PAGE統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率和質(zhì)量，確保統(tǒng)戰(zhàn)部工作依法依規(guī)、有序開(kāi)展，特制定本內(nèi)控制度。（二）制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及統(tǒng)戰(zhàn)工作的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定，確保各項(xiàng)規(guī)定符合國(guó)家法律要求和統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)際需要。（三）適用范圍本制度適用于統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)各部門(mén)及所屬事業(yè)單位，涵蓋統(tǒng)戰(zhàn)部開(kāi)展的各類(lèi)工作和活動(dòng)。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋統(tǒng)戰(zhàn)部工作的各個(gè)方面，包括但不限于組織建設(shè)、人員管理、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等，不留管理死角。3.制衡性原則：通過(guò)合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、各崗位之間相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)統(tǒng)戰(zhàn)工作的發(fā)展變化和實(shí)際需求，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，以適當(dāng)?shù)目刂瞥杀緦?shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)統(tǒng)戰(zhàn)部應(yīng)建立健全科學(xué)合理的組織架構(gòu)，明確各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。統(tǒng)戰(zhàn)部的組織架構(gòu)通常包括辦公室、干部處、宣傳處、聯(lián)絡(luò)處、各民主黨派工作處、民族宗教工作處等部門(mén)。（二）職責(zé)分工1.辦公室：負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)部日常行政事務(wù)的處理，包括文件收發(fā)、會(huì)議組織、后勤保障、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等工作。2.干部處：負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)部干部隊(duì)伍建設(shè)，包括干部選拔任用、考核評(píng)價(jià)、培訓(xùn)教育、人事檔案管理等工作。3.宣傳處：負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)工作的宣傳報(bào)道、信息發(fā)布、輿情監(jiān)測(cè)與應(yīng)對(duì)等工作，傳播統(tǒng)戰(zhàn)聲音，營(yíng)造良好的統(tǒng)戰(zhàn)工作氛圍。4.聯(lián)絡(luò)處：負(fù)責(zé)與各民主黨派、無(wú)黨派人士、港澳臺(tái)同胞、海外僑胞等的聯(lián)絡(luò)溝通工作，組織開(kāi)展各類(lèi)聯(lián)誼活動(dòng)，增進(jìn)團(tuán)結(jié)與合作。5.各民主黨派工作處：負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派，協(xié)助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，支持民主黨派履行職能，推動(dòng)多黨合作事業(yè)健康發(fā)展。6.民族宗教工作處：負(fù)責(zé)民族宗教政策的宣傳貫徹，協(xié)調(diào)處理民族宗教領(lǐng)域的重大問(wèn)題，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)和宗教和睦。各部門(mén)應(yīng)明確崗位職責(zé)，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到人。同時(shí)，要加強(qiáng)部門(mén)之間的溝通協(xié)作，形成工作合力，共同推進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn)部工作順利開(kāi)展。三、工作流程與規(guī)范（一）文件管理1.文件起草：各部門(mén)根據(jù)工作需要起草文件，文件內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和政策要求，語(yǔ)言規(guī)范、邏輯清晰。起草完成后，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交辦公室。2.文件審核：辦公室對(duì)提交的文件進(jìn)行格式審核和內(nèi)容初審，重點(diǎn)審核文件是否符合發(fā)文程序、是否與相關(guān)政策法規(guī)一致、是否存在錯(cuò)別字和語(yǔ)病等問(wèn)題。審核通過(guò)后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.文件簽發(fā)：分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件進(jìn)行審批，重要文件需報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。簽發(fā)后的文件由辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)、排版、印發(fā)，并做好文件的登記、存檔工作。4.文件傳閱：辦公室按照文件規(guī)定的傳閱范圍進(jìn)行傳閱，傳閱過(guò)程中要做好記錄，確保文件及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)到相關(guān)人員手中。傳閱完畢后，文件由辦公室負(fù)責(zé)收回存檔。5.文件歸檔：文件辦理完畢后，辦公室應(yīng)及時(shí)將文件整理歸檔，按照檔案管理的要求進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。（二）會(huì)議管理1.會(huì)議計(jì)劃：各部門(mén)根據(jù)工作需要制定會(huì)議計(jì)劃，明確會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程安排等內(nèi)容，提前提交辦公室匯總。辦公室根據(jù)工作實(shí)際情況，對(duì)會(huì)議計(jì)劃進(jìn)行審核調(diào)整，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后印發(fā)。2.會(huì)議籌備：會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備工作，包括會(huì)議通知的發(fā)送、會(huì)議資料的準(zhǔn)備、會(huì)議場(chǎng)地的布置、會(huì)議設(shè)備的調(diào)試等。會(huì)議通知應(yīng)提前發(fā)送給參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備。會(huì)議資料應(yīng)內(nèi)容準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔明了，能夠滿(mǎn)足會(huì)議討論和決策的需要。3.會(huì)議組織：會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，包括會(huì)議簽到、會(huì)議記錄、會(huì)議服務(wù)等。會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)記錄會(huì)議討論的內(nèi)容、形成的決議和工作部署，確保會(huì)議精神得到準(zhǔn)確傳達(dá)和落實(shí)。會(huì)議服務(wù)應(yīng)周到細(xì)致，為參會(huì)人員提供良好的會(huì)議環(huán)境。4.會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交辦公室。辦公室對(duì)會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行審核修改，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后印發(fā)。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確會(huì)議的主要內(nèi)容、決議事項(xiàng)和工作要求，作為工作落實(shí)和監(jiān)督檢查的依據(jù)。5.會(huì)議總結(jié)：會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議主辦部門(mén)應(yīng)對(duì)會(huì)議的組織情況、會(huì)議效果等進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，針對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施和建議，不斷提高會(huì)議組織水平。（三）干部管理1.干部選拔任用：嚴(yán)格按照干部選拔任用的程序和規(guī)定，堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先、任人唯賢的原則，選拔任用政治素質(zhì)高、工作能力強(qiáng)、群眾認(rèn)可度高的干部。干部選拔任用過(guò)程中，要充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，確保選拔任用工作公平、公正、公開(kāi)。2.干部考核評(píng)價(jià)：建立健全干部考核評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)干部的德、能、勤、績(jī)、廉等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)應(yīng)注重工作實(shí)績(jī)，采取個(gè)人述職、民主測(cè)評(píng)、個(gè)別談話(huà)、實(shí)地考察等方式進(jìn)行，全面客觀地評(píng)價(jià)干部的工作表現(xiàn)?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果作為干部選拔任用、獎(jiǎng)勵(lì)懲戒、培訓(xùn)教育的重要依據(jù)。3.干部培訓(xùn)教育：根據(jù)干部隊(duì)伍建設(shè)的需要，制定干部培訓(xùn)教育計(jì)劃，有針對(duì)性地開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)教育活動(dòng)。培訓(xùn)教育內(nèi)容應(yīng)涵蓋政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、領(lǐng)導(dǎo)能力、綜合素質(zhì)等方面，不斷提高干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。干部培訓(xùn)教育應(yīng)注重實(shí)效，采取集中培訓(xùn)、專(zhuān)題講座、在線(xiàn)學(xué)習(xí)、實(shí)踐鍛煉等多種方式進(jìn)行，確保培訓(xùn)教育質(zhì)量。4.人事檔案管理：加強(qiáng)干部人事檔案管理，建立健全人事檔案管理制度，確保人事檔案的真實(shí)、完整、規(guī)范。人事檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照檔案管理的規(guī)定，做好檔案的收集、整理、歸檔、保管、查閱等工作，嚴(yán)禁涂改、偽造、銷(xiāo)毀人事檔案。（四）財(cái)務(wù)管理1.預(yù)算管理：按照國(guó)家有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，結(jié)合統(tǒng)戰(zhàn)部工作實(shí)際，編制年度預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保預(yù)算的科學(xué)性、合理性和嚴(yán)肅性。預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。2.收入管理：統(tǒng)戰(zhàn)部的各項(xiàng)收入應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定收取，確保收入合法合規(guī)。收入應(yīng)及時(shí)足額上繳財(cái)政，不得截留、挪用。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)收入的核算和管理，確保收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。3.支出管理：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)支出的規(guī)定，規(guī)范支出審批程序。支出應(yīng)按照預(yù)算安排和實(shí)際工作需要進(jìn)行，確保支出合理、合規(guī)、有效。支出審批應(yīng)實(shí)行分級(jí)授權(quán)制度，明確各級(jí)審批權(quán)限和審批流程。重大支出項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)集體研究決定，并報(bào)財(cái)政部門(mén)備案。4.資產(chǎn)管理：加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)管理，建立健全資產(chǎn)管理制度，確保資產(chǎn)安全完整。資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，嚴(yán)格控制資產(chǎn)購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)處置應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)。同時(shí)，要定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。5.財(cái)務(wù)監(jiān)督：建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督檢查。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序。（五）業(yè)務(wù)活動(dòng)管理1.活動(dòng)策劃：各部門(mén)根據(jù)統(tǒng)戰(zhàn)工作的需要，策劃開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)?；顒?dòng)策劃應(yīng)明確活動(dòng)主題、目的、內(nèi)容、形式、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等內(nèi)容，制定詳細(xì)的活動(dòng)方案?；顒?dòng)方案應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.活動(dòng)組織：活動(dòng)主辦部門(mén)負(fù)責(zé)活動(dòng)的組織實(shí)施，包括活動(dòng)通知的發(fā)送、活動(dòng)場(chǎng)地的布置、活動(dòng)設(shè)備的調(diào)試、活動(dòng)資料的準(zhǔn)備、活動(dòng)服務(wù)的安排等?；顒?dòng)組織過(guò)程中要注重安全管理，確保活動(dòng)順利進(jìn)行。3.活動(dòng)宣傳：宣傳處負(fù)責(zé)活動(dòng)的宣傳報(bào)道工作，通過(guò)多種渠道廣泛宣傳活動(dòng)的意義、內(nèi)容和成果，擴(kuò)大活動(dòng)的影響力。宣傳報(bào)道應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面，突出統(tǒng)戰(zhàn)工作特色。4.活動(dòng)總結(jié)：活動(dòng)結(jié)束后，活動(dòng)主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，針對(duì)活動(dòng)中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施和建議?；顒?dòng)總結(jié)應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后存檔。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別統(tǒng)戰(zhàn)部應(yīng)定期對(duì)工作中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)結(jié)合統(tǒng)戰(zhàn)部工作實(shí)際，采用多種方法進(jìn)行全面、深入的分析。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)采取重點(diǎn)防控措施，如加強(qiáng)制度建設(shè)、完善工作流程、強(qiáng)化監(jiān)督檢查等；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆揽卮胧?，如加?qiáng)培訓(xùn)教育、提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行必要的關(guān)注和監(jiān)控。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)定期進(jìn)行，形成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告，為決策提供參考依據(jù)。五、信息溝通與反饋（一）內(nèi)部溝通統(tǒng)戰(zhàn)部應(yīng)建立健全內(nèi)部溝通機(jī)制，加強(qiáng)各部門(mén)之間的信息交流與協(xié)作。各部門(mén)應(yīng)定期召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)溝通工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。同時(shí)，要充分利用內(nèi)部辦公系統(tǒng)、微信群等平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布工作信息，實(shí)現(xiàn)信息共享。（二）外部溝通統(tǒng)戰(zhàn)部應(yīng)加強(qiáng)與外部相關(guān)部門(mén)、單位的溝通協(xié)調(diào)，建立良好的合作關(guān)系。積極與黨委、政府有關(guān)部門(mén)溝通匯報(bào)工作，爭(zhēng)取政策支持；加強(qiáng)與各民主黨派、無(wú)黨派人士、港澳臺(tái)同胞、海外僑胞等的聯(lián)系，及時(shí)了解他們的意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)工作。（三）信息反饋建立健全信息反饋機(jī)制，及時(shí)收集、整理和反饋工作中的各類(lèi)信息。各部門(mén)應(yīng)定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展情況，重要信息應(yīng)及時(shí)報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作中熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題的研究分析，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)反饋相關(guān)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。六、監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)（一）監(jiān)督檢查統(tǒng)戰(zhàn)部應(yīng)建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采取內(nèi)部審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日常巡查