PAGE桶裝水換領制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為了規(guī)范公司桶裝水的換領流程，確保員工能夠及時、便捷地獲取飲用水，同時加強對桶裝水的管理，保障飲用水質量和安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工。（三）基本原則1.安全衛(wèi)生原則：確保換領的桶裝水符合國家飲用水衛(wèi)生標準，保障員工身體健康。2.便捷高效原則：優(yōu)化換領流程，提高工作效率，減少員工等待時間。3.責任明確原則：明確各部門及相關人員在桶裝水換領過程中的職責，避免出現管理漏洞。二、桶裝水供應商選擇與管理（一）供應商選擇1.資質審查對有意向合作的桶裝水供應商進行資質審查，要求其具備合法的營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、衛(wèi)生許可證等相關證件。檢查供應商的生產場地、生產設備、生產工藝等是否符合國家相關標準要求。2.實地考察組織相關人員對供應商進行實地考察，了解其生產規(guī)模、質量管理體系、售后服務等情況?？疾旃痰乃吹兀_保水源安全可靠。3.樣品檢測要求供應商提供桶裝水樣品，送專業(yè)檢測機構進行檢測，檢測項目包括微生物指標、理化指標等。只有檢測合格的供應商才能進入公司的合格供應商名錄。（二）供應商管理1.合同簽訂與選定的供應商簽訂合作合同，明確雙方的權利和義務，包括桶裝水的規(guī)格、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等內容。在合同中約定違約責任和爭議解決方式，以保障公司的合法權益。2.定期評估建立供應商評估機制，定期對供應商的產品質量、交貨及時性、售后服務等進行評估。根據評估結果，對表現優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰。3.溝通協調與供應商保持密切溝通，及時了解其生產經營情況和市場動態(tài)。對于桶裝水供應過程中出現的問題，及時與供應商協商解決，確保公司的正常用水需求。三、桶裝水換領流程（一）需求申請1.部門申請各部門根據實際工作需要，填寫桶裝水需求申請表，注明所需桶裝水的規(guī)格、數量、用途等信息。申請表經部門負責人簽字確認后，提交至行政部門。2.個人申請員工因特殊原因需要額外領取桶裝水的，可填寫個人桶裝水需求申請表，經所在部門負責人簽字同意后，提交至行政部門。（二）審批1.行政部門審核行政部門收到需求申請表后，對申請信息進行審核，核實申請的合理性和必要性。對于不符合要求的申請，行政部門應及時與申請部門或員工溝通，說明原因并要求其補充或修改申請信息。2.領導審批經行政部門審核通過的需求申請表，提交至公司領導進行審批。領導根據公司實際情況和預算安排，對申請進行審批，并簽署意見。（三）換領安排1.通知供應商行政部門根據審批結果，及時通知選定的供應商準備相應規(guī)格和數量的桶裝水，并告知交貨時間和地點。供應商應按照通知要求，按時將桶裝水運至公司指定地點。2.現場驗收桶裝水送達公司后，行政部門組織相關人員進行現場驗收。驗收內容包括桶裝水的數量、規(guī)格、外觀、質量等，確保與申請信息一致且符合質量標準。如發(fā)現桶裝水存在質量問題或數量短缺等情況，應及時與供應商聯系，要求其更換或補足。（四）入庫登記1.建立臺賬行政部門對驗收合格的桶裝水進行入庫登記，建立桶裝水庫存臺賬，詳細記錄桶裝水的規(guī)格、數量、入庫時間、供應商等信息。庫存臺賬應定期更新，確保賬實相符。2.存放管理桶裝水應存放在公司指定的倉庫或儲存區(qū)域，保持通風良好，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。倉庫或儲存區(qū)域應設置明顯的標識，區(qū)分不同規(guī)格和批次的桶裝水。（五）換領發(fā)放1.部門領取各部門根據實際需求，安排專人到行政部門領取桶裝水。領取人員應在桶裝水領取登記表上簽字確認，注明領取時間、規(guī)格、數量等信息。2.個人領取員工個人如需領取桶裝水，應憑個人有效證件到行政部門辦理領取手續(xù)。行政部門在核實員工身份后，按照規(guī)定發(fā)放相應規(guī)格和數量的桶裝水，并做好記錄。四、桶裝水使用規(guī)范（一）使用范圍桶裝水僅用于公司內部員工飲用，禁止將其用于其他非飲用用途，如清潔、洗滌等。（二）節(jié)約使用1.各部門及員工應養(yǎng)成節(jié)約用水的好習慣，合理使用桶裝水，避免浪費。2.在使用過程中，如發(fā)現桶裝水有泄漏或其他異常情況，應及時通知行政部門進行處理。（三）環(huán)境衛(wèi)生1.員工在飲用桶裝水時，應保持周圍環(huán)境的清潔衛(wèi)生，避免將水灑落在地面或其他地方。2.定期對飲水機等取水設備進行清潔消毒，防止細菌滋生，保障飲用水衛(wèi)生安全。五、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.行政部門負責對公司桶裝水的換領、使用等情況進行日常監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.各部門負責人應加強對本部門員工桶裝水使用情況的管理，發(fā)現問題及時督促整改。（二）定期檢查1.公司定期組織對桶裝水供應商的產品質量進行抽檢，確保其供應的桶裝水符合質量標準。2.對公司內部的桶裝水庫存進行定期盤點，核實賬實相符情況，發(fā)現問題及時查明原因并進行處理。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的部門或員工，行政部門將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、通報批評等。2.如因違規(guī)行為導致公司遭受經濟損失或其他不良影響的，違規(guī)部門或員工應承擔相應的賠償責任。六、費用結算與支付（一）費用核算1.行政部門每月定期對桶裝水的使用情況進行統(tǒng)計核算，核實實際使用數量和費用。2.根據與供應商簽訂的合同價格，計算當月應支付的桶裝水費用。（二）支付流程1.行政部門將核算后的桶裝水費用明細提交至財務部門審核。2.財務部門審核無誤后，按照公司財務制度辦理支付手續(xù)，將款項支付給供應商。（三）發(fā)票管理1.供應商應在每次交貨后及時提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內容應與合同約定一致，包括桶裝水的規(guī)格、數量、價格、金額等信息。2.行政部門負責對供應商提供的發(fā)票進行審核和保管，確保發(fā)票的真實性、合法性和完整性。七、附則（一）解釋權本制