PAGE鎮(zhèn)政府合同管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強鎮(zhèn)政府合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，防范合同風險，維護鎮(zhèn)政府合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本鎮(zhèn)實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于鎮(zhèn)政府及其所屬各部門、各事業(yè)單位在行政管理、公共服務(wù)、經(jīng)濟活動等過程中簽訂的各類合同。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)、政策規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.風險防控原則注重對合同風險的識別、評估和防控，從合同的起草、審核、簽訂到履行、變更、終止等各個環(huán)節(jié)，采取有效措施防范風險。3.全面管理原則涵蓋合同管理的全過程，包括合同的立項、起草、審核、簽訂、履行、監(jiān)督、歸檔等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對合同的全面、動態(tài)管理。4.權(quán)責明確原則明確合同管理各部門、各崗位的職責權(quán)限，做到分工合理、責任清晰，確保合同管理工作有序開展。二、合同管理組織架構(gòu)及職責（一）合同管理領(lǐng)導小組成立鎮(zhèn)政府合同管理領(lǐng)導小組，由鎮(zhèn)長擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，各相關(guān)部門負責人為成員。領(lǐng)導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)合同管理工作，審議重大合同事項，研究解決合同管理中的重大問題。（二）合同管理部門鎮(zhèn)政府指定[具體部門名稱]為合同管理部門，負責合同管理的日常工作。其主要職責包括：1.制定和完善合同管理制度、流程和示范文本；2.組織合同立項申請的受理、審核和報批；3.參與合同的起草、談判、審核工作；4.負責合同的簽訂、編號、歸檔和保管；5.跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題；6.對合同履行情況進行監(jiān)督檢查和績效評價；7.負責合同糾紛的處理和訴訟應(yīng)對工作。（三）合同承辦部門合同承辦部門是合同的具體執(zhí)行部門，負責合同項目的前期調(diào)研、可行性論證、合同起草、談判、履行等工作，并配合合同管理部門做好合同管理的相關(guān)工作。其主要職責包括：1.提出合同立項申請，說明合同簽訂的必要性、可行性、主要內(nèi)容等；2.負責合同的起草工作，確保合同條款符合法律法規(guī)和本鎮(zhèn)實際情況；3.參與合同談判，收集、整理談判資料，記錄談判過程；4.按照合同約定履行義務(wù)，及時向合同管理部門報告合同履行情況；5.配合合同管理部門進行合同變更、解除等事項的辦理；6.負責合同履行過程中相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。（四）合同審核部門鎮(zhèn)政府設(shè)立合同審核小組，由合同管理部門、法律顧問、財務(wù)部門、紀檢監(jiān)察部門等相關(guān)人員組成。合同審核小組負責對合同進行審核，提出審核意見。其主要職責包括：1.對合同的合法性、合規(guī)性、合理性進行審核；2.審查合同條款是否完整、準確，權(quán)利義務(wù)是否對等；3.評估合同風險，提出風險防控建議；4.對合同的資金預算、支付方式等財務(wù)條款進行審核；5.對合同簽訂和履行過程中的廉潔性進行監(jiān)督。（五）法律顧問鎮(zhèn)政府聘請專業(yè)法律顧問，為合同管理提供法律咨詢和法律支持。法律顧問的主要職責包括：1.參與合同的起草、審核、談判等工作，提供法律意見和建議；2.協(xié)助處理合同糾紛，代理訴訟、仲裁等法律事務(wù)；3.開展法律培訓和宣傳，提高鎮(zhèn)政府工作人員的法律意識和合同管理水平。三、合同立項（一）立項申請合同承辦部門根據(jù)工作需要，在簽訂合同前，應(yīng)填寫《鎮(zhèn)政府合同立項申請表》，詳細說明合同簽訂項目的名稱、內(nèi)容、背景、必要性、可行性、預期目標、資金來源、履行期限、違約責任等情況，并提交相關(guān)證明材料。（二）立項審核合同管理部門收到立項申請后，對申請材料進行初步審查。符合要求的，提交合同審核小組進行審核。合同審核小組應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。審核通過的，報合同管理領(lǐng)導小組批準立項；審核不通過的，通知合同承辦部門修改完善或終止立項申請。四、合同起草（一）起草主體合同原則上由合同承辦部門負責起草。涉及專業(yè)性較強的合同，可聘請專業(yè)機構(gòu)或?qū)I(yè)人員起草。（二）起草要求合同起草應(yīng)遵循公平、公正、合理的原則，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，條款應(yīng)完整、準確、清晰，避免模糊不清或歧義性表述。合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下條款：1.合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息；2.合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等；3.合同價款或報酬及支付方式、時間、地點等；4.合同履行期限、地點、方式等；5.合同的變更、解除、終止條件及程序；6.違約責任及爭議解決方式；7.其他雙方認為需要約定的事項。（三）合同示范文本合同管理部門應(yīng)根據(jù)不同類型的合同，制定相應(yīng)的示范文本。合同承辦部門起草合同應(yīng)優(yōu)先使用示范文本，如因特殊情況需要對示范文本進行修改的，應(yīng)說明修改理由，并經(jīng)合同審核小組審核同意。五、合同審核（一）審核流程合同起草完成后，合同承辦部門應(yīng)將合同文本及相關(guān)材料提交合同管理部門。合同管理部門對合同文本進行形式審查后，組織合同審核小組進行審核。合同審核小組應(yīng)從合法性、合規(guī)性、合理性、完整性、風險防控等方面對合同進行全面審核，并出具審核意見。合同承辦部門根據(jù)審核意見對合同進行修改完善后，再次提交審核，直至審核通過。（二）審核內(nèi)容1.合法性審核審查合同是否符合國家法律法規(guī)、政策規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。2.合規(guī)性審核檢查合同是否符合本鎮(zhèn)的相關(guān)規(guī)章制度和決策程序。3.合理性審核評估合同條款是否公平合理，權(quán)利義務(wù)是否對等，是否符合本鎮(zhèn)的利益和實際情況。4.完整性審核查看合同條款是否齊全，內(nèi)容是否完整，是否存在重大遺漏或缺陷。5.風險防控審核分析合同履行過程中可能存在的風險，評估風險的可能性和影響程度，并提出相應(yīng)的風險防控措施。（三）審核意見反饋合同審核小組應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將審核意見反饋給合同承辦部門。合同承辦部門應(yīng)認真研究審核意見，對合同進行修改完善。如對審核意見有異議，可以與合同審核小組進行溝通協(xié)商，達成一致意見后再行修改。六、合同簽訂（一）簽訂主體合同原則上由鎮(zhèn)政府法定代表人或經(jīng)法定代表人授權(quán)的人員簽訂。未經(jīng)授權(quán)，其他人員不得擅自簽訂合同。（二）簽訂程序合同審核通過后，合同承辦部門將合同文本提交鎮(zhèn)政府法定代表人或授權(quán)人員簽署。簽署后的合同應(yīng)加蓋鎮(zhèn)政府公章或合同專用章。合同一式多份，由合同管理部門負責編號、歸檔，并按照規(guī)定分發(fā)給相關(guān)部門和人員。（三）授權(quán)委托如需委托代理人簽訂合同，應(yīng)辦理書面授權(quán)委托手續(xù)。授權(quán)委托書應(yīng)明確委托事項、權(quán)限、期限等內(nèi)容，并由法定代表人簽字或蓋章。委托代理人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，不得超越授權(quán)權(quán)限。七、合同履行（一）履行責任合同承辦部門是合同履行的責任主體，應(yīng)按照合同約定全面履行義務(wù)，確保合同目標的實現(xiàn)。在合同履行過程中，應(yīng)及時跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決，并向合同管理部門報告。（二）履行監(jiān)督合同管理部門負責對合同履行情況進行監(jiān)督檢查。定期或不定期對合同履行情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正合同履行過程中存在的問題。對合同履行過程中的重大事項，應(yīng)及時報告合同管理領(lǐng)導小組。（三）變更與解除1.合同變更合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，合同承辦部門應(yīng)提出書面申請，說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等，并提交相關(guān)證明材料。經(jīng)合同審核小組審核同意，報合同管理領(lǐng)導小組批準后，簽訂合同變更協(xié)議。2.合同解除合同履行過程中，出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同承辦部門應(yīng)及時提出解除合同的申請，說明解除的原因、依據(jù)等，并提交相關(guān)證明材料。經(jīng)合同審核小組審核同意，報合同管理領(lǐng)導小組批準后，辦理合同解除手續(xù)。合同解除后，雙方應(yīng)按照約定進行結(jié)算和清理。八、合同糾紛處理（一）糾紛預防合同承辦部門在合同履行過程中，應(yīng)加強與對方的溝通協(xié)調(diào)，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，預防合同糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理合同發(fā)生糾紛時，合同承辦部門應(yīng)及時報告合同管理部門，并積極收集相關(guān)證據(jù)材料。合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行研究分析，提出糾紛處理方案。糾紛處理方案應(yīng)根據(jù)糾紛的具體情況，選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。如需聘請法律顧問代理訴訟、仲裁等法律事務(wù)，應(yīng)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。九、合同歸檔與保管（一）歸檔范圍合同管理部門應(yīng)將合同簽訂、履行過程中形成的各類文件、資料進行歸檔，包括合同立項申請表、合同文本、審核意見、授權(quán)委托書、變更協(xié)議、解除協(xié)議、履行記錄、糾紛處理材料等。（二）歸檔要求歸檔材料應(yīng)真實、完整、有效，按照合同類別、時間順序等進行分類整理，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管。電子文檔應(yīng)進行備份，確保數(shù)據(jù)安全。（三）保管期限合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和合同的重要程度確定，一般不少于[具體期限]年。保管期限屆滿后，按照檔案管理規(guī)定進行銷毀或移交。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查合同管理部門應(yīng)定期對合同管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行的合規(guī)性、合同風險防控措施的落實情況等。對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時督促整