PAGE事業(yè)單位招投標內控制度一、總則（一）目的為加強事業(yè)單位招投標活動的內部控制，規(guī)范招投標行為，防范招投標風險，提高資金使用效益，確保招投標活動合法、公正、透明，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本單位實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本事業(yè)單位在各類項目建設、物資采購、服務外包等活動中涉及的招投標行為。（三）基本原則1.合法性原則：招投標活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求，確保程序合法合規(guī)。2.公正性原則：遵循公平、公正的原則，對待所有參與招投標的主體，不偏袒任何一方。3.公開性原則：招投標信息應全面、及時、準確地公開，保障各方知情權。4.保密性原則：對招投標過程中涉及的商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密，防止信息泄露。5.誠實守信原則：參與招投標的各方應誠實守信，履行各自的義務和承諾。（四）職責分工1.招投標管理部門：負責制定招投標管理制度、流程，組織實施招投標活動，協(xié)調處理招投標過程中的問題。2.采購部門：提出采購需求，參與招投標文件編制，協(xié)助招投標管理部門組織開標、評標等工作。3.財務部門：負責審核招投標預算，監(jiān)督資金支付，對招投標活動的財務合規(guī)性進行審查。4.審計部門：對招投標活動進行審計監(jiān)督，檢查招投標程序的執(zhí)行情況和結果的公正性。5.業(yè)務部門：根據(jù)實際需求提供技術參數(shù)、服務要求等，參與評標工作，對中標項目的實施進行監(jiān)督。二、招投標前期準備（一）需求調研與分析1.采購部門會同業(yè)務部門等相關人員，對項目需求進行深入調研，明確項目的技術規(guī)格、質量標準、服務要求等。2.分析市場供應情況，了解潛在供應商或服務商的數(shù)量、規(guī)模、資質等信息，為制定合理的招投標文件提供依據(jù)。（二）預算編制1.財務部門根據(jù)項目需求和市場價格信息，編制準確合理的招投標預算。2.預算應包括項目所需的各項費用，如設備采購費用、服務費用、運輸費用、稅費等，并明確預算的調整范圍和條件。（三）招投標文件編制1.招投標管理部門負責組織編制招投標文件，文件應包括招標公告、投標須知、技術規(guī)格、評標標準、合同條款等內容。2.技術規(guī)格應明確、具體，符合項目實際需求；評標標準應科學合理，能夠客觀公正地評價投標文件；合同條款應明確雙方的權利義務、付款方式、驗收標準等。3.招投標文件編制過程中，應廣泛征求采購部門、業(yè)務部門、財務部門等相關人員的意見，確保文件的完整性和準確性。（四）發(fā)布招標公告1.招投標管理部門通過指定的媒體或平臺發(fā)布招標公告，公告應包括招標項目的基本情況、招標要求、報名時間、地點等信息。2.招標公告應確保信息公開、透明，吸引潛在供應商或服務商參與投標。三、投標報名與資格審查（一）投標報名1.潛在供應商或服務商按照招標公告要求，在規(guī)定時間內報名，提交報名材料。2.報名材料應包括營業(yè)執(zhí)照副本、資質證書、業(yè)績證明、法定代表人授權書等相關證明文件。（二）資格審查1.招投標管理部門會同相關部門對報名供應商或服務商進行資格審查。2.資格審查內容包括供應商或服務商的資質條件、信譽狀況、業(yè)績情況、財務狀況等，確保參與投標的主體具備相應的能力和條件。3.對通過資格審查的供應商或服務商發(fā)放招標文件，并告知其投標注意事項。四、開標與評標（一）開標1.招投標管理部門按照招標文件規(guī)定的時間、地點組織開標會議。2.開標時，由投標人或其授權代表檢查投標文件的密封情況，經(jīng)確認無誤后，當眾拆封唱標，宣讀投標人名稱、投標價格、投標文件的主要內容等。（二）評標1.評標委員會由招標人代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，推薦中標候選人。3.評標過程應嚴格保密，評標委員會成員不得私下接觸投標人，不得透露評標情況。4.在評標過程中，如發(fā)現(xiàn)投標人有違規(guī)行為或投標文件存在重大偏差，評標委員會應按照規(guī)定進行處理。五、中標與合同簽訂（一）中標通知1.招標人根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人確定中標人，并向中標人發(fā)出中標通知書。2.中標通知書應明確中標項目的名稱、中標價格、中標工期等主要內容。（二）合同簽訂1.中標人應在規(guī)定時間內與招標人簽訂合同，合同內容應與招標文件和投標文件一致。2.合同簽訂前，財務部門應對合同條款進行審核，重點審查付款方式、結算辦法、違約責任等條款，確保合同的財務合規(guī)性。3.合同簽訂后，招投標管理部門應將合同副本送審計部門備案，審計部門對合同的簽訂和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。六、招投標過程監(jiān)督（一）內部監(jiān)督1.審計部門定期對招投標活動進行審計，檢查招投標程序的執(zhí)行情況、評標標準的公正性、中標結果的合理性等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、財政部門、紀檢監(jiān)察部門等外部機構的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關資料和信息。2.對外部監(jiān)督機構提出的意見和建議，認真研究并及時整改，確保招投標活動合法合規(guī)。七、檔案管理（一）檔案收集1.招投標管理部門負責收集招投標活動過程中形成的各類文件資料，包括招標公告、投標文件、評標報告、中標通知書、合同等。2.檔案收集應及時、完整，確保資料的真實性和準確性。（二）檔案整理與歸檔1.對收集到的檔案資料進行分類整理，按照檔案管理的要求進行編號、裝訂。2.將整理好的檔案資料歸檔保存，建立電子和紙質檔案，便于查詢和使用。（三）檔案保管與查閱1.檔案保管應安全、保密，防止檔案資料損壞、丟失或泄露。2.嚴格檔案查閱制度，因工作需要查閱檔案的，應履行審批手續(xù)，經(jīng)批準后方可查閱，并做好查閱記錄。八、違規(guī)處理（一）對投標人的違規(guī)處理1.在招投標過程中，如發(fā)現(xiàn)投標人有以下違規(guī)行為，招標人有權取消其投標資格或中標資格，并依法追究其法律責任：提供虛假材料謀取中標；采取不正當手段詆毀、排擠其他投標人；與招標人、其他投標人或者招標代理機構惡意串通；向招標人或者評標委員會成員行賄或者提供其他不正當利益；在投標過程中弄虛作假、騙取中標；其他違反法律法規(guī)和招標文件規(guī)定的行為。2.對違規(guī)投標人的處罰信息應及時向社會公布，維護招投標市場秩序。（二）對內部人員的違規(guī)處理1.對在招