PAGE危險點巡視制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)作業(yè)安全管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除危險點，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本危險點巡視制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施及相關(guān)活動的危險點巡視管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過對危險點的提前識別、評估和控制，采取有效的預(yù)防措施，防止事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則對公司內(nèi)各類作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面的危險點排查，確保無遺漏。3.責(zé)任明確原則明確各部門、各崗位在危險點巡視工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.動態(tài)管理原則根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化、設(shè)備設(shè)施的更新改造等情況，及時調(diào)整危險點清單和巡視要求。二、危險點定義與分類（一）危險點定義危險點是指在生產(chǎn)作業(yè)過程中，可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等事故的潛在危險因素。（二）危險點分類1.設(shè)備設(shè)施類電氣設(shè)備：如變壓器、開關(guān)柜、電動機等，存在觸電、短路、過載等危險。機械設(shè)備：如機床、起重機、輸送機等，存在機械傷害、擠壓、墜落等危險。特種設(shè)備：如鍋爐（含水質(zhì)）、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、游樂設(shè)施等，存在爆炸、泄漏、墜落等嚴(yán)重危險。消防設(shè)施：如滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)等，存在失效、損壞導(dǎo)致火災(zāi)無法及時撲滅的危險。2.作業(yè)環(huán)境類高溫環(huán)境：如冶煉車間、熱處理車間等，存在中暑、燙傷等危險。粉塵環(huán)境：如礦山開采、水泥生產(chǎn)等作業(yè)場所，存在粉塵爆炸、職業(yè)病等危險。有毒有害氣體環(huán)境：如化工生產(chǎn)車間、污水處理廠等，存在中毒、窒息等危險。噪聲環(huán)境：如機械加工車間、鍋爐房等，存在噪聲聾等職業(yè)病危險。輻射環(huán)境：如放射性物質(zhì)儲存場所、射線探傷作業(yè)場所等，存在輻射傷害危險。3.作業(yè)行為類違規(guī)操作：如違反操作規(guī)程、安全規(guī)定等進(jìn)行作業(yè)。冒險作業(yè)：在無安全保障的情況下進(jìn)行危險作業(yè)。疲勞作業(yè)：員工在身體疲勞狀態(tài)下進(jìn)行作業(yè)，容易導(dǎo)致操作失誤。酒后作業(yè)：員工飲酒后進(jìn)行作業(yè)，反應(yīng)能力和操作能力下降，增加事故風(fēng)險。4.管理因素類安全管理制度不完善：如安全操作規(guī)程不健全、安全檢查制度執(zhí)行不力等。安全培訓(xùn)不到位：員工缺乏必要的安全知識和技能培訓(xùn)。安全監(jiān)督檢查不力：對作業(yè)現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查不及時、不嚴(yán)格。應(yīng)急預(yù)案不完善：應(yīng)急預(yù)案缺乏針對性、可操作性，應(yīng)急救援能力不足。三、危險點識別與評估（一）識別方法1.經(jīng)驗分析法由具有豐富工作經(jīng)驗的員工、管理人員和技術(shù)人員，根據(jù)以往事故案例和工作實際，對可能存在的危險點進(jìn)行識別。2.系統(tǒng)安全分析法運用安全系統(tǒng)工程的方法，如故障模式與影響分析（FMEA）、危險與可操作性分析（HAZOP）等，對生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行全面分析，識別危險點。3.現(xiàn)場觀察法安全管理人員和監(jiān)督人員定期對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行實地觀察，及時發(fā)現(xiàn)潛在的危險點。（二）評估標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)重性評估根據(jù)危險點可能導(dǎo)致的事故后果嚴(yán)重程度，分為輕微、一般、重大、特大四個等級。輕微：可能造成輕微傷害或少量財產(chǎn)損失。一般：可能造成人員輕傷、重傷或一定程度的財產(chǎn)損失。重大：可能造成人員死亡、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染。特大：可能造成群死群傷、特大財產(chǎn)損失或極其嚴(yán)重的環(huán)境污染。2.可能性評估根據(jù)危險點發(fā)生的可能性大小，分為極少、很少、有時、經(jīng)常、總是五個等級。極少：發(fā)生可能性極小，幾乎不可能發(fā)生。很少：發(fā)生可能性較小，在特定條件下可能發(fā)生。有時：發(fā)生可能性適中，在一定情況下可能發(fā)生。經(jīng)常：發(fā)生可能性較大，在正常作業(yè)過程中較容易發(fā)生?？偸牵喊l(fā)生可能性極大，幾乎每次作業(yè)都可能發(fā)生。3.風(fēng)險度計算風(fēng)險度=嚴(yán)重性等級×可能性等級。根據(jù)風(fēng)險度大小，對危險點進(jìn)行排序，確定重點監(jiān)控的危險點。|嚴(yán)重性等級|可能性等級|風(fēng)險度||||||輕微|極少|(zhì)1||輕微|很少|(zhì)2||輕微|有時|3||輕微|經(jīng)常|4||輕微|總是|5||一般|極少|(zhì)很少|(zhì)6||一般|很少|(zhì)有時|7||一般|有時|經(jīng)常|8||一般|經(jīng)常|總是|9||重大|極少|(zhì)很少|(zhì)10||重大|很少|(zhì)有時|12||重大|有時|經(jīng)常|15||重大|經(jīng)常|總是|18||特大|極少|(zhì)很少|(zhì)20||特大|很少|(zhì)有時|25||特大|有時|經(jīng)常|30||特大|經(jīng)常|總是|36|（三）危險點清單更新1.每年定期對危險點進(jìn)行重新識別和評估，根據(jù)生產(chǎn)工藝變化、設(shè)備更新、法律法規(guī)要求等因素，及時調(diào)整危險點清單。2.在發(fā)生事故、設(shè)備故障、工藝變更等情況后，應(yīng)立即對相關(guān)危險點進(jìn)行重新評估，必要時調(diào)整危險點清單。四、巡視人員職責(zé)（一）安全管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和修訂危險點巡視制度規(guī)范，并組織實施。2.定期組織危險點識別與評估工作，審核危險點清單。3.對巡視人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，指導(dǎo)巡視工作，解答巡視過程中遇到的問題。4.監(jiān)督檢查巡視人員的工作執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。5.定期匯總分析巡視結(jié)果，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報危險點分布及安全狀況，提出改進(jìn)措施建議。（二）巡視人員職責(zé)1.熟悉本崗位的危險點清單及巡視要求，按照規(guī)定的巡視路線、內(nèi)容和周期進(jìn)行巡視。2.在巡視過程中，認(rèn)真觀察作業(yè)現(xiàn)場情況，及時發(fā)現(xiàn)危險點，并做好記錄。3.對發(fā)現(xiàn)的危險點，能夠當(dāng)場處理的應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理；不能當(dāng)場處理的，應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤整改情況。4.協(xié)助安全管理人員開展危險點識別與評估工作，提供相關(guān)信息和建議。5.參與安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高自身安全意識和應(yīng)急處理能力。（三）作業(yè)人員職責(zé)1.了解本崗位作業(yè)過程中的危險點，遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。2.積極配合巡視人員的工作，對巡視人員提出的安全建議和要求認(rèn)真落實。3.在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)危險點或安全隱患，應(yīng)立即停止作業(yè)，并及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)或巡視人員。五、巡視內(nèi)容與要求（一）設(shè)備設(shè)施巡視1.電氣設(shè)備檢查設(shè)備外觀是否完好，有無破損、漏電等現(xiàn)象。檢查電氣連接部位是否牢固，有無過熱、打火現(xiàn)象。檢查保護(hù)裝置（如漏電保護(hù)器、熔斷器）是否正常工作。檢查接地（接零）裝置是否可靠。2.機械設(shè)備檢查設(shè)備運行狀況是否正常，有無異常振動、噪聲、異味等。檢查安全防護(hù)裝置（如防護(hù)欄、防護(hù)罩、聯(lián)鎖裝置）是否齊全、有效。檢查設(shè)備潤滑情況是否良好，各部位油量、油質(zhì)是否符合要求。檢查設(shè)備的緊固部位是否松動。3.特種設(shè)備按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求，對特種設(shè)備進(jìn)行定期巡視檢查，包括設(shè)備的運行參數(shù)、安全附件、儀表等。檢查特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢驗檢測報告等是否齊全、有效。4.消防設(shè)施檢查消防設(shè)施的外觀是否完好，有無損壞、變形等現(xiàn)象。檢查消防設(shè)施的標(biāo)識是否清晰，周圍是否被遮擋。檢查消防設(shè)施的壓力、藥劑等是否在規(guī)定范圍內(nèi)，是否處于有效狀態(tài)。（二）作業(yè)環(huán)境巡視1.高溫環(huán)境檢查作業(yè)現(xiàn)場的通風(fēng)降溫設(shè)施是否正常運行，溫度是否符合要求。觀察員工的勞動保護(hù)用品佩戴情況，是否存在中暑跡象。2.粉塵環(huán)境檢查粉塵收集、除塵設(shè)備是否正常工作，粉塵濃度是否符合標(biāo)準(zhǔn)。觀察員工的防塵口罩佩戴情況，作業(yè)場所是否有粉塵泄漏現(xiàn)象。3.有毒有害氣體環(huán)境檢測作業(yè)場所有毒有害氣體的濃度，是否超過安全標(biāo)準(zhǔn)。檢查通風(fēng)換氣設(shè)備是否正常運行，個人防護(hù)用品是否配備齊全、有效。4.噪聲環(huán)境測量作業(yè)場所的噪聲強度是否超過國家規(guī)定的限值。檢查員工的耳塞、耳罩等防噪聲用品佩戴情況。5.輻射環(huán)境檢測作業(yè)場所的輻射劑量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。檢查輻射防護(hù)設(shè)施是否完好，個人防護(hù)用品是否正確佩戴。（三）作業(yè)行為巡視1.檢查作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。2.觀察作業(yè)人員的精神狀態(tài)，是否存在疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等現(xiàn)象。3.檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全警示標(biāo)識是否清晰、醒目，是否符合規(guī)定要求。（四）管理因素巡視1.檢查安全管理制度的執(zhí)行情況，如安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、應(yīng)急預(yù)案演練制度等。2.查看安全培訓(xùn)記錄，檢查員工的安全培訓(xùn)效果，是否具備必要的安全知識和技能。3.檢查安全監(jiān)督檢查記錄，了解對作業(yè)現(xiàn)場的監(jiān)督檢查頻率、內(nèi)容和問題整改情況。4.評估應(yīng)急預(yù)案的完善程度和可操作性，檢查應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和維護(hù)情況。（五）巡視要求1.巡視人員應(yīng)按照規(guī)定的巡視路線和時間間隔進(jìn)行巡視，不得漏巡、誤巡。2.巡視過程中要認(rèn)真細(xì)致，做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括巡視時間、地點、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。3.對發(fā)現(xiàn)的危險點和安全隱患，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，并跟蹤整改情況，直至隱患消除。4.巡視人員應(yīng)定期將巡視結(jié)果向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，對重大安全隱患應(yīng)立即報告，并采取臨時防護(hù)措施，防止事故發(fā)生。六、巡視周期與記錄（一）巡視周期1.安全管理人員每周至少對公司內(nèi)重點區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行一次全面巡視。2.巡視人員每天對本崗位作業(yè)區(qū)域進(jìn)行巡視，對重點設(shè)備設(shè)施應(yīng)增加巡視次數(shù)。3.對于臨時作業(yè)、特殊作業(yè)等，在作業(yè)前、作業(yè)過程中應(yīng)進(jìn)行專項巡視。（二）巡視記錄1.巡視人員應(yīng)使用統(tǒng)一的巡視記錄表格，詳細(xì)記錄巡視情況。2.巡視記錄應(yīng)包括巡視日期、巡視人員、巡視區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的問題描述、處理措施及結(jié)果等內(nèi)容。3.巡視記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年，以備查閱。七、危險點控制措施（一）工程技術(shù)措施1.對存在危險點的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，消除或降低危險程度。例如，對電氣設(shè)備進(jìn)行絕緣改造；為機械設(shè)備安裝防護(hù)裝置等。2.采用先進(jìn)的安全技術(shù)和工藝，提高生產(chǎn)作業(yè)的安全性。如采用自動化控制系統(tǒng)，減少人員直接接觸危險部位。（二）管理措施1.完善安全管理制度，明確各部門、各崗位在危險點控制方面的職責(zé)和工作流程。2.加強安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和操作技能，使其熟悉危險點及相應(yīng)的防范措施。3.強化安全監(jiān)督檢查，定期對危險點控制措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。4.制定應(yīng)急預(yù)案，明確在危險點引發(fā)事故時的應(yīng)急處置程序和措施，提高應(yīng)急救援能力。（三）教育措施1.開展安全宣傳活動，通過張貼標(biāo)語、發(fā)放宣傳資料等方式，向員工宣傳危險點的危害及防范知識。2.定期組織安全培訓(xùn)課程，針對不同崗位的危險點進(jìn)行專項培訓(xùn)，使員工掌握正確的操作方法和應(yīng)急處理技能。3.對新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行專門的危險點培訓(xùn)，確保其在上崗前熟悉工作環(huán)境中的危險點及防范措施。（四）應(yīng)急措施1.配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，如滅火器、急救藥品、防護(hù)用品等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好狀態(tài)。2.制定應(yīng)急演練計劃，定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練，提高員工在危險情況下的應(yīng)急反應(yīng)能力和自我保護(hù)能力。3.在危險點附近設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，提醒員工注意防范。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門的危險點巡視制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括巡視記錄、危險點控制措施落實情況等。2.公司領(lǐng)導(dǎo)不定期對危險點巡視工作進(jìn)行