PAGE工程質量檢查檔案制度一、總則（一）目的為加強公司工程質量管理，規(guī)范工程質量檢查檔案的建立、管理和使用，確保工程質量信息的完整性、準確性和可追溯性，依據國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的質量檢查檔案管理工作，包括項目的規(guī)劃、設計、施工、驗收等各個階段。（三）基本原則1.真實性原則：檔案內容應如實反映工程質量檢查的實際情況，確保數據真實可靠。2.完整性原則：涵蓋工程質量檢查的各個環(huán)節(jié)和方面，保證檔案資料齊全完整。3.規(guī)范性原則：按照統(tǒng)一的格式、標準和流程進行檔案的整理、歸檔和管理。4.保密性原則：對涉及工程機密和敏感信息的檔案，嚴格保密，防止信息泄露。（四）職責分工1.質量管理部門負責制定和完善工程質量檢查檔案管理制度。指導、監(jiān)督各項目組開展質量檢查檔案的建立和管理工作。定期對工程質量檢查檔案進行審核和評估。2.項目組負責本項目工程質量檢查檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。確保檔案資料的及時、準確和完整，并按照規(guī)定的時間和要求提交檔案。3.檔案管理部門負責工程質量檢查檔案的集中存儲和保管，提供檔案查閱、借閱等服務。對檔案的安全和保密負責，防止檔案損壞、丟失和泄密。二、工程質量檢查檔案的內容與分類（一）工程前期文件1.項目立項文件：包括項目可行性研究報告、立項批復等。2.規(guī)劃設計文件：規(guī)劃許可證、設計圖紙、設計變更通知等。3.工程招投標文件：招標文件、投標文件、中標通知書等。（二）施工過程質量檢查文件1.施工組織設計：施工方案、施工進度計劃、質量保證措施等。2.原材料及構配件質量證明文件：產品合格證、質量檢驗報告、進場驗收記錄等。3.施工質量檢驗記錄：隱蔽工程驗收記錄、分項分部工程質量驗收記錄、檢驗批驗收記錄等。4.施工試驗報告：混凝土試塊抗壓強度試驗報告、鋼筋力學性能試驗報告、土壤壓實度試驗報告等。5.質量問題處理記錄：質量問題通知單、整改報告、處理結果記錄等。（三）工程質量驗收文件1.單位工程竣工驗收報告：工程概況、驗收依據、驗收程序、驗收結論等。2.分部工程質量驗收報告：各分部工程的質量驗收情況。3.分項工程質量驗收報告：各分項工程的質量驗收情況。4.工程質量保修書：明確工程保修范圍、保修期限、保修責任等。（四）工程質量監(jiān)督文件1.質量監(jiān)督通知書：質量監(jiān)督部門下達的監(jiān)督通知。2.質量監(jiān)督記錄：質量監(jiān)督部門對工程質量監(jiān)督檢查的記錄。3.質量監(jiān)督報告：質量監(jiān)督部門對工程質量的總體評價報告。（五）其他相關文件1.工程質量事故報告及處理文件：事故發(fā)生原因、經過、損失情況、處理措施及結果等。2.工程質量投訴處理文件：投訴內容、處理過程及結果等。3.與工程質量有關的會議紀要、文件、函件等。三、工程質量檢查檔案的建立與收集（一）建立要求1.項目組應在工程開工前，根據本制度的要求，制定工程質量檢查檔案的分類目錄和編號規(guī)則。2.檔案應采用紙質和電子兩種形式保存，確保兩者內容一致。電子檔案應按照規(guī)定的格式和存儲位置進行存儲，便于查閱和管理。3.檔案內容應字跡清晰、圖表整潔、簽字蓋章齊全，采用耐久性強的書寫材料和裝訂方式。（二）收集流程1.施工過程中，各部門和崗位應按照職責分工，及時將各自產生的質量檢查文件收集整理，并移交項目組檔案管理人員。2.項目組檔案管理人員應定期對收集到的文件進行核對和整理，確保文件齊全、完整、準確。3.對于重要的工程質量文件，如隱蔽工程驗收記錄、質量問題處理記錄等，應在形成后及時歸檔，不得積壓。四、工程質量檢查檔案的數據格式要求（一）紙質檔案1.紙張規(guī)格應采用A4紙，左側裝訂。2.文字材料應使用黑色或藍黑色墨水書寫，圖表應清晰、準確、規(guī)范。3.簽字蓋章應使用原件，不得使用復印件或電子印章代替。（二）電子檔案1.格式應統(tǒng)一為PDF格式，確保文檔內容的完整性和可讀性。2.文件名應按照規(guī)定的命名規(guī)則進行命名，便于識別和查找。3.電子檔案應進行備份存儲，防止數據丟失。備份存儲介質應定期進行檢查和維護。五、工程質量檢查檔案的整理與歸檔（一）整理原則1.按照工程建設程序和檔案形成規(guī)律，對檔案進行分類整理。2.遵循文件材料的自然形成規(guī)律，保持文件之間的有機聯系，便于保管和利用。3.同一類文件應按照時間順序或重要程度進行排列。（二）歸檔要求1.項目組應在工程竣工后[X]個月內，完成工程質量檢查檔案的整理和歸檔工作，并向質量管理部門和檔案管理部門提交歸檔清單。2.歸檔的檔案應編制目錄，目錄應包括檔案編號、題名、日期、頁數等內容，便于查閱。3.檔案應裝入檔案盒，并在檔案盒上標明項目名稱、檔案類別、起止日期等信息。六、工程質量檢查檔案的保管與借閱（一）保管期限1.工程前期文件、工程質量驗收文件、工程質量監(jiān)督文件等重要檔案應永久保管。2.施工過程質量檢查文件、其他相關文件等檔案保管期限為[X]年。（二）保管地點1.檔案管理部門應設立專門的檔案庫房，確保檔案存放環(huán)境安全、整潔、通風良好。2.庫房應配備防火、防潮、防蟲、防盜等設施，保證檔案的安全保管。（三）借閱規(guī)定1.因工作需要借閱工程質量檢查檔案的，應填寫借閱申請表，注明借閱內容、借閱期限等信息，經部門負責人批準后，到檔案管理部門辦理借閱手續(xù)。2.借閱人員應妥善保管檔案，不得擅自涂改、轉借、復印或泄露檔案內容。如需復印檔案，應經檔案管理部門同意，并在復印件上加蓋檔案管理部門印章。3.借閱期限屆滿，借閱人員應及時歸還檔案。如需延期借閱，應重新辦理借閱手續(xù)。七、工程質量檢查檔案的利用與統(tǒng)計（一）利用方式1.為工程質量決策提供依據，通過查閱檔案了解工程質量狀況和歷史數據。2.用于工程質量問題的追溯和分析，查找問題產生的原因和處理過程。3.作為工程質量考核和評價的參考資料，對項目組和相關人員的質量工作進行評估。（二）統(tǒng)計工作1.檔案管理部門應定期對工程質量檢查檔案的收、借、還等情況進行統(tǒng)計，形成統(tǒng)計報表。2.統(tǒng)計報表應包括檔案類別、數量、借閱情況、保管期限等內容，為檔案管理工作提供數據支持。八、工程質量檢查檔案的銷毀（一）銷毀條件1.保管期限屆滿且已無利用價值的檔案。2.因自然災害、意外事故等原因造成損壞無法修復且無保存必要的檔案。（二）銷毀程序1.檔案管理部門應定期對達到銷毀條件的檔案進行清理，編制銷毀清單。2.銷毀清單應經質量管