?

制流程

接到客戶的問題反饋后（主要指巡檢問題和投訴）、是否剛好對?

過程進行限制并固化到作業(yè)指導(dǎo)書里面

是否有專職人員處理客戶回饋的品質(zhì)、服務(wù)問題?

有無文件對客戶投訴處理時限和方法進行合理定義

客戶?

是否形成合理、正式的書面回復(fù)報告（8D改善報告）

投訴■

管理程序中是否明確客退品的處置方式?

客戶投訴及客退品是否進行統(tǒng)計分析以至于改進?

是否按文件要求每年進行定期審核■

內(nèi)審者是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得相關(guān)證書

內(nèi)部?

內(nèi)審者的選擇和操作能否保證審核的客觀和公正

審核?

審核結(jié)果是否涉及到系統(tǒng)層面的改善而不是停留在問題表面?

訂正、預(yù)防措施是否得當，是否形成閉環(huán)■

包裝包裝是否有操作指導(dǎo)書?

和運包裝是否有明確的防水、防潮、防壓的標識?

輸產(chǎn)品的運輸是否須要特定的運輸方式？若須要，是否明確?

分項評估表二（新物料制作及成本限制實力選購管理及訂單履行）

得分

01.13.1審核評審

項目審核內(nèi)容?

0說明部門

1.03.05.0

購進的物料有無全部經(jīng)過認證▲

材料認證是否有規(guī)范化的標準

物料認證實▲

是否有樣品檢驗及試驗程序，運用何種分析方法

力▲

有無輔料認證實力，實力如何？▲

有無完整的替代流程和方案？▲

ROHS能否供應(yīng)樣品及交貨產(chǎn)品ROHS的環(huán)保文件（如ROHS報告/成分表/▲

環(huán)保組份表/聲明/申報表/符合性說明/MSDS等）

材料的存放環(huán)境是否合理？是否有管控▲

物料是否執(zhí)行先進先出▲

關(guān)鍵材料本體上是否標識生產(chǎn)日期▲

是否有規(guī)定緊急定單處理流程▲

急單處理緊急定單的響應(yīng)時間？各個環(huán)節(jié)對緊急定單是否有明確的標識▲

緊急單交貨周期是否符合我司的要求▲

是否有合理的合同評審程序▲

合同要求是否被存檔并可查核▲

合同評審

是否有最小定貨量和定貨金額限制▲

是否規(guī)定合同簽返時間▲

供應(yīng)商交下階供應(yīng)商交期變更是否有相關(guān)文件通知并保存▲

期變更下階供應(yīng)商交期變更是否有相關(guān)人員評審并保存▲

交期變更是否有相關(guān)文件知會客戶并保存▲

分項評估表四（現(xiàn)場設(shè)備及工藝實力）

得分

01.13.1審核評審

項目審核內(nèi)容

0說明部門

1.03.05.0

供應(yīng)具體的設(shè)備清單并對關(guān)鍵設(shè)備作出標識■

設(shè)備是否有作業(yè)指導(dǎo)文件■

設(shè)備的運用年限如何？■

采納最新設(shè)備的比例？比如AOI、數(shù)控沖床、數(shù)控折彎機等■

生產(chǎn)

設(shè)備的極限加工精度和尺寸能否滿足我司的要求■

設(shè)備

是否有定期的檢修和校準機制■

及儀

過程和出廠檢驗的儀器和工具能否滿足我司精度的要求■

器

現(xiàn)有設(shè)備的產(chǎn)能？能否滿足我司定單的要求■

檢測設(shè)備是否具有自動化檢測和記錄實力■

有無設(shè)備保養(yǎng)支配和記錄■

設(shè)備是否有操作錯誤自動防護裝置？■

是否有工藝設(shè)計規(guī)范■

工藝是否形成了整線常規(guī)加工實力■

規(guī)范常規(guī)類產(chǎn)品是否有舉薦的工藝流程■

對超出工藝實力外的產(chǎn)品，是否有協(xié)助的工藝方法支持■

生產(chǎn)現(xiàn)場5S是否規(guī)范■

現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有完整的，2流程圖■

現(xiàn)場

現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品各工序是否都有作業(yè)文件支持■

工藝

作業(yè)文件描述是否清晰？是否能正確的理解■

狀況

生產(chǎn)現(xiàn)場是否須要防靜電？防靜電措施是否有效■

生產(chǎn)現(xiàn)場是否須要防塵？措施是否有效■

設(shè)計變更是否有效轉(zhuǎn)化為工藝變更內(nèi)容■

工藝工藝變更是否進行版本限制并能執(zhí)行■

變更臨時工藝變更是否明確規(guī)定有效期和運用范圍及切換形式■

關(guān)鍵材料、設(shè)備、關(guān)鍵工序變更有無做小批量驗證及記錄■

分項評估表五（新產(chǎn)品導(dǎo)入及工程技術(shù)分析實力）

得分

01.13.1審核評審

項目審核內(nèi)容

0說明部門

1.03.05.0

是否有新產(chǎn)品導(dǎo)入的規(guī)范、查檢表等■

新產(chǎn)

是否具有新產(chǎn)品導(dǎo)入的特地人員和設(shè)備？■

品導(dǎo)

是否有記錄新產(chǎn)品導(dǎo)入的過程質(zhì)量數(shù)據(jù)■

入實

是否具備新產(chǎn)品導(dǎo)入的模具、治具的開發(fā)實力

力■

新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)前是否經(jīng)過客戶確認■

是否有特地的NPI部門■

工程

NPI部門人員分工是否明確？■

問題

工程人員素養(yǎng)如何？■

分析

杳一工程分析的案例

實力■

NPI部門如何處理和分析客戶投訴的問題的■

供應(yīng)商考察綜述

備注：

1、若被審核方不存在設(shè)計、開發(fā)，則可不進行設(shè)計、開發(fā)的審核。

2、每一審查項，依據(jù)其符合程度，其得分為：0—L0分（基本無證據(jù)）；L1—3.0分（有證據(jù)，但不全）：3.1-

5.0分（有符合證據(jù)）。

3、得分=（實際總分數(shù)/需考核項目總分）X100,得分72（含）以上為合格供應(yīng)商，得分60-72（內(nèi)）為視察供

應(yīng)商，得分60以下為非合格供應(yīng)商。

4、總得分:工分項評估得分，分項評估得分二（評估實際分數(shù)/需考核項目總分）*權(quán)重

5、▲代表選購部，■代表NPI部，?代表品管部

6、供應(yīng)商分類：

A類：全部產(chǎn)品所用原材料生產(chǎn)工廠的評審列為A類供應(yīng)商，比如：半導(dǎo)體、阻容、結(jié)構(gòu)件、多層PCB板、變壓

器、磁性器件等。

B類：包材、輔料類及單層PCB工廠列為B類進行評審的供應(yīng)商，

C類：代理商或經(jīng)銷商。

D類：服務(wù)類供應(yīng)商。

E類：夾具、工裝廠商

審核結(jié)果：

1.總得分為：

2.主要不符合項為：

3.總體評估（依據(jù)前期商務(wù)/技術(shù)資料和現(xiàn)場審計作出）:

4.改進建議:

審核人員簽名:

供應(yīng)商類別：B類評審日期:

供應(yīng)商名稱：認證產(chǎn)品：供應(yīng)商編號：

地址：1電話：

總得分：評審結(jié)果：□合格白視察供應(yīng)商□不合格

會簽：

符合程度

0.02.1得評分

評審內(nèi)容1.1評審說明

分部門

1.02.03.0

一.公司管理系統(tǒng)：

1.組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門組織架構(gòu)？?

2.組織是否有特地的質(zhì)量管理部門和完善的管理系統(tǒng)？?

3.組織是否通過了IS09001/IS014001國際體系或其它體系認?

證？

二.文件管理：

1.組織的各過程運作是否有相關(guān)的文件支持？?

2.文件和資料是否處于有效的受控狀態(tài)？?

3.組織的質(zhì)量記錄是否能夠反映質(zhì)量體系的有效運行？?

三.資源管理：

1.組織是如何進行人力資源管理的？?

2.組織的基礎(chǔ)環(huán)境（資源）如何？包括面積，主設(shè)備、運輸?！?/p>

3.組織的環(huán)境平安、衛(wèi)生條件如何？?

四.產(chǎn)品實現(xiàn)過程：

1.組織的產(chǎn)品實現(xiàn)包括哪些過程？?

2.組織是有否進行產(chǎn)品要求評審的？■

3.組織的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否包括設(shè)計、開發(fā)？■

4.組織有否評價和選擇供方？如何執(zhí)行？?

5.組織如何執(zhí)行選購產(chǎn)品的驗證？有否驗證標準？?

6.組織的產(chǎn)品是否都有相關(guān)的技術(shù)資料？■

7.生產(chǎn)過程是否都有可供操作的作業(yè)指引？■

8.組織的設(shè)備是否有清單、適當維護和保養(yǎng)、操作說明？?

9.產(chǎn)品的標識和追溯性如何？?

10.組織的檢測設(shè)備如何管理？?

四.社會責任：

1.是否建立社會責任相關(guān)方面體系▲

2.是否按最新工時制度，支配工作時間；是否符合勞動法最低▲

工資要求

3.是否對公司全部員工一視同仁，不卑視任何員工，是否聘請▲

童工作業(yè)

六.測量、分析和改進：

1.組織如何感知顧客對其產(chǎn)品和服務(wù)的滿足程度？?

2.組織對產(chǎn)品如何檢測，抽樣、全檢、有否檢測標準？■

3.組織如何執(zhí)行不合格品處理程序？?

4.組織對體系、質(zhì)量的不符合是否進行了有效的改進？?

七.其它項：

1.交貨周期為多少天？▲

2.產(chǎn)能是多少？（每天按8小時計）▲

3.產(chǎn)品的工藝流程是否清晰？有否流程圖.?

4.是否有倉儲管理制度？?

5.如何執(zhí)行客戶投訴和退貨處理程序？?

6.組織哪些產(chǎn)品已經(jīng)取得安規(guī)認證？?

符合程度

0.01.12.1得評分部

評審內(nèi)容評審說明

分門

1.02.03.0

7.是否有制定產(chǎn)品召回制度并執(zhí)行？■

8.是否有制定環(huán)保產(chǎn)品推行和管理制度并執(zhí)行？■

八.產(chǎn)品ROHS環(huán)保體系及執(zhí)行實力（包裝材料只遵守ROHS環(huán)保指令）

1能否簽訂ROHS環(huán)保聲明及賠償協(xié)議并執(zhí)行▲

2能否供應(yīng)樣品及交貨產(chǎn)品ROHS的環(huán)保文件（如ROHS報告/成

▲

分表/組份表/聲明/申報表/符合性說明/MSDS等）

3是否建立ROHS環(huán)保管理體系并任命環(huán)保管理代表▲

4是否在定期內(nèi)審檢查表內(nèi)包含ROHS體系執(zhí)行檢查的內(nèi)容▲

5是否建立ROHS有毒有害物質(zhì)管理的限量標準▲

6是否建立來料ROHS有毒有害物質(zhì)檢測的作業(yè)標準及執(zhí)行記▲

錄，制程限制，成品檢驗等環(huán)節(jié)全過程防止環(huán)保與非環(huán)?；煜?/p>

和標識的文件規(guī)定及記錄.

7公司環(huán)保/品質(zhì)負責人是否取得Rohs環(huán)保管理外部培訓(xùn)資格▲

證書？

8是否驗證下級供應(yīng)商與原料供應(yīng)商的Rohs環(huán)保聲明及賠償協(xié)

▲

議的簽訂的記錄

備注:

1、若被審核方不存在設(shè)計、開發(fā)，則可不進行設(shè)計、開發(fā)的審核。

2、每一審查項，依據(jù)其符合程度，其得分為：0—1.0分（基本無證據(jù)）；1.1—2.0分（有證據(jù)，但不全）；2.1-

3.0分（有符合證據(jù)）。

3、得分=（實際總分數(shù)/需考核項目總分）X100,得分72（含）以上為合格供應(yīng)商，得分60-72（內(nèi)）為視察供

應(yīng)商，得分60以卜.為非合格供應(yīng)商。

4、總得分二E分項評估得分，分項評估得分=（評估實際分數(shù)/需考核項目總分）*權(quán)重

5、▲代表選購部，■代表NPI部，?代表品管部

6、供應(yīng)商分類：

A類：全部產(chǎn)品所用原材料生產(chǎn)工廠的評審列為A類供應(yīng)商，比如：半導(dǎo)體、阻容、結(jié)構(gòu)件、多層PCB板、變壓

器、磁性器件等。

B類：包材、輔料類及單層PCB工廠列為B類進行評審的供應(yīng)商。

C類：代理商或經(jīng)銷商。

【）類：服務(wù)類供應(yīng)商。

E類：夾具、工裝廠商

審核結(jié)果：

1、總得分為：

2、主要不符合項為：

3、總體評估（依據(jù)前期商務(wù)/技術(shù)資料和現(xiàn)場審計作出）:

4、改進建議:

審核人員簽名:

供應(yīng)商類別：C類評審日期:

供應(yīng)商名稱：認證產(chǎn)品：供應(yīng)商編號：

地址：電話：

總得分：評審結(jié)果：□合格[二視察供應(yīng)商□不合格

會簽：

符合程度