PAGE電纜以舊換新制度規(guī)范一、總則（一）目的為規(guī)范公司電纜以舊換新業(yè)務流程，確保廢舊電纜回收利用的合法性、安全性和規(guī)范性，提高資源利用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及電纜以舊換新的所有部門和相關業(yè)務活動。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保電纜以舊換新業(yè)務在合法框架內(nèi)進行。2.安全環(huán)保原則：在廢舊電纜回收、存儲、運輸及新電纜更換過程中，充分考慮安全因素，避免安全事故發(fā)生；同時注重環(huán)境保護，防止對環(huán)境造成污染。3.公平公正原則：對待所有參與電纜以舊換新的客戶，確保業(yè)務流程透明、公正，保障各方合法權益。4.效益優(yōu)先原則：通過合理的電纜以舊換新機制，提高資源利用效率，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益與社會效益的統(tǒng)一。二、職責分工（一）銷售部門1.負責向客戶宣傳電纜以舊換新政策，解答客戶疑問。2.收集客戶電纜以舊換新需求，與客戶簽訂相關合同或協(xié)議，明確雙方權利義務。3.協(xié)助客戶辦理電纜以舊換新業(yè)務的前期手續(xù)，如提交申請等。（二）技術部門1.對客戶提交的舊電纜進行技術鑒定，確定其是否符合以舊換新條件及可抵扣的價值。2.根據(jù)客戶需求和舊電纜情況，提供新電纜選型建議，確保新電纜性能滿足客戶使用要求。（三）物資管理部門1.負責廢舊電纜的回收、存儲和保管工作，建立廢舊電纜臺賬，詳細記錄廢舊電纜的型號、規(guī)格、數(shù)量、來源等信息。2.按照規(guī)定流程對廢舊電纜進行分類存放，確保存儲安全，防止丟失、損壞或被盜。3.組織廢舊電纜的運輸工作，選擇具備資質的運輸單位，確保運輸過程中的安全和環(huán)保。（四）財務部門1.負責審核電纜以舊換新業(yè)務中的財務核算，確定舊電纜抵扣金額及新電纜銷售價格。2.監(jiān)督資金流向，確保資金安全，及時進行賬務處理，保證財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。（五）法務部門1.審查電纜以舊換新業(yè)務涉及的合同、協(xié)議等法律文件，確保其合法合規(guī)，防范法律風險。2.為電纜以舊換新業(yè)務提供法律咨詢服務，處理相關法律糾紛。三、電纜以舊換新條件（一）舊電纜要求1.舊電纜必須是客戶在正常使用過程中產(chǎn)生的，且來源合法。2.電纜外觀應無明顯破損、嚴重腐蝕等影響正常使用的缺陷，絕緣性能應符合相關標準要求。3.舊電纜的型號、規(guī)格應與公司開展以舊換新業(yè)務所規(guī)定的范圍相符。（二）客戶要求1.客戶必須是與公司有良好合作關系的合法企業(yè)或單位，具備獨立承擔民事責任的能力。2.客戶應按照公司規(guī)定的流程和要求，提交電纜以舊換新申請，并提供相關證明材料。四、業(yè)務流程（一）申請受理1.客戶向銷售部門提出電纜以舊換新申請，填寫《電纜以舊換新申請表》，詳細注明所需新電纜的型號、規(guī)格、數(shù)量以及舊電纜的相關信息。2.銷售部門收到申請后，對客戶提交的申請表進行初步審核，檢查填寫內(nèi)容是否完整、準確，相關證明材料是否齊全。如審核通過，將申請表及相關材料轉交給技術部門進行技術鑒定。（二）技術鑒定1.技術部門接到銷售部門轉來的申請材料后，安排專業(yè)技術人員對舊電纜進行技術鑒定。2.技術人員根據(jù)行業(yè)標準和公司規(guī)定，對舊電纜的外觀、絕緣性能、電氣性能等進行檢測和評估，確定舊電纜是否符合以舊換新條件，并出具技術鑒定報告。3.技術鑒定報告應明確舊電纜的可抵扣價值，該價值將作為后續(xù)業(yè)務操作中舊電纜抵扣新電纜價款的依據(jù)。（三）合同簽訂1.銷售部門根據(jù)技術鑒定結果，與客戶協(xié)商新電纜的價格、交貨時間、交貨地點等條款，并簽訂《電纜以舊換新合同》。2.合同中應明確雙方的權利義務，包括舊電纜的交付方式、新電纜的質量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.合同簽訂后，銷售部門將合同副本分別送交技術部門、物資管理部門、財務部門等相關部門備案。（四）舊電纜回收1.物資管理部門根據(jù)合同約定的時間和方式，安排人員前往客戶指定地點回收舊電纜。2.在回收過程中，物資管理部門工作人員應與客戶共同對舊電纜進行清點、核對，確保回收的舊電纜數(shù)量、型號、規(guī)格與合同約定一致。3.回收的舊電纜運回公司后，物資管理部門按照規(guī)定流程進行分類存放，并及時更新廢舊電纜臺賬。（五）新電纜供應1.物資管理部門根據(jù)合同要求，組織新電纜的采購工作。在采購過程中，應選擇具備資質、信譽良好的供應商，確保新電纜的質量符合國家標準和合同約定。2.新電纜到貨后，物資管理部門應進行驗收，檢查新電纜的型號、規(guī)格、數(shù)量、質量等是否與合同一致。如驗收合格，辦理入庫手續(xù)；如發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應商溝通解決。3.根據(jù)合同約定的交貨時間和地點，物資管理部門安排人員將新電纜運輸至客戶指定地點，并與客戶共同進行交貨驗收。（六）財務結算1.財務部門根據(jù)合同約定和技術鑒定報告，對舊電纜抵扣金額及新電纜銷售價格進行核算。2.客戶按照合同約定支付新電纜價款，財務部門在收到款項后，開具相應發(fā)票。3.對于舊電纜抵扣部分，財務部門按照規(guī)定進行賬務處理，確保財務數(shù)據(jù)的準確記錄。五、廢舊電纜回收與處理（一）回收管理1.物資管理部門應建立嚴格的廢舊電纜回收登記制度，對每一批回收的廢舊電纜進行詳細記錄，包括回收時間、地點、客戶名稱、電纜型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.在廢舊電纜回收過程中，工作人員應佩戴必要的防護用品，確保自身安全。同時，要注意保護電纜外觀，避免在回收過程中造成二次損壞。3.回收的廢舊電纜應及時運回公司倉庫，按照不同的型號、規(guī)格、材質進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于識別和管理。（二）存儲管理1.公司應設置專門的廢舊電纜存儲倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.廢舊電纜應按照類別分區(qū)存放，不同規(guī)格、型號的電纜應分開堆放，并保持一定的間距。對于有特殊要求的廢舊電纜，如易燃易爆電纜等，應采取專門的存儲措施。3.倉庫管理人員應定期對廢舊電纜進行檢查，查看是否有損壞、變質等情況，如有異常應及時報告并采取相應措施。（三）處理方式1.內(nèi)部再利用：對于部分性能較好、可修復的廢舊電纜，公司技術部門可組織人員進行修復和改造，使其能夠在公司內(nèi)部其他項目中繼續(xù)使用，以降低采購成本。2.出售給有資質的回收企業(yè)：對于無法內(nèi)部再利用的廢舊電纜，公司應選擇具備相關資質的廢舊物資回收企業(yè)進行出售。在出售過程中，要簽訂詳細的買賣合同，明確雙方的權利義務，確保廢舊電纜的合法處置。3.環(huán)保處理：對于含有有害物質的廢舊電纜，如鉛、汞、鎘等重金屬電纜，應按照國家環(huán)保法規(guī)的要求，委托有資質的環(huán)保處理企業(yè)進行無害化處理，防止對環(huán)境造成污染。（四）處理流程1.物資管理部門根據(jù)廢舊電纜的實際情況，提出廢舊電纜處理申請，填寫《廢舊電纜處理申請表》，詳細說明廢舊電纜的型號、規(guī)格、數(shù)量、處理方式等信息。2.申請表經(jīng)物資管理部門負責人審核簽字后，提交給公司分管領導審批。分管領導根據(jù)實際情況進行審批，如同意處理，在申請表上簽署意見。3.物資管理部門根據(jù)審批意見，組織實施廢舊電纜的處理工作。對于出售給回收企業(yè)的廢舊電纜，要及時聯(lián)系有資質的企業(yè)，按照合同約定進行交接；對于環(huán)保處理的廢舊電纜，要確保委托的處理企業(yè)具備相應資質，并監(jiān)督其按照環(huán)保要求進行處理。4.廢舊電纜處理完成后，物資管理部門應及時更新廢舊電纜臺賬，記錄處理時間、處理方式、處理去向等信息，并將相關資料歸檔保存。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應定期對電纜以舊換新業(yè)務進行審計檢查，重點檢查業(yè)務流程的合規(guī)性、財務核算的準確性、廢舊電纜回收與處理的規(guī)范性等方面。2.審計部門在檢查過程中，可通過查閱相關文件、合同、臺賬，實地查看廢舊電纜存儲情況，與相關人員進行訪談等方式，獲取真實、準確的審計證據(jù)。3.對于審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。整改情況應向公司管理層報告。（二）外部監(jiān)督1.公司應積極配合政府相關部門對電纜以舊換新業(yè)務的監(jiān)督檢查，如實提供有關資料和信息。2.關注行業(yè)動態(tài)和政策變化，及時調整公司電纜以舊換新制度，確保業(yè)務活動符合最新的法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。七、信息管理（一）建立信息系統(tǒng)公司應建立電纜以舊換新業(yè)務信息管理系統(tǒng)，對業(yè)務流程中的各類信息進行集中管理和存儲。信息管理系統(tǒng)應涵蓋客戶信息、舊電纜信息、新電纜信息、合同信息、財務信息、廢舊電纜回收與處理信息等內(nèi)容。（二）信息錄入與更新1.各部門在業(yè)務操作過程中，應及時將相關信息錄入信息管理系統(tǒng)，確保信息的準確性和及時性。2.信息管理系統(tǒng)應具備自動提醒功能，對于即將到期的合同、需要處理的廢舊電纜等信息，及時向相關部門和人員發(fā)出提醒，以便及時進行處理。（三）信息查詢與統(tǒng)計1.公司內(nèi)部相關部門和人員可根據(jù)權限在信息管理系統(tǒng)中查詢電纜以舊換新業(yè)務的相關信息，以便及時了解業(yè)務進展情況，進行工作協(xié)調和決策。2.信息管理系統(tǒng)應具備統(tǒng)計分析功能，能夠對電纜以舊換新業(yè)務的各項數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成各類報表和圖表，為公司管理層提供決策支持。八、培訓與宣傳（一）培訓1.公司應定期組織電纜以舊換新業(yè)務相關培訓，提高員工對制度的理解和執(zhí)行能力。培訓內(nèi)容包括業(yè)務流程、技術鑒定標準、合同簽訂要點、廢舊電纜回收與處理要求等方面。2.培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部專家講座、案例分析等多種形式，確保培訓效果。培訓結束后，應對員工進行考核，考核結果與員工績效掛鉤。（二）宣傳1.銷售部門應加強對電纜以舊換新政策的宣傳力度，通過多種渠道向客戶宣傳公司的