PAGE單位擬訂合同內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)單位合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)單位合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本合同內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部各部門在經(jīng)濟(jì)活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。2.全面性原則：涵蓋合同管理的全過程，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、監(jiān)督、變更、終止等環(huán)節(jié)。3.風(fēng)險防范原則：注重對合同風(fēng)險的識別、評估和控制，確保單位合法權(quán)益不受損害。4.相互制約原則：明確各部門在合同管理中的職責(zé)和權(quán)限，相互制約，防止權(quán)力濫用。5.效益原則：在保證合同合法合規(guī)的前提下，提高合同管理效率，降低交易成本。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同管理部門設(shè)立專門的合同管理部門，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作，主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度及流程。2.參與合同的起草、審核、簽訂等工作。3.對合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。4.建立合同臺賬，對合同進(jìn)行分類、編號、歸檔管理。5.協(xié)調(diào)處理合同糾紛。（二）業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的具體業(yè)務(wù)操作，主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出簽訂合同的申請。2.負(fù)責(zé)合同的起草工作，確保合同條款符合業(yè)務(wù)要求。3.配合合同管理部門進(jìn)行合同審核。4.組織實(shí)施合同的履行工作，及時反饋合同履行情況。5.負(fù)責(zé)合同變更、終止等事項(xiàng)的提出和辦理。（三）財務(wù)部門財務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的財務(wù)管理工作，主要職責(zé)包括：1.參與合同的審核，從財務(wù)角度對合同條款進(jìn)行審查。2.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，確保資金安全。3.對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和分析。4.協(xié)助處理合同糾紛涉及的財務(wù)問題。（四）法務(wù)部門法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的法律審核工作，主要職責(zé)包括：1.對合同條款進(jìn)行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)要求。2.提供法律咨詢和建議，防范法律風(fēng)險。3.參與合同糾紛的處理，提供法律支持。（五）其他部門其他部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好合同管理相關(guān)工作。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，起草合同文本。合同文本應(yīng)具備以下基本要素：合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等。合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬等。履行期限、地點(diǎn)和方式。違約責(zé)任和爭議解決方式。其他必要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，表述清晰、準(zhǔn)確、完整，避免歧義。（二）合同審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交合同管理部門進(jìn)行初審。合同管理部門應(yīng)從合同格式、條款完整性、風(fēng)險防范等方面進(jìn)行審核，并提出修改意見。2.初審?fù)ㄟ^后，合同管理部門應(yīng)將合同文本送財務(wù)部門、法務(wù)部門進(jìn)行審核。財務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核合同款項(xiàng)的收付條款、財務(wù)風(fēng)險等；法務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核合同條款的合法性、合規(guī)性等。3.各審核部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善。（三）合同簽訂1.經(jīng)審核通過的合同文本，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交單位法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。2.簽訂合同應(yīng)使用單位統(tǒng)一的合同專用章，并嚴(yán)格按照印章管理規(guī)定進(jìn)行用印。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本送合同管理部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門備案。四、合同履行管理（一）履行計劃制定業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等，并將履行計劃提交合同管理部門備案。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同履行計劃組織實(shí)施合同履行工作，并定期向合同管理部門反饋合同履行情況。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)部門提供的付款申請，及時辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，并對合同款項(xiàng)的收付情況進(jìn)行監(jiān)督。（三）變更管理1.合同履行過程中，如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時提出變更申請，并說明變更原因、變更內(nèi)容等。2.變更申請經(jīng)合同管理部門初審、財務(wù)部門和法務(wù)部門審核后，報單位法定代表人或授權(quán)代表批準(zhǔn)。3.合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方協(xié)商簽訂變更協(xié)議，并將變更協(xié)議送合同管理部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（四）終止管理1.合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時提出合同終止申請，并提交相關(guān)證明材料。2.合同終止申請經(jīng)合同管理部門審核后，報單位法定代表人或授權(quán)代表批準(zhǔn)。3.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理合同履行過程中的相關(guān)資料，并將合同履行情況總結(jié)報告提交合同管理部門。合同管理部門應(yīng)將合同終止情況記錄在合同臺賬中，并對合同檔案進(jìn)行整理歸檔。五、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.合同管理部門應(yīng)定期組織對合同風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，分析合同可能面臨的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.對于市場風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，及時調(diào)整合同條款，降低市場波動對合同履行的影響。2.對于信用風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)對合同對方的信用調(diào)查和評估，要求對方提供擔(dān)?；虿扇∑渌庞蔑L(fēng)險防范措施。3.對于法律風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)合同的法律審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，必要時咨詢專業(yè)法律意見。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.合同管理部門應(yīng)建立風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，對合同風(fēng)險進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況。2.當(dāng)合同風(fēng)險達(dá)到預(yù)警級別時，合同管理部門應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信號，通知相關(guān)部門采取應(yīng)對措施，防范風(fēng)險擴(kuò)大。六、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的數(shù)據(jù)、文件、資料等均應(yīng)作為合同檔案進(jìn)行收集。（二）檔案整理與歸檔1.合同管理部門應(yīng)定期對收集到的合同檔案進(jìn)行整理，按照合同類別、時間順序等進(jìn)行分類編號。2.將整理好的合同檔案及時歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案，確保檔案資料的完整性和可查閱性。（三）檔案保管與查閱1.設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的保管設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。2.嚴(yán)格檔案查閱制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制合同檔案。因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)查閱，并做好查閱記錄。七、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為,從源頭上預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理流程1.合同履行過程中發(fā)生糾紛時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時報告合同管理部門，并提供相關(guān)證據(jù)材料。2.合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)部