PAGE區(qū)委政法委內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)區(qū)委政法委內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率和質(zhì)量，確保區(qū)委政法委各項(xiàng)工作依法依規(guī)、公正廉潔、高效有序運(yùn)行，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于區(qū)委政法委機(jī)關(guān)全體工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，確保各項(xiàng)工作在法治軌道上運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋區(qū)委政法委工作的各個(gè)方面，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)，不留制度空白。3.制衡性原則：通過(guò)合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、各崗位之間的相互制約和監(jiān)督。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)形勢(shì)發(fā)展和工作需要，及時(shí)修訂和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡成本與效益，提高工作效率。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)區(qū)委政法委設(shè)辦公室、政治安全科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)科、執(zhí)法監(jiān)督科、防范辦等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，形成分工明確、相互協(xié)作的工作體系。（二）職責(zé)分工1.辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、保密等工作；負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、后勤保障等工作。2.政治安全科：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護(hù)政治安全工作，分析研判政治安全形勢(shì)，指導(dǎo)督促有關(guān)部門(mén)防范、化解、處置各類政治安全風(fēng)險(xiǎn)。3.維穩(wěn)指導(dǎo)科：指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，組織開(kāi)展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，指導(dǎo)督促有關(guān)部門(mén)做好矛盾糾紛排查化解等工作。4.綜治督導(dǎo)科：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全區(qū)社會(huì)治安綜合治理督導(dǎo)工作，推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施落實(shí)；組織開(kāi)展平安建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)平安創(chuàng)建工作中的重大問(wèn)題。5.執(zhí)法監(jiān)督科：監(jiān)督檢查政法各部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，開(kāi)展執(zhí)法監(jiān)督工作；受理群眾對(duì)政法部門(mén)執(zhí)法問(wèn)題的舉報(bào)、投訴，協(xié)調(diào)處理執(zhí)法爭(zhēng)議。6.防范辦：組織協(xié)調(diào)全區(qū)防范和處理邪教問(wèn)題工作，分析研判邪教活動(dòng)形勢(shì)，指導(dǎo)督促有關(guān)部門(mén)做好防范和處理邪教工作。三、決策制度（一）決策原則1.科學(xué)決策原則：充分調(diào)研論證，廣泛征求意見(jiàn)，運(yùn)用科學(xué)方法和技術(shù)手段，提高決策的科學(xué)性和合理性。2.民主決策原則：堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，保障決策的民主性。3.依法決策原則：嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，確保決策合法合規(guī)。（二）決策程序1.議題提出：各科室根據(jù)工作需要，提出決策議題，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)確定。2.調(diào)查研究：對(duì)確定的決策議題，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查研究，收集資料，分析論證。3.征求意見(jiàn)：決策議題涉及多個(gè)部門(mén)或社會(huì)公眾利益的，應(yīng)廣泛征求意見(jiàn)，必要時(shí)組織聽(tīng)證或?qū)＜艺撟C。4.集體討論：召開(kāi)委務(wù)會(huì)或書(shū)記辦公會(huì)，對(duì)決策議題進(jìn)行集體討論，參會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn)，形成決策建議。5.決策形成：主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)集體討論情況，作出決策決定。決策結(jié)果應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要或文件，并及時(shí)傳達(dá)執(zhí)行。（三）決策監(jiān)督建立決策跟蹤反饋和評(píng)估機(jī)制，對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并加以解決。定期對(duì)決策效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后決策提供參考。四、財(cái)務(wù)管理制度（一）預(yù)算管理1.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和區(qū)委、區(qū)政府要求，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，明確各項(xiàng)收入、支出項(xiàng)目和金額。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。3.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不得隨意調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目和金額。確需調(diào)整的，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。（二）收入管理1.依法依規(guī)組織各項(xiàng)收入，確保收入真實(shí)、合法、足額。2.加強(qiáng)票據(jù)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定使用財(cái)政票據(jù)，確保票據(jù)開(kāi)具規(guī)范、準(zhǔn)確。（三）支出管理1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，規(guī)范各項(xiàng)支出行為。2.支出審批應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，確保審批手續(xù)齊全、合規(guī)。3.加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的控制，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合理支出。（四）資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)管理：建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。固定資產(chǎn)購(gòu)置、處置應(yīng)按規(guī)定程序辦理。2.流動(dòng)資產(chǎn)管理：加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、銀行存款等流動(dòng)資產(chǎn)的管理，確保資金安全。定期核對(duì)賬目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理賬務(wù)問(wèn)題。（五）財(cái)務(wù)監(jiān)督1.建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范。2.接受財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合做好相關(guān)工作。五、人事管理制度（一）人員招聘1.根據(jù)工作需要，制定人員招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、條件和程序。2.招聘過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則進(jìn)行，確保招聘工作公正、公平、公開(kāi)。3.對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查、筆試、面試、考察等環(huán)節(jié)，確定擬錄用人員名單。（二）人員培訓(xùn)1.制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位需求和人員特點(diǎn)，組織開(kāi)展各類培訓(xùn)活動(dòng)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德等方面，提高工作人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.鼓勵(lì)工作人員參加各類學(xué)歷教育和專業(yè)培訓(xùn)，對(duì)取得相關(guān)學(xué)歷或?qū)I(yè)資格證書(shū)的給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。（三）績(jī)效考核1.建立績(jī)效考核制度，明確考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.定期對(duì)工作人員的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、工作能力等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果作為評(píng)先評(píng)優(yōu)、職務(wù)晉升、獎(jiǎng)勵(lì)懲戒的重要依據(jù)。3.對(duì)考核優(yōu)秀的工作人員給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)考核不稱職的人員進(jìn)行批評(píng)教育或組織調(diào)整。（四）薪酬福利1.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和區(qū)里的政策，制定合理的薪酬福利制度，確保工作人員的工資待遇與工作業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)相匹配。2.按時(shí)足額發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津貼等，依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金。3.根據(jù)國(guó)家規(guī)定和工作實(shí)際，落實(shí)工作人員的福利待遇，如休假、體檢等。（五）人事檔案管理1.建立健全人事檔案管理制度，指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。2.及時(shí)收集、整理、歸檔工作人員的各類人事檔案材料，確保檔案內(nèi)容真實(shí)、完整、規(guī)范。3.嚴(yán)格檔案查閱、借閱手續(xù)，確保檔案安全。六、工作流程與規(guī)范（一）公文處理1.收文：對(duì)收到的公文進(jìn)行登記、編號(hào)、傳閱、辦理，確保公文及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。2.發(fā)文：按照公文格式和發(fā)文程序，擬制、審核、簽發(fā)、印制、分發(fā)公文，確保公文質(zhì)量和時(shí)效。3.公文歸檔：定期對(duì)公文進(jìn)行整理歸檔，便于查閱和保管。（二）會(huì)議組織1.會(huì)前準(zhǔn)備：確定會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員，準(zhǔn)備會(huì)議材料，通知參會(huì)人員。2.會(huì)中服務(wù)：做好會(huì)議記錄，維持會(huì)議秩序，確保會(huì)議順利進(jìn)行。3.會(huì)后落實(shí)：整理會(huì)議紀(jì)要，傳達(dá)會(huì)議精神，督促相關(guān)部門(mén)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。（三）信訪接待1.接待登記：熱情接待來(lái)訪群眾，認(rèn)真登記來(lái)訪事項(xiàng)、訴求和聯(lián)系方式。2.接談處理：聽(tīng)取群眾訴求，做好政策解釋和思想疏導(dǎo)工作，根據(jù)職責(zé)分工及時(shí)交辦、轉(zhuǎn)辦信訪事項(xiàng)，并跟蹤辦理情況。3.反饋答復(fù)：將信訪事項(xiàng)辦理結(jié)果及時(shí)反饋給信訪人，做好答復(fù)解釋工作，并做好信訪資料歸檔。（四）執(zhí)法監(jiān)督工作流程1.線索受理：受理群眾舉報(bào)、投訴及其他部門(mén)移送的政法部門(mén)執(zhí)法問(wèn)題線索。2.調(diào)查核實(shí)：對(duì)線索進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，查閱相關(guān)資料，詢問(wèn)有關(guān)人員，收集證據(jù)。3.提出處理意見(jiàn)：根據(jù)調(diào)查核實(shí)情況，提出處理意見(jiàn)，報(bào)委領(lǐng)導(dǎo)審批。4.跟蹤督辦：對(duì)交辦的執(zhí)法監(jiān)督事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦，確保問(wèn)題得到妥善解決。七、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)排查1.定期組織開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作，對(duì)各科室、各崗位存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面梳理。2.排查內(nèi)容包括權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、思想道德風(fēng)險(xiǎn)等方面。（二）防控措施1.根據(jù)排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定針對(duì)性的防控措施，明確責(zé)任人和防控期限。2.加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，規(guī)范工作流程，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度規(guī)定。3.開(kāi)展廉政教育，提高工作人員的廉潔自律意識(shí)，筑牢拒腐防變的思想防線。（三）監(jiān)督檢查1.建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)防控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改，對(duì)違反廉政規(guī)定的行為嚴(yán)肅追究責(zé)任。八、信息安全與保密制度（一）信息安全管理1.加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)和管理，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。2.建立信息安全防護(hù)體系，采取防火墻、入侵檢測(cè)、加密等技術(shù)手段防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息泄露。3.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。（二）保密制度1.加強(qiáng)保密教育，提高工作人員的保密意識(shí)，簽訂保密承諾書(shū)。2.明確保密范圍和密級(jí)，嚴(yán)格按照保密規(guī)定管理國(guó)家秘密、工作秘密和商業(yè)秘密。3.規(guī)范文件資料的保管、傳遞、使用和銷毀等環(huán)節(jié)，確保保密安全。（三）信息公開(kāi)與保密審查1.按照政務(wù)公開(kāi)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確公開(kāi)相關(guān)信息。2.對(duì)擬公開(kāi)的信息進(jìn)行保密審查，確保公開(kāi)信息不涉及國(guó)家秘密、工作秘密和敏感信息。九、應(yīng)急管理制度（一）應(yīng)急管理體系建設(shè)1.成立應(yīng)急管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)應(yīng)急管理工作。2.制定各類應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、輿情應(yīng)急預(yù)案等，確保應(yīng)急處置工作有章可循。（二）應(yīng)急處置流程1.事件報(bào)告：發(fā)生突發(fā)事件或緊急情況后，相關(guān)人員應(yīng)立即向委領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門(mén)。2.應(yīng)急響應(yīng)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展應(yīng)急處置工作。3.現(xiàn)場(chǎng)處置：采取有效措施，控制事態(tài)