PAGE?；窓n案管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司危險(xiǎn)化學(xué)品（以下簡(jiǎn)稱“?；贰保┑陌踩芾恚?guī)范危化品檔案的建立、使用、維護(hù)和管理，確保?；沸畔⒌耐暾?、準(zhǔn)確性和可追溯性，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及?；返牟少?gòu)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、處置等環(huán)節(jié)的檔案管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)?；饭芾淼姆煞ㄒ?guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保檔案管理工作合法合規(guī)。2.完整性原則：全面收集?；废嚓P(guān)信息，保證檔案內(nèi)容涵蓋?；返母鱾€(gè)方面，不遺漏重要信息。3.準(zhǔn)確性原則：檔案信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，如實(shí)反映?；返膶?shí)際情況。4.可追溯性原則：通過檔案記錄，能夠清晰追溯?；返膩碓?、流向、使用情況及處置過程。二、?；窓n案的建立（一）檔案內(nèi)容1.危化品基本信息檔案?；访Q、別名、英文名、分子式、CAS號(hào)等：準(zhǔn)確記錄?；返幕瘜W(xué)標(biāo)識(shí)，確保名稱統(tǒng)一規(guī)范，便于識(shí)別和查詢。危化品的危險(xiǎn)性類別、危險(xiǎn)特性：依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《危險(xiǎn)貨物分類和品名編號(hào)》（GB6944）等，明確?；返奈ｋU(xiǎn)性質(zhì)，如爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品、放射性物品、腐蝕品等，并詳細(xì)描述其危險(xiǎn)特性，如閃點(diǎn)、爆炸極限、毒性等。?；返睦砘再|(zhì)：包括外觀與性狀、熔點(diǎn)、沸點(diǎn)、相對(duì)密度、溶解性等，為?；返膬?chǔ)存、使用和防護(hù)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2.供應(yīng)商檔案供應(yīng)商基本信息：涵蓋供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證編號(hào)等，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。供應(yīng)合同：記錄與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同，明確?；返钠贩N、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，作為采購(gòu)依據(jù)和結(jié)算憑證。供應(yīng)商的?；飞a(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）資質(zhì)證明文件：收集供應(yīng)商的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證副本、安全生產(chǎn)許可證副本等資質(zhì)文件，驗(yàn)證其合法合規(guī)性。供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供每批次?；返馁|(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，證明產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.采購(gòu)檔案采購(gòu)申請(qǐng)：記錄危化品的采購(gòu)申請(qǐng)單，包括申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、?；访Q、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)相關(guān)審批后作為采購(gòu)依據(jù)。采購(gòu)訂單：詳細(xì)記錄采購(gòu)訂單編號(hào)、下達(dá)日期、采購(gòu)供應(yīng)商、采購(gòu)危化品明細(xì)、采購(gòu)價(jià)格、交貨地點(diǎn)、交貨日期等內(nèi)容，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度。采購(gòu)發(fā)票：保存采購(gòu)危化品的發(fā)票原件，作為財(cái)務(wù)核算和稅務(wù)處理的憑證。4.儲(chǔ)存檔案儲(chǔ)存場(chǎng)所信息：記錄?；穬?chǔ)存?zhèn)}庫(kù)或儲(chǔ)存設(shè)施的名稱、地址、面積、儲(chǔ)存方式（如隔離儲(chǔ)存、隔開儲(chǔ)存、分離儲(chǔ)存）、儲(chǔ)存條件（溫度、濕度、通風(fēng)等要求）等。儲(chǔ)存臺(tái)賬：建立危化品出入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄?；返娜霂?kù)日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、來源（供應(yīng)商）、出庫(kù)日期、去向（領(lǐng)用部門）、結(jié)存數(shù)量等信息，做到賬物相符。儲(chǔ)存安全設(shè)施檔案：包括儲(chǔ)存場(chǎng)所的消防設(shè)施（滅火器、消火栓、消防水帶等）、通風(fēng)設(shè)施、防靜電設(shè)施、防雷設(shè)施、泄漏應(yīng)急處理設(shè)備等的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、維護(hù)記錄等，確保儲(chǔ)存安全設(shè)施完好有效。5.使用檔案使用部門信息：明確危化品的使用部門名稱、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式等。使用記錄：記錄危化品在各使用部門的領(lǐng)用日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用人等信息，跟蹤?；返氖褂们闆r。安全操作規(guī)程：針對(duì)每種?；?，制定詳細(xì)的安全操作規(guī)程，明確操作步驟、安全注意事項(xiàng)、應(yīng)急處置措施等，確保使用人員正確操作。培訓(xùn)記錄：保存對(duì)使用?；啡藛T的培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、參加人員等，證明使用人員具備相應(yīng)的安全知識(shí)和操作技能。6.運(yùn)輸檔案運(yùn)輸單位信息：記錄?；愤\(yùn)輸單位的名稱、地址、聯(lián)系方式、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào)等，確保運(yùn)輸單位具備合法資質(zhì)。運(yùn)輸合同：簽訂?；愤\(yùn)輸合同，明確運(yùn)輸?；返钠贩N、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸安全要求等條款，保障運(yùn)輸安全。運(yùn)輸車輛檔案：包括運(yùn)輸車輛的行駛證、道路運(yùn)輸證、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸標(biāo)志、車輛技術(shù)檔案（維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全檢查記錄等）等，確保運(yùn)輸車輛符合安全運(yùn)輸要求。運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案：制定危化品運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急救援物資和設(shè)備等，提高應(yīng)對(duì)運(yùn)輸事故的能力。7.處置檔案處置申請(qǐng)：記錄危化品處置申請(qǐng)單，包括申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、危化品名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息，經(jīng)相關(guān)審批后進(jìn)行處置。處置合同：與有資質(zhì)的?；诽幹脝挝缓炗喬幹煤贤?，明確處置危化品的品種、規(guī)格、數(shù)量、處置費(fèi)用、處置期限、處置要求等條款。處置記錄：詳細(xì)記錄?；返奶幹萌掌?、處置單位、處置方式（如焚燒、填埋、回收利用等）、處置數(shù)量等信息，確保處置過程可追溯。處置后廢棄物的去向記錄：跟蹤處置后廢棄物的去向，如是否轉(zhuǎn)移至有資質(zhì)的處理場(chǎng)所進(jìn)行進(jìn)一步處理，處理結(jié)果如何等。（二）檔案建立流程1.信息收集：各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集本部門涉及?；返母黝愋畔?，確保信息準(zhǔn)確、完整。2.整理歸檔：由專人負(fù)責(zé)對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理、分類，按照檔案內(nèi)容要求建立相應(yīng)的檔案，并進(jìn)行編號(hào)、裝訂。3.審核批準(zhǔn)：檔案建立完成后，提交部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后報(bào)公司安全管理部門批準(zhǔn)，確保檔案符合制度要求。4.錄入系統(tǒng)：將審核批準(zhǔn)后的?；窓n案信息錄入公司的?；饭芾硇畔⑾到y(tǒng)，實(shí)現(xiàn)檔案的電子化管理，便于查詢和共享。三、?；窓n案的使用（一）查閱權(quán)限1.安全管理部門：有權(quán)查閱所有?；窓n案，以便對(duì)公司危化品管理工作進(jìn)行全面監(jiān)督和指導(dǎo)。2.采購(gòu)部門：可查閱供應(yīng)商檔案、采購(gòu)檔案等，用于采購(gòu)決策、合同管理和采購(gòu)業(yè)務(wù)跟蹤。3.儲(chǔ)存部門：負(fù)責(zé)查閱儲(chǔ)存檔案，確保?；穬?chǔ)存安全，準(zhǔn)確掌握儲(chǔ)存情況。4.使用部門：有權(quán)查閱危化品基本信息檔案、使用檔案等，為正確使用?；诽峁┮罁?jù)。5.運(yùn)輸部門：可查閱運(yùn)輸檔案，保障危化品運(yùn)輸安全。6.其他部門：因工作需要查閱?；窓n案時(shí)，需經(jīng)安全管理部門批準(zhǔn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。（二）查閱流程1.申請(qǐng)：查閱人填寫危化品檔案查閱申請(qǐng)表，注明查閱檔案名稱、查閱原因、查閱時(shí)間等信息。2.審批：申請(qǐng)表提交所在部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后報(bào)安全管理部門批準(zhǔn)。3.查閱：經(jīng)批準(zhǔn)后，查閱人在安全管理部門指定地點(diǎn)查閱檔案，不得擅自將檔案帶出指定地點(diǎn)或進(jìn)行涂改、損壞等操作。4.歸還：查閱完畢后，查閱人應(yīng)及時(shí)將檔案歸還安全管理部門，并在查閱記錄上簽字確認(rèn)。四、?；窓n案的維護(hù)（一）定期更新1.危化品基本信息檔案應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新以及?；繁旧硇再|(zhì)的變化，及時(shí)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。2.供應(yīng)商檔案、采購(gòu)檔案、儲(chǔ)存檔案、使用檔案、運(yùn)輸檔案、處置檔案等應(yīng)在相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)，如供應(yīng)商變更、采購(gòu)合同續(xù)簽、儲(chǔ)存條件調(diào)整、使用工藝改進(jìn)、運(yùn)輸路線變更、處置方式改變等，及時(shí)更新檔案內(nèi)容。3.每年對(duì)?；窓n案進(jìn)行一次全面清查，核對(duì)檔案信息與實(shí)際情況是否相符，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改和更新。（二）數(shù)據(jù)備份1.采用電子存儲(chǔ)方式的危化品檔案，應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份頻率不少于每月一次。2.數(shù)據(jù)備份應(yīng)存儲(chǔ)在不同介質(zhì)上，如硬盤、光盤、磁帶等，并分別存儲(chǔ)在不同地點(diǎn)，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。（三）安全防護(hù)1.對(duì)危化品檔案存儲(chǔ)場(chǎng)所進(jìn)行安全防護(hù)，配備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施，確保檔案安全。2.對(duì)電子檔案設(shè)置訪問權(quán)限和密碼保護(hù)，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和數(shù)據(jù)泄露。3.定期對(duì)檔案存儲(chǔ)場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。五、?；窓n案的銷毀（一）銷毀條件1.?；芬巡辉偈褂们覠o保存價(jià)值。2.檔案內(nèi)容已過時(shí)或不符合現(xiàn)行法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.檔案因自然災(zāi)害、事故等原因損壞無法修復(fù)。（二）銷毀流程1.申請(qǐng)：由檔案管理部門提出?；窓n案銷毀申請(qǐng)，注明銷毀檔案名稱、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.審核：申請(qǐng)?zhí)峤话踩芾聿块T審核，審核通過后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.銷毀：經(jīng)批準(zhǔn)后，由檔案管理部門會(huì)同安全管理部門等相關(guān)人員，采用適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)危化品檔案進(jìn)行銷毀，如粉碎、焚燒等，并做好銷毀記錄。4.監(jiān)銷：銷毀過程中應(yīng)有專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，確保銷毀徹底，防止檔案信息泄露。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對(duì)?；窓n案管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括檔案建立、使用、維護(hù)、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合制度要求。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況。