PAGE鋁管封樣管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司鋁管封樣管理，確保鋁管產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可追溯性，規(guī)范封樣流程及相關(guān)操作，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及鋁管封樣的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)過程控制、成品檢驗及交付等相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.科學(xué)性原則封樣過程應(yīng)基于科學(xué)的方法和標準，確保所選取的鋁管樣本能夠真實反映產(chǎn)品特性和質(zhì)量狀況。2.公正性原則封樣操作應(yīng)公正、公平，不受任何利益因素干擾，保證封樣結(jié)果的客觀性和可信度。3.可追溯性原則封樣記錄應(yīng)詳細、準確，具備完善的標識和檔案管理，以便在需要時能夠快速追溯產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)信息。4.合規(guī)性原則嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準要求，確保封樣管理活動合法合規(guī)。二、封樣職責(zé)分工（一）質(zhì)量管理部門1.負責(zé)制定和修訂鋁管封樣管理制度及相關(guān)標準。2.組織對封樣人員進行培訓(xùn)，確保其熟悉封樣流程和要求。3.監(jiān)督封樣過程的執(zhí)行情況，對封樣結(jié)果進行審核和判定。4.負責(zé)封樣樣品的存儲和保管，定期檢查樣品狀態(tài)。（二）采購部門1.在采購鋁管原材料時，按照封樣要求選取具有代表性的樣品，并及時提交給質(zhì)量管理部門進行封樣。2.協(xié)助質(zhì)量管理部門對供應(yīng)商提供的鋁管樣品進行封樣管理，確保供應(yīng)商提供的樣品符合封樣標準。（三）生產(chǎn)部門1.在鋁管生產(chǎn)過程中，根據(jù)生產(chǎn)批次和質(zhì)量控制要求，負責(zé)選取合適的半成品和成品進行封樣，并提交給質(zhì)量管理部門。2.配合質(zhì)量管理部門對生產(chǎn)過程中的封樣樣品進行標識和記錄，確保樣品信息準確無誤。（四）檢驗部門1.依據(jù)封樣管理制度和相關(guān)標準，對采購的鋁管原材料、生產(chǎn)過程中的半成品及成品進行檢驗封樣操作。2.負責(zé)對封樣樣品進行檢測分析，出具檢測報告，并將結(jié)果及時反饋給質(zhì)量管理部門。（五）其他部門其他部門應(yīng)按照本制度要求，配合質(zhì)量管理部門做好鋁管封樣相關(guān)工作，提供必要的協(xié)助和支持。三、封樣流程（一）原材料封樣1.采購部門在收到供應(yīng)商提供的鋁管原材料后，首先對原材料的外觀、規(guī)格等進行初步檢查，確保與采購合同要求一致。2.從到貨的原材料中隨機抽取一定數(shù)量的樣品，樣品數(shù)量應(yīng)滿足檢測和后續(xù)可能的追溯需求。抽取的樣品應(yīng)具有代表性，涵蓋不同批次、不同規(guī)格的原材料。3.將抽取的樣品送至檢驗部門，檢驗部門對樣品進行外觀尺寸測量、化學(xué)成分分析等常規(guī)檢測項目。4.檢驗部門根據(jù)檢測結(jié)果，判斷樣品是否符合質(zhì)量標準。如符合標準，檢驗人員在樣品上做好標識，注明原材料名稱、規(guī)格、批次、供應(yīng)商等信息，并填寫封樣單。封樣單應(yīng)包括樣品編號、封樣日期、封樣人、檢測項目及結(jié)果等內(nèi)容。5.檢驗部門將封樣后的樣品連同封樣單一起提交給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對封樣樣品進行審核，確認無誤后，將樣品存放在專門的封樣樣品庫中，并建立相應(yīng)的檔案記錄。檔案記錄應(yīng)包括封樣單、檢測報告、原材料采購合同等相關(guān)資料，以便隨時查閱和追溯。（二）生產(chǎn)過程封樣1.在鋁管生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部門應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔和質(zhì)量控制要求進行封樣。例如，每生產(chǎn)一定數(shù)量的鋁管或每經(jīng)過一個關(guān)鍵生產(chǎn)工序后，選取具有代表性的半成品或成品進行封樣。2.封樣人員從生產(chǎn)線上隨機抽取樣品，抽取的樣品應(yīng)能夠反映該批次產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。對于半成品，應(yīng)檢查其加工工藝執(zhí)行情況、尺寸精度等；對于成品，應(yīng)進行全面的質(zhì)量檢驗，包括外觀質(zhì)量、物理性能、化學(xué)性能等。3.封樣人員將抽取的樣品送至檢驗部門進行檢測。檢驗部門按照相應(yīng)的檢測標準和方法對樣品進行檢測，出具檢測報告。4.檢驗部門根據(jù)檢測結(jié)果，在樣品上做好標識，并填寫封樣單。封樣單內(nèi)容除包括樣品編號、封樣日期、封樣人、檢測項目及結(jié)果外，還應(yīng)注明生產(chǎn)批次、生產(chǎn)工序等信息。5.檢驗部門將封樣后的樣品和封樣單提交給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對封樣情況進行審核，審核通過后，將樣品存放在封樣樣品庫中，并更新相應(yīng)的檔案記錄。檔案記錄應(yīng)包括生產(chǎn)過程記錄、檢測報告、封樣單等資料，以便對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進行追溯和分析。（三）成品交付封樣1.在鋁管成品交付前，銷售部門應(yīng)通知質(zhì)量管理部門進行封樣。質(zhì)量管理部門安排檢驗人員按照規(guī)定的封樣比例從待交付的成品中隨機抽取樣品。2.檢驗人員對抽取的成品樣品進行全面的質(zhì)量檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標準。檢驗項目包括但不限于外觀質(zhì)量、尺寸精度、力學(xué)性能、化學(xué)性能等。3.檢驗人員根據(jù)檢測結(jié)果，在樣品上做好標識，并填寫封樣單。封樣單應(yīng)詳細記錄樣品的各項信息，如產(chǎn)品型號、規(guī)格、批次、交付客戶名稱等。4.檢驗部門將封樣后的樣品和封樣單提交給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對封樣情況進行審核，審核通過后，將樣品存放在封樣樣品庫中，并建立成品交付封樣檔案。檔案記錄應(yīng)包括銷售合同、產(chǎn)品交付記錄、檢測報告、封樣單等資料，以便在產(chǎn)品交付后出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠及時追溯和處理。四、封樣標識與記錄（一）封樣標識1.封樣樣品應(yīng)采用唯一的編號進行標識，編號應(yīng)具有系統(tǒng)性和邏輯性，便于識別和管理。編號可按照一定的規(guī)則進行編制，例如包含年份、月份、批次號、順序號等信息。2.在封樣樣品上應(yīng)清晰標注樣品編號、封樣日期、封樣人等信息，標注方式應(yīng)保證在樣品保存期間不易褪色或損壞。對于一些小型樣品，可采用標簽粘貼的方式進行標識；對于大型樣品或不適合粘貼標簽的樣品，可采用噴涂、刻印等方式進行標識。3.封樣樣品的標識應(yīng)與封樣單上的信息一致，確保能夠準確追溯樣品的來源和相關(guān)質(zhì)量信息。（二）封樣記錄1.封樣記錄應(yīng)包括封樣單、檢測報告、相關(guān)質(zhì)量文件等資料。封樣單應(yīng)詳細記錄樣品的基本信息、封樣日期、封樣人、檢測項目及結(jié)果等內(nèi)容。檢測報告應(yīng)按照規(guī)定的格式出具，包含檢測依據(jù)、檢測方法、檢測結(jié)果等信息。2.封樣記錄應(yīng)及時、準確地填寫，不得遺漏或涂改。記錄人員應(yīng)簽字確認，確保記錄的真實性和可靠性。3.封樣記錄應(yīng)按照時間順序和類別進行分類整理，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案。電子檔案應(yīng)進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，并做好防潮、防火、防蟲等措施。4.封樣記錄應(yīng)保存一定的期限，以便在需要時能夠進行追溯和查詢。保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，一般情況下，原材料封樣記錄應(yīng)保存至該批次原材料使用完畢后一定時間；生產(chǎn)過程封樣記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品交付后一定時間；成品交付封樣記錄應(yīng)長期保存。五、封樣樣品管理（一）樣品存儲1.質(zhì)量管理部門應(yīng)設(shè)立專門的封樣樣品庫，用于存放封樣樣品。樣品庫應(yīng)具備良好的存儲條件，保持干燥、通風(fēng)、溫度適宜，防止樣品受到損壞、變質(zhì)或污染。2.封樣樣品應(yīng)按照類別、批次、規(guī)格等進行分類存放，便于查找和管理。對于不同類型的樣品，如原材料樣品、半成品樣品、成品樣品等，應(yīng)分別設(shè)置存放區(qū)域，并做好標識。3.在樣品庫中，應(yīng)設(shè)置樣品架或樣品柜，將樣品放置在合適的位置。對于一些特殊的樣品，如易揮發(fā)、易腐蝕的樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如密封保存、使用特殊的包裝材料等。（二）樣品保管1.質(zhì)量管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)封樣樣品的保管工作，保管人員應(yīng)熟悉樣品的特性和保管要求，定期對樣品進行檢查和維護。2.保管人員應(yīng)建立樣品保管臺賬記錄，詳細記錄樣品的出入庫情況，包括樣品編號、名稱、規(guī)格、批次、出入庫日期、經(jīng)手人等信息。臺賬記錄應(yīng)及時更新，確保賬物相符。3.在樣品保管過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、變質(zhì)或其他異常情況，保管人員應(yīng)及時報告質(zhì)量管理部門，并采取相應(yīng)的措施進行處理。對于損壞的樣品，應(yīng)進行標識和記錄，以便追溯原因；對于變質(zhì)的樣品，應(yīng)按照規(guī)定進行報廢處理，并做好相關(guān)記錄。4.未經(jīng)質(zhì)量管理部門批準，任何人不得擅自取用、更換或銷毀封樣樣品。如因特殊原因需要取用樣品進行檢測或其他用途，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，填寫樣品取用申請表，注明取用原因、取用樣品編號、預(yù)計歸還日期等信息，經(jīng)質(zhì)量管理部門負責(zé)人批準后方可取用。取用后應(yīng)及時歸還樣品，并在樣品保管臺賬上做好記錄。六、封樣結(jié)果處理（一）合格樣品處理1.經(jīng)檢測分析，封樣樣品各項指標符合質(zhì)量標準的，判定為合格樣品。質(zhì)量管理部門應(yīng)將合格樣品的檢測報告和封樣記錄進行歸檔保存，作為產(chǎn)品質(zhì)量合格的證明文件。2.對于合格的原材料樣品，采購部門可根據(jù)封樣結(jié)果與供應(yīng)商進行結(jié)算，并按照正常流程進行生產(chǎn)使用。對于合格的成品樣品，銷售部門可按照合同約定進行交付。（二）不合格樣品處理1.封樣樣品檢測結(jié)果不符合質(zhì)量標準的，判定為不合格樣品。質(zhì)量管理部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，如采購部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等，并組織對不合格原因進行分析。2.對于原材料不合格樣品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理措施，如退貨、換貨、補貨等。同時，應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的整改情況，確保后續(xù)供應(yīng)的原材料質(zhì)量合格。3.對于生產(chǎn)過程中的不合格樣品，生產(chǎn)部門應(yīng)查找原因，采取相應(yīng)的糾正措施，如調(diào)整生產(chǎn)工藝、加強質(zhì)量控制等。對已生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)按照不合格品控制程序進行處理，防止不合格產(chǎn)品流入市場。4.對于成品交付前發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，銷售部門應(yīng)暫停產(chǎn)品交付，并與客戶溝通協(xié)商解決方案。如客戶同意讓步接收，應(yīng)簽訂相關(guān)協(xié)議；如客戶不同意，應(yīng)及時組織對不合格產(chǎn)品進行返工、返修或報廢處理。5.對于不合格樣品，質(zhì)量管理部門應(yīng)詳細記錄不合格情況、處理過程及結(jié)果，并將相關(guān)資料進行歸檔保存。同時，應(yīng)對不合格樣品進行標識和隔離，防止其與合格樣品混淆。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對鋁管封樣管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括封樣流程執(zhí)行情況、封樣標識與記錄的完整性和準確性、封樣樣品的管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、文件審查、數(shù)據(jù)分析等方式進行。檢查人員應(yīng)填寫監(jiān)督檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.對于違反封樣管理制度的行為，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時制止，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立封樣管理工作考核評價機制，對涉及鋁管封樣管理工作的部門和人員進行考核評價。考核評價指標應(yīng)包括封樣工作的準確性、及時性、規(guī)范性等方面。2.考核評價周期可根據(jù)實際情況設(shè)定，一般為季度或年度?？己嗽u價結(jié)果應(yīng)與部門和個人